安全监督工作手册

1、目 录1 安 全 管 理31.1安全工作计划31.2规程制度31.3安全生产岗位责任制41.4安全会议51.5日常报表报告71.6安全培训91.7文件资料管理122 安 全 检 查132.1季节安全检查132.2专项安全检查142.3安全管理评估152.4安全性评价自查评162.5国家、地方、上级部门要求组织开展的检查163 安 全 专 项 管 理 与 监 督173.1外包工程安全管理与监督173.2特种设备安全管理与监督183.3特种设备作业人员安全管理与监督193.4安全工器具管理与监督203.5消防安全管理管理与监督213.6交通安全监督213.7职业病防护预防与监督223.8“两措”计

2、划管理与监督223.9.1临时电源管理与监督234事故、事件汇报、调查、分析、考核234.1事故、事件汇报234.2事故、事件调查244.3事故、事件分析264.4事故、事件考核265 应 急 管 理266 “两票” 管 理 与 监 督286.1工作票286.2操作票296.3动火工作票307 运 行 现 场 安 全 监 督317.1电气专业安全监督317.2锅炉专业安全监督347.3汽机专业安全监督357.4热控专业安全监督367.5燃料专业安全监督377.6化学专业安全监督407.7灰水专业安全监督428 作 业 现 场 安 全 监 督448.1运行设备重大操作监督448.2检修现场规范化

3、布置监督458.3高空作业现场安全监督468.4起吊作业现场监督478.5受限空间作业现场监督488.6临时用电现场监督498.7动火作业现场安全监督498.8辐射性作业安全监督509 设 备 检 修 现 场 安 全 监 督509.1电气专业检修现场监督509.2锅炉检修安全监督529.3汽机专业安全监督549.4热控专业569.5燃料专业569.6化学专业安全监督581 安 全 管 理1.1安全工作计划标 准 要 求关联1.1.1 厂安全监督人员l 认真研究本单位安全生产状况和行业安全生产形势，分析查找本单位安全生产薄弱环节l 贯彻落实上级有关部门方针、要求，结合本单位实际编制年度安全管理工

4、作计划，主要内容包括：v 主要方针、思想v 安全生产重点工作总体要求v 具体安全工作思路和目标（安全目标、安全指标、工作目标）（附录）v 具体实施方案（保证措施），应明确工作内容、工作标准、责任部门、计划完成时间l 组织各生产部门负责人、安全监督人员召开研讨会，对编制的安全生产工作规划进行审查，广泛征求各部门意见l 完善全年安全工作规划，报企业分管安全生产工作负责人批准，以正式文件下发到各部门执行l 按照分工负责年度安全管理工作规划的监督、落实工作1.1.2车间安全监督人员l 结合厂安全管理工作规划，编制本车间年度安全工作计划l 对厂安全工作目标进行分解，按照“四级控制”的原则，结合分管工作编

5、制本车间的安全目标（附录），报车间负责人批准后，下发执行1.2规程制度标 准 要 求关联1.2.1厂安全监督人员l 新建单位生产准备阶段，建立健全本单位安全生产的各项规程制度v 组织成立安全制度编委会，明确职责分工v 搜集有关国家有关安全法律法规、安全规程、上级公司标准制度及行业制度体系，学习掌握有关要求、规定，结合本厂实际明确须建立的规章制度v 起草有关安全管理规章制度，广泛沟通调研，组织讨论，修改完善有关条款v 当规章制度直接涉及劳动者切身利益时，应按照中华人民共和国劳动合同法第四条规定，经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定；并且将该规章制度进行公

6、示，或者告知劳动者v 报行政正职或分管安全工作的副职批准后执行l 每年对现场规程、制度复查、修订v 出具评审报告，提出补充或修订原因，明确依据v 出具制度修订说明，如“关于修订制度的说明”，列名修订条款、修订前内容、修订后内容、修订原因或依据等（附录）v 按照上级颁发的新规程、管理制度和反事故技术措施、安全技术劳动保护措施及设备系统变动、安全生产管理需要进行补充、修订v 将现场规程、管理制度和措施的补充修订内容，报安全部门负责人和生产部门负责人审核，并报本单位分管安全生产负责人批准，下发到各部门执行v 不需修订的，编制“可以继续执行”的书面文件（附录），报制度编制部门复查、经行政正职或分管安全

7、工作的副职批准后批准后，通知有关人员v 按照上级要求或根据需要对制度体系进行补充，制定新的规章制度l 每年公布本单位现行有效的规程制度清单，注明制度版本、修订日期（附录）l 每35年对本单位规程、制度进行一次全面修订、审定，重新发布实施l 经全面修订、审定的规章制度发布实施的同时，发布老版废止声明l 为各车间配齐有关规程制度l 监督各车间、班组严格执行有关规程制度1.2.2部门安全监督部门l 根据部门实际，按照企业及上级公司有关规程制定，组织制定本部门必要的安全管理制度，报厂安全监督部门备案l 及时将厂规程制度执行过程中遇到的问题反馈到规程制度的制定部门l 监督、指导本车间和所属各班组严格执行

