QP不合格品控制程序

1、£09001:2000质量管理体系程序文件不合格品控制程序CDJJ-QP-17编制：版号:A0审核：编制日期：2002 年6月25日批准：生效日期：2002 年8月1日1 目的 为确保不符合按策划的方法得到控制、以确保作业质量，特 制订本程序。2 范围 凡不符合作业的识别、控制与后续的处理措施等均适用。3 参考文件3.1 ISO 9001:2000 Section 8.33.2 质 量 手 册【QM4 名词及定义（无）5 权责5.1 预应力钢丝生产过程中不符合事项的控制： 生产负责人 / 技术服务人员。5.2 不符合事项的提出：各部门负责人 / 管理者代表 / 审核人 员/ 相关人员

2、。5.3 不符合事项发生原因的分析、研讨、纠正：责任人及相 关人员。5.4 不符合事项后续处理结果的追踪与记录： 质检员 / 审核 员管理者代表。6 工作程序说明6.1 预应力钢丝生产和钢丝加工设备过程不合格品的控制：6.1.1 生产车间是预应力钢丝生产和钢丝设备质量的具 体责任者，在钢丝生产和钢丝加工设备过程中， 车间必须实行严格的工序自检控制。6.1.2 质检员在生产车间自检合格的基础上，进行抽检 和批量抽样检验。6.1.3 若生产车间未按规定进行工序自检控制，或连续 三次发生不合格产品时，质检员应拒绝检验，并 要求生产车间停机整改， 此时，质检员应开立 “纠 正措施要求单”。6.1.4

3、生产车间在调试机械过程中，造成的不合格原料 应报废，不作为不合格品处理。6.1.5 当钢丝产品和钢丝加工设备在生产过程中出现不 合格品时，质检员有权要求生产车间停机整改， 查找问题出现的原因，若能立即调整，修正正确， 经质检员认可后，生产车间可恢复生产，否则， 质检员应开立“纠正措施要求单” 。6.1.6 不合格品的纠正，如：自检或专检发现不合格， 应移出工位并进行标识，经相关工序返工后，再 验收合格时转入下工序。6.1.7 若在生产或实现过程中、质量管理体系中，发现 有连续不合格品和不合格项时，或重大不合格质 量事故时需由质管部召集相关部门人员进行“不 合格品项评审”工作，并填写不合格品项

4、报告6.2 本公司对其它各类不合格的处理可采取相应的措施：6.2.1 发现生产设备，设施不合格时，生产部应开出 纠 正措施要求单 落实责任人予以纠正。6.2.2 钢丝产品和钢丝加工设备现场安装不合格，生产 负责人应责令安装人员进行纠正，并视事件的严 重程度决定是否书面报告总经理。6.2.3 对于客户投诉的不合格服务，应由接受投诉的部 门开出 纠正措施要求单 ，由供销部负责配合各 责任部门落实措施及纠正，并跟踪检查责任部门 执行结果，填写好相应的记录。6.2.4 对上级管理部门、行业协会检查评比过程中发现 的不符合， 由质管部负责开出 纠正措施要求单 ， 并督促相关责任部门限期整改，填写相应的记

5、录。6.2.5 各部门负责人对采购物资在各种场合下检验出的 不合格进行记录、标识、分离，并开出 纠正措施 要求单 ，并进一步确认退货、更换、降价使用或 报废。6.2.6 拉丝和设备生产作业中若发生任何安全事故时， 生产负责人应开出 纠正措施要求单 ，确保本公 司产品质量及安全符合要求。6.2.7 本公司各部门将发生的不合格事项进行评审，做出评 审结论， 由部门主管批准后按评审结论进行处置， 评审 结论有以下几种： 向客户赔礼道歉，并填写 纠正措施要求单 ，组 织相关人员采取有效的纠正措施。A. 可能时返工。B. 可能时返修。C. 返修后再验证。6.2.8 本公司各部门将发生处理的不合格事项的 纠正措 施要求单 ，按规定期限上报本公司质管部，以作统一汇 总分析。6.2.9 管理者代表通过对质管部所汇总的不合格情况， 分 析并验证其处置方