声鑫电容器QES手册

1、深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001修订序号002制订部门质量管理部页数共50页发行日期2006/05/10品质和环境管理手册发行部门发行章1总经理7市场部2质量管理部8工程部3产品事业部9设备部4人事行政部10制造部5采购部11品管部6生管部序号修订日期修订摘要制订审查核准0012005/01/01为适应ISO需求全面修订陈明陈明陆军0022006/05/10增加ISO14001内容何红梅陈明沈洪元制订审查核准深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码1/50修订序号002发行日期2006/05/1002 品质和环境管理

2、手册目录章节号标题页数修订状态01手册修订控制100202目录100203公司概述100204手册发布令100205管理者代表任命书100206公司品质方针和环境方针100207品质和环境管理手册管理规定100208品质和环境管理手册对照300209质量管理体系和环境管理体系运行模式100210程序文件清单10021范围10022引用标准、术语和定义10023品质和环境管理职能分配表20024质量、环境管理体系50025管理职责120026资源管理20027产品实现与运行控制80028测量、分析与改进8002深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码

3、2/50修订序号002发行日期2006/05/1003 公司概述（1） 公司简介：名称：深圳XX电容器有限公司创立：创立于1997年10月负责人：沈洪元资本额：1831万元地址：中国广东省深圳市龙岗区横岗镇荷坳京铁工业园邮编：518115电话：86-755-28625757、28625504、28626059传真：86-755-28625678网址：（2） 主要产品: 全系列塑料薄膜电容（FILM CAPACITORS）（3）公司沿革：本公司自1997年10月创立以来,生产的各类薄膜电容器远销东南亚,产品的市场为投资类及消费类的整机配套,即程控交换机、监视机、彩电、电源、高档音响设备及通讯设备

4、等,年生产能力2.0亿只,产品按IEC60252、IEC60384、GB2693-90标准制造,同时X2、CBB6、X1Y2与X1产品获得VDE（德国）、CCC（中国长城）及UL（美国）等欧美八国认证,它是在艰苦创业中起步,在技术改革中壮大,在深化管理中发展。本公司品质管理手册和环境管理手册依ISO9001：2000年版和ISO14001：2004年版内容规定制作,各章节把技术改革、优质的管理与服务及满足相关法律法规环保要求作为公司的长远方针,用不断的技术改革,最大限度地满足用户不断增长的品质、品种和数量的需求,确保公司在同行业中的领先地位,公司的每次发展,总是与用户的需求相结合,总是以优质的

5、产品,得到用户的认可和信赖,经过几年的努力,先后从台湾、德国、日本及中国上海等地引进各种薄膜电容器的先进生产设备和生产技术。 公司始终以“质量第一、顾客满意,持续改进、最佳效益”作为公司努力目标,向用户提供优良满意的产品,把“品质第一”贯穿于生产经营的活动全过程,充分体现出整体优化的效能,显示出强有力的经营和管理能力,生产经营一直处于稳步发展的趋势。深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码3/50修订序号002发行日期2006/05/1004手册发布令手册发布令本公司品质和环境管理手册符合GB/T190012000 idt ISO 90012000

6、和GB/T24001-2004 idt ISO140012004标准的规定和要求本手册是公司品质环境管理活动纲领性文件和行动准则适用于公司各职能部门我批准002版本品质和环境管理手册自2006年05月10日起实施我要求公司全体员工必须认真学习坚决贯彻落实各项规定要求各职能部门严格履行职责强制性实施002版本品质和环境管理手册保证品质环境管理体系持续有效运行以实现公司的品质环境方针和品质环境目标深圳XX电容器有限公司总经理2006年05月10日深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码4/50修订序号002发行日期2006/05/1005 管理者代表任

7、命书管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T190012000 idt ISO 90012000和GB/T240012004 idt ISO140012004标准加强对品质环境管理体系运行的领导推动公司品质环境管理体系正常有效运行和持续改进及时处理影响品质和环境管理体系运行中的有关问题确保公司品质和环境管理体系有效实施和保持特任命质量管理部经理陈明先生为管理者代表管理者代表的职责是1. 确保按照以上两个标准的要求建立实施和保持品质和环境管理体系2. 向最高管理者汇报品质环境管理体系的运行情况以供评审并为品质环境管理体系的改进提供依据3. 确保在整个公司内提高顾客要求的意识4. 负责品质环境管理体系

8、有关事宜的外部联系5. 行使和履行公司总经理规定的其它品质环境职责和权限 总经理2006年05月10日深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码5/50修订序号002发行日期2006/05/1006 公司品质方针和环境方针品质方针诚信为本质量取胜服务至上 品质方针体现了: 1.公司对客户的承诺,真诚地满足客户需求的产品和服务 2.公司的经营理念,持续不断地改进质量和环境体系 3.为职能部门确定质量目标提供框架环境方针1全员参与遵守法律规范2节约资源生产绿色产品3防治污染持续环境改善环境方针体现了: 1.全员参与建立和维护国际协议与国家法律法规为基础的

9、企业内部 标准,不断提高全员的环境保护意识与能力, 积极的防止环境污染发生 2. 有效地利用资源,生产符合法律法规要求之产品. 3. 不断进行持续改进的实践,预防事故的发生,环境的污染1实事求是 2尊重服从3团结竟争 4品质创新5服务客户 6节约资源经营理念深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码6/50修订序号002发行日期2006/05/1007 品质和环境管理手册管理规定本公司品质和环境管理手册是依据GB/T19001-2000 idt ISO 90012000标准和GB/T24001-2004 idtISO140012004标准的要求结合公

10、司的实际情况而制定的.本手册阐述了公司的品质环境方针和品质环境目标概括描述了公司的品质管理体系与环境管理体系以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法覆盖了公司所应控制的品质环境管理体系要求并就与品质环境有关的职责权限相互关系和需要开展的品质环境活动做了明确规定手册中的品质环境方针和品质环境目标同公司的宗旨相适应是公司对满足所有顾客的承诺是对遵守法律法规和其它要求的承诺手册是公司实施品质环境管理体系的法规性纲领性文件是全体员工的行动准则此外作为手册的支持性文件编制了31个程序文件和相关的作业文件（包括认定的品质环境记录）手册由品管部编写管理者代表审核经公司总经理批准正式发布实施公司全体员工必须做

11、到认识到位责任到位措施到位落实到位严格按照规定的程序办事确保公司的品质环境管理体系正常充分有效运行并持续改进手册由管理者代表负责组织实施公司文管中心负责手册的具体发放回收管理和解释工作手册的发放手册分为“受控”和“非受控”两种版本受控版本在其封面上加盖“受控”章按文件控制程序的规定办理发放登记手续手册发放对象为公司最高管理层成员有关职能部门负责人和其它获准人员具体发放数量由文管中心确定管理者代表批准手册对外发放必须经管理者代表批准文管中心做好登记手续手册发放和回收工作由文管中心负责统一办理每本手册均有统一编排的分发号发放时加盖“受控”印章回收时要按规定办理签字登记手续手册限定在公司范围内使用未

12、经总经理或管理者代表批准任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员手册持有者应对其妥善保管不得损坏丢失随意涂改当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时要及时将手册交回文管心中手册使用期间如有修改建议应及时反馈到文管中心文管中心应定期对手册的适应性有效性进行评审必要时应对手册予以修改执行文件控制程序的有关规定深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码7/50修订序号002发行日期2006/05/1008 品质和环境管理手册对照表编号目录对照表GB190012000 idt ISO90012000GBT240012004 idt ISO140012004

13、修订序号品质管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求1.3范围范围总则应用11.11.21范围0021.4手册发布令0021.5管理者代表任命书管理者代表组织结构和职责0021.6引用程序文件清单0022引用标准引用标准22引用标准0023术语和定义术语和定义33定义0024品质管理体系和环境管理体系品质管理体系44环境管理体系要求0024.1总要求总要求4.14.1总要求0024.2文件要求总则品质手册文件控制记录控制4.5.4环境管理体系文件文件控制记录0025管理职责管理职责5组织结构和职责0025.1管理承诺管理承诺5.14.2环境方针0025.2以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点5.2

14、4.3.1 环境因素法律和其它要求0025.3品质方针和环境方针品质方针5.34.2环境方针0025.4策划策划品质目标品质管理体系策划5.44.3策划目标和指标及管理方案002深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码8/50修订序号002发行日期2006/05/105.5职责权限与沟通职责权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通5.54.1总要求组织结构与职责信息交流0025.6管理评审管理评审总则评审输入评审输出5.64.6管理评审0025.7环境因素以顾客为关注焦点5.2环境因素0025.8法律法规及其它要求以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确

15、定5.2法律与其它要求0025.9目标和指标品质目标目标和指标0025.10管理方案品质管理体系策划持续改进4.3.3目标和指标及管理方案0026资源管理资源管理6组织结构和职责0026.1资源提供资源提供6.1组织结构和职责0026.2人力资源人力资源能力意识和培训6.2培训意识和能力0026.3基础设施基础设施6.3组织结构和职责0026.4工作环境工作环境6.4组织结构和职责0027产品实现与运行控制产品实现74.4实施与运行运行控制0027.1产品实现的过程与运行控制的策划产品实现的策划7.1运行控制0027.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评

16、审顾客沟通7.24.4.6运行控制0027.3设计和开发（删减条款）7.4采购采购采购过程采购信息采购产品的验证7.4运行控制002深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码9/50修订序号002发行日期2006/05/107.5生产和服务提供与运作控制生产和服务提供生产和服务提供的控制标识和可追溯性产品防护7.5运行控制7.6监视和测量装置控制监视和测量装置的控制7.6监测和测量0027.7应急准备和响应不合格品控制8.3应急准备和响应0028测量分析和改进测量分析和改进84.5检查和纠正措施0028.1监视和测量总则总则8.1监测和测量0028.

17、2监视和测量监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.24.5.5监测和测量守法性评价环境管理体系审核监测和测量0028.3不合格品控制不合格品控制8.34.5.3不符合纠正与预防措施0028.4数据分析数据分析8.4监视和测量0028.5改进改进持续改进纠正措施预防措施8.54.24.5.3环境方针环境管理方案不符合纠正与预防措施0028.6守法性评价监视和测量8.2守法性评价一忠诚深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码10/50修订序号002发行日期2006/05/1009 品质管理体系和环境管理体系运行模式组织在品质和环

18、境方面实施控制的管理体系包括为制定实施实现评审和保持品质方针和环境方针所需的组织结构规划活动职责程序过程和资源本公司按照GB/T190012000 idt ISO 90012000和GB/T240012004 idt ISO140012004标准要求建立品质和环境整合型管理体系运行的过程模式如下QMS持续改进管理职责资源管理测量、分析与改进产品实现产品顾客要求顾客满意度QMS运行模式持续改进管理评审检查与纠正措施策划（规划）实施与运行环境政策EMS运行模式深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码11/50修订序号002发行日期2006/05/101

19、0程序文件清单序号程序文件名称对应ISO9001条款对应ISO14001条款拟制单位备注1信息交流控制程序 人事行政部2人力资源和培训管理程序 6.2 人事行政部3法律及其它要求识别程序 人事行政部4应急准备与响应控制程序 人事行政部5与顾客有关过程管理程序 7.2 市场部6客户投诉处理程序 市场部7顾客满意测量程序 市场部8采购管理程序 7.4采购部9供应商管理程序 采购部10生产计划控制程序 生管部疗部11产品防护管制程序 生管部12工程变更控制程序 工程部13打样管制程序工程部14生产和服务提供过程控制程序制造部15危险品管理程序 制造部16基础设施管理程序6.3 4.4.1设备部17监

20、视和测量装置控制程序 7.6设备部18环境因素识别、评价与更新程序 品管部19管理责任程序5.5品管部20管理评审程序5.64.6品管部21文件控制程序 品管部22记录控制程序 4.5.4品管部23标识及可追溯性控制程序 品管部24内部审核程序 4.5.5品管部25产品监视和测量程序 品管部26环境监视和测量程序 品管部27不合格品控制程序 8.3品管部28数据分析控制程序 品管部29不符合纠正与预防措施程序品管部30环境运行控制程序 品管部31特采管理程序8.3品管部深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码12/50修订序号002发行日期2006

21、/05/101范围(1) . 目的本手册依据GBT190012000idt ISO 90012000标准和GB/T24001-2004 idt ISO 140012004标准结合本公司实际而编制的用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律法规要求的产品通过品质环境管理体系的有效运行和持续改进满足顾客要求增加顾客满意(2) . 适用范围本手册适用于产品品质体系环境管理体系是向顾客展示品质保证能力和实施“保护环境预防污染”的纲领性文件并且是向第三方提供审核的依据(3) . 删减说明a . 本公司为产品生产企业无设计开发因为本公司所有设计开发均由客户完成完全执行来料加工b . 本手册适用塑料薄

22、膜电容产品的生产与销售深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码13/50修订序号002发行日期2006/05/10 2 引用标准、术语和定义2.1 引用标准2.1. GB/T190012000 idt ISO 9001：2000品质管理体系基础和术语2.2. GB/T190012000 idt ISO 9001：2000品质管理体系要求2.3. GB/T240012004 idt ISO140012004环境管理体系要求2.4. 本公司所采用的产品标准本公司所采用的标准为：IEC60252、IEC60384、GB2693-90标准.2.2 术语和定

23、义本手册采用GB/T190012000 idt ISO 90012000品质管理体系基础和术语和GB/T240012004 idt ISO140012004环境管理体系 要求中的术语和定义本手册描述的供应关联关系为供方（供货商）公司（组织）顾客（客户）深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码14/50修订序号002发行日期2006/05/103 品质和环境管理职能分配表各职能部门品质/环境管理体系对应对应ISO9001条款 I SO14001条款总经理管理者代表人事行政部市场部工程部设备部采购部品管部制造部生管部财务部4.1品质管理体系总要求4.1

24、4.14.2文件要求4.2.1 4.2.3 4.4.4 4.5.45.0管理职责55.1管理承诺5.14.25.2以客户为关注点5.24.3.1 5.3品质方针和环境方针5.34.25.4策划5.4 4.3 5.5职责权限与沟通5.5.1 5.5.2 4.1 5.6管理评审5.6.2 4.65.7环境因素5.24.3.1 5.8法律法规及其它要求5.2 5.9目标和指标5.10管理方案5.4.2 6.1资源的提供6.16.2人力资源6.2 6.3基础设施6.36.4工作环境6.47产品实现与运行控制74.4 7.1产品实现与运行控制的策略7.17.2与顾客有关的过程7.2 7.2.2 表示主办

25、单位表示协办单位深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码15/50修订序号002发行日期2006/05/103 品质和环境管理职能分配表各职能部门品质/环境管理体系对应对应ISO9001条款 I SO14001条款总经理管理者代表人事行政部市场部工程部设备部采购部品管部制造部生管部财务部7.5生产和服务提供7.5 生产和服务提供的控制生产和服务过程的确认标识和可追溯顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制7.67.7 应急准备和响应8.38 测量分析和改进84.58.1监视和测量总则8.18.2监视和测量8.2顾客满意内部审核4.5.5过程的监视

26、和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.34.5.38.4数据分析8.48.5改进8.5 8.5.2 4.2 4.3.34.5.38.6守法性评价8.2表示主办单位表示协办单位深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码16/50修订序号002发行日期2006/05/104 品质、环境管理体系4.1. 总要求本公司从自身的实际情况出发按照GB/T190012000 idt ISO 9001:2000和GB/T140012004 idt ISO14001:2004标准要求建立起结构化的品质管理体系和环境管理体系并编制了系统化的配套的品质和环境管理体系

27、文件(包括手册程序文件和作业文件)明确了这些文件的范围以及对文件和记录的控制明确了公司内部岗位设置以及各部门的职责和权限确定了品质环境管理体系所需的过程顺序和相互作用（接口关系）以及过程有效运作和控制所需的准则和方法这些过程包括与管理活动资源提供产品实现和测量分析和改进有关的过程（参见“运行模式图”产品实现过程(见生产流程图)通过在运作过程中持续改进从而使品质管理体系和环境管理体系更增强其有效性本公司采有PDCA循环的方法识别和控制过程的有效性使每一个过程都可以通过“策划实施检查总结”达到持续改进有效性的目的本公司现暂无外包作业若后续因业务发展需发外加工时公司需制订外包管制作业办法进行管控外包

28、方之选择与评价按照供应商管理程序执行生产流程图卷绕热压编圈喷金赋能点焊LQC编带装盒涂硅灌封包封打印清理测试分选FQC包装入库深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码17/50修订序号002发行日期2006/05/104.2. 文件要求4.2.1. 总则本公司品质环境管理体系文件包括4.2.1.1. 形成文件的品质和环境方针品质目标和环境目标4.2.1.2. 品质和环境管理手册4.2.1.3. 程序文件（本公司按品质环境管理体系标准要求并结合公司实际情况编制的31个程序文件）4.2.1.4. 作业文件（确保其过程有效策划运作和控制所需的作业文件）4

29、.2.1.5. 与品质、环境相关运行记录4.2.1.6. 与品质环境有关的外来文件注文件可采用任何形式或类型的媒体4.2.2. 品质和环境管理手册本公司依据GB/T190012000 idt ISO 90012000标准和GB/T240012004 idt ISO140012004标准的要求结合公司实际情况制定了品质和环境管理手册该手册确定了公司品质环境管理整合体系的范围规定了所应控制的品质环境管理体系要求包括删减的理由对形成文件的程序的引用描述了过程顺序及相互作用反映了公司品质环境管理体系的总体框架和思路通过对公司品质环境方针重要因素以及目标方针管理方案等内容的描述展示了公司品质环境管理的总

30、的原则和意图并明确规定了公司各层次的职责和权限 品质和环境管理手册的管理见本手册1.4的规定具体执行文件控制程序4.2.3. 文件控制.1. 总则本公司为确保品质环境管理体系所要求的文件得到有效控制建立并保持文件控制程序此程序使文件品质环境管理体系文件从批准发布直至失效的全过程都得到有效的控制确保在使用处可获得适用文件的有效版本确保外来文件得到识别并控制其分发.2. 文件的控制范围本公司品质环境管理体系所要求一切文件均属控制范围见本手册规定记录是一种特殊类型的文件依据本手册的要求进行控制文管中心为文件控制程序的主管部门负责对文件控制的执行情况予以监督检查和管理其它相关部门予以配合.3. 文件的

31、批准和发布(1) 所有文件发布前应得到授权人批准以确保文件的充分性和适宜性（内容正确完整与其它文件协调一致且易于理解）确保文件清晰易于识别深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码18/50修订序号002发行日期2006/05/10(2) 本公司品质环境管理体系文件包括文管中心每年11月底组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审因评审或其它原因对文件进行修改时文件发布前应再次批准(3) 品质和环境管理手册由质量管理部制订经管理者代表审核后由公司总经理批准发布(4) 程序文件由各部门指定专人制订部门主管审核相关部门会签确认后呈管理代表核准(5) 三级文

32、件由相关职能部门负责人审核部门主管批准后交文管中心发布4.2.3.4. 文件的更改(1) 品质环境管理体系文件的更改应由该文件的原审批部门进行审批做出相应的修改若由其它部门进行修改时该部门应获得审批所需依据的有关背景的文件资料(2) 文件更改应在文件制订修订废止申请单上记录文件的更改内容更改日期和更改原因同时对更改文件做出现行修订状态标识(3) 更改后的文件资料按规定的发放范围及时发放到位.5. 文件的发放(1) 所有本公司制定和发布的与品质环境管理体系有关的文件和资料按照文件和资料的层次分类由相应的授权人员审核批准发布(2) 对品质环境管理体系有效运行的各个场所文件和资料均应发放到位保证有关

33、人员使用现行有效的文件(3) 文件发放填写文件发放一览表并注明受控分发号(4) 作废文件要及时从发放和使用场所收回并登记造册定期销毁(5) 因特殊需要所保留的任何作废文件盖“作废保留”章防止误用(6) 应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认按规定范围分发并记录文管中心负责外来文件的识别并控制其分发对于标准类文件要识别最新版本确保现行有效(7) 所有文件的保存要便于查找标识明确妥善保管防止损坏4.2.4. 记录的控制4.2.4.1. 总则建立并保持记录控制程序通过对记录的标识贮存保护检索保存期限和处置的有效控制证实产品品质和服务品质符合要求和品质环境管理体系有效运行同时为相关活动产品或服务的可

34、追溯性和改进深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码19/50修订序号002发行日期2006/05/10提供分析依据来自供方或相关方的记录也应成为本公司品质和环境管理记录的组成部分文管中心是记录控制的主管部门4.2.4.2. 记录的设置(1) 记录的设置应易于识别和检索要有足够的记录凭证图表报告以证明品质环境管理体系运行和产品符合要求(2) 记录的种类包括培训记录检验报告试验报告评审报告审核报告事故报告不合格品复审报告有关法律法规信息品质和环境管理体系运行等记录(3) 记录的媒体有文字记载电子档案相片和录像等4.2.4.3. 记录的管理(1) 分级

35、管理文管中心负责品质环境管理体系记录的管理和保存各职能部门负责生产过程中和环境运行过程中形成的本部门记录的管理和保存定期将部门相关记录归档管理和保存(2) 标识以记录或表格的名称编号或代码来表示(3) 贮存和保护品质环境管理体系记录保存期一般为一年专业性记录按国家及行业有关规定执行品质环境管理记录要有适宜的贮存条件防潮防火防虫蛀防鼠害(4) 检索所有汇总到文管中心统一管理的记录由文管中心负责记录登记建账或建卡归档并建立索引目录(5) 处理保存期满记录的处理,经主管领导批准实施销毁(6) 记录的收集与填写记录的收集由填写部门负责记录的填写由该项活动的具体部门按要求填写记录应清晰标识明确内容完整真

36、实简单明了日期明确签名齐全(7) 查阅合同要求时在双方商定期限内记录可提供给顾客或其代表查阅评价并做好登记(8) 提供根据合同规定或顾客的要求及时提供相关记录文管中心和各相关部门应妥善保存本部门的记录以防止由于环境造成的损坏变质和丢失深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码20/50修订序号002发行日期2006/05/10支持性文件信息交流控制程序对应条款ISO9001ISO14001人力资源和培训管理程序对应条款ISO90016.2ISO14001法律及其它要求识别程序对应条款ISO9001ISO14001/应急准备与响应控制程序对应条款ISO

37、9001ISO14001与顾客有关过程管理程序对应条款ISO90017.2ISO14001客户投诉处理程序对应条款ISO9001ISO14001顾客满意测量程序对应条款ISO9001ISO14001采购管理程序对应条款ISO90017.4ISO14001供应商管理程序对应条款ISO9001ISO14001生产计划控制程序对应条款ISO9001ISO14001产品防护管制程序对应条款ISO9001ISO14001工程变更控制程序对应条款ISO9001ISO14001打样管制程序对应条款ISO9001ISO14001生产和服务提供过程控制程序对应条款ISO9001/ISO14001危险品管理程序对

38、应条款ISO9001ISO14001基础设施管理程序对应条款ISO90016.3ISO14001监视和测量装置控制程序对应条款ISO90017.6ISO14001环境因素识别、评价与更新程序对应条款ISO9001ISO14001管理责任程序对应条款ISO90015.5ISO14001管理评审程序对应条款ISO90015.6ISO140014.6文件控制程序对应条款ISO9001ISO14001记录控制程序对应条款ISO9001ISO14001标识及可追溯性控制程序对应条款ISO9001ISO14001内部审核程序对应条款ISO9001ISO14001产品监视和测量程序对应条款ISO9001IS

39、O14001环境监视和测量程序对应条款ISO9001ISO14001不合格品控制程序对应条款ISO90018.3ISO14001数据分析控制程序对应条款ISO9001ISO14001不符合、纠正与预防措施程序对应条款ISO9001ISO14001环境运行控制程序对应条款ISO9001ISO14001特采管理程序对应条款ISO90018.3ISO14001深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码21/50修订序号002发行日期2006/05/105 管理职责明确最高管理者的职责以利于品质环境管理体系的建立实施和改进（包括管理承诺和证据以顾客为关注焦点

40、的原则方针目标组织结构管理者代表的确定品质环境管理体系的策划管理评审的组织等相关内容）公司制订管理责任程序明确各部门和各岗位之责任制度5.1 管理承诺公司总经理通过以下活动对其建立实施品质环境管理体系并持续改进其有效性和污染预防遵守有关法律法规和其它要求的承诺提供证据5.1.1 采取培训宣传资料或会议等方式向组织成员传达满足顾客和法律法规要求的重要性树立和增强全员的品质环境意识5.1.2 制定品质方针环境方针和确保品质目标环境目标的实现5.1.3 为品质环境管理体系的建立和实施提供指导和框架5.1.4 确定组织结构5.1.5 任命管理者代表指定其负责品质环境管理体系的建立实施和保持的具体事宜5

41、.1.6 为品质环境管理体系的建立实施和改进提供人物设备设施原材料技术和环保等资源支持并确保资源的获得5.1.7 定期主持管理评审5.2 以顾客为关注焦点5.2.1. 公司的成功取决于理解并满足顾客及其它相关方当前和未来的需求和期望并争取超越这些需求和期望5.2.2. 公司应以顾客为关注焦点实施预防控制方案确保顾客的要求和法律法规要求予以满足增强顾客满意5.2.3. 全面理解顾客的需求和期望在法律法规国家行业企业标准规定的范围内将顾客的需求和期望转化为要求并予以满足5.2.4. 职责5.2.4.1. 市场部负责制定顾客满意度调查表进行顾客满意度调查并汇总识别评价后报授权主管批准5.2.4.2.

42、 市场部负责建立与顾客沟通渠道确定顾客要求收集保存顾客来信来电传真文件等相关资料5.2.4.3. 市场部负责收集和筛选顾客反馈信息文件保管合同评审的相关资料确定顾客要求并负责解答跟踪评审结果措施记录存盘等工作深圳XX电容器有限公司品质和环境管理手册文件编号: QM0001制订部门质量管理部页码22/50修订序号002发行日期2006/05/105.2.4.4. 市场部会同工程部生产部品管部生管部等负责对顾客文件形成前变更内容进行评审报授权主管批准.5.2.4.5. 市场部会同相关部门负责销售合同变更评审并报授权主管审批5.2.5. 使顾客的要求得到满足5.2.5.1. 公司必须满足法律法规及国家行业和企业标准的规定.5.2.5.2. 随着顾客要求法律法规及国家行业企业标准的变化和提高公司应不断改进持续满足顾客要求并争取超越顾客期望公司应将已确定的顾客要求所涉及已建立的品质环境管理体系要求进行更新并执行文件控制程序和管理评审程序.5.2.5.3. 顾客要求和期望通过本手册7.17.28.2的实施结果予以证实5.2.6. 对顾客满意度进行测量建立并执行顾客满意测量程序保持与顾客的日常沟通了解顾客满意度认真分析和处理顾客信息反馈和抱怨以采取相应的纠正预防或改进措施达到顾客满意5.2.7. 公司授权主管通过管理评审等活动掌握公司顾客要求实施预防控制的状态提出持续改进的