8、厂规程制度1.3安全生产岗位责任制标 准 要 求关联1.3.1厂安全监督人员l 岗位变化、机构调整后，及时修订本单位安全生产责任制（修订要求）v 责任制应涵盖全面，做到有岗必有责v 责任制制定应坚持“各级行政正职为安全第一责任人”的原则v 责任制制定应检查“谁主管谁负责”和“管生产必须管安全”的原则v 责任制修订前，进行充分调研，依据掌握的实际情况进行修订v 修订后，召集讨论会，听取各方意见后，进一步修订完善v 定稿后提交企业行政正值批准执行l 年底，组织编制安全生产目标责任书（附录）v 依据企业年度安全生产工作目标，结合各职能部室安全职责，明确其年度安全生产目标；结合上级公司安全生产奖惩制度

9、、企业安全生产奖惩制度明确相应奖惩办法，并编制各职能部室安全生产目标责任书。v 结合各二级部门实际，按照“四级控制”原则，分解企业年度安全生产工作目标，明确各二级部门安全生产目标；根据企业安全生产奖惩制度确定相应奖惩办法，并编制各二级部门安全生产目标责任书。v 监督指导车间按要求制定班组安全生产目标责任书l 组织签订安全生产目标责任书（要求、方式）v 年初召开年度安全工作会议时，组织签订安全生产目标责任书；亦可在召开职工代表大会时签订v 安全生产目标责任书由企业行政正值与各部室（车间）负责人签订，一式两份，一份由厂部保存，一份有签订部门保存v 责任书的完成情况，纳入安全生产奖惩，依据各部门责任

10、完成情况，予以奖惩1.3.2车间安全监督人员l 参与安全生产责任制的编制v 岗位变化、机构调整后及时汇报企业安监部门，并负责依据调整情况和实际分工，起草新增岗位的安全生产职责v 起草完毕后，由部门负责人审核后，提交企业安监部门v 参加企业安监部门召集的讨论会，提出对本部门有关岗位责任制的意见、建议l 参与本车间安全生产目标责任书的编制，负责组织编制本部门各班组的安全生产目标责任书，并指导班组与员工签订安全生产目标责任书v 对本车间与企业签订安全生产目标责任书提出意见、建议，签订后定期汇报责任书完成情况（结合即时汇报、月汇报等汇报）v 年初部门于企业签订安全生产目标责任书后，对本部门安全生产目标

11、进行分解，明确各班组安全生产目标；依据本部门安全生产奖惩办法明确奖惩办法，编制并组织签订班组安全生产目标责任书v 部门与班组签订的安全生产目标责任书由部门负责人与班组长签订，一式两份，一份由部门保存，一份由签订班组保存l 监督指导班组编制与员工签订的安全生产目标责任书1.4安全会议标 准 要 求关联1.4.1厂安全监督人员l 组织召开企业年度安全工作会议v 年初组织召开v 综合分析安全生产形势，总结上一年度安全生产工作取得的成绩和存在薄弱环节，研究有关对策，部署全年安全工作v 负责会议筹备工作a. 确定会议议程，会议由各单位行政正职或分管副职主持，主要内容包括：单位领导讲话、有关部门总结表态发

12、言、安全生产先进表彰等b. 编写会议材料，一般包括：主持词、企业领导讲话等c. 下发会议通知，明确会议时间、地点及、会场要求及参加人员（单位领导、各职能部室负责人、各车间行政正职、安全监督人员和一定比例的员工代表）d. 确定参加会议人员参加会议（单位领导、各职能部室负责人、各车间行政正职、安全监督人员和一定比例的员工代表等）e. 会前，做好会场布置、灯光音响调试、桌签摆放和会议签到等工作v 会议召开时，负责会议记录和会场纪律的维持工作v 会后，整理领导讲话，编写会议纪要（附录），报有关领导审阅下发贯彻执行，必要时，根据会议精神下达督办单，监督责任部门落实l 组织召开企业月度安全分析会议v 每月

13、上旬组织召开v 检查安全工作任务落实情况，综合分析安全生产形势，及时总结事故教训及安全工作薄弱环节，研究有关对策v 会议由各单位行政正职主持，各有关部门负责人及部门安全监督人员参加，主要内容包括：a. 各有关部门汇报前次例会布置工作落实情况，总结汇报上月本部门安全生产情况，上月障碍、异常防范措施落实情况，提出需要职能部门协调解决的安全生产方面的问题b. 安全监督部门通报上月全厂安全生产情况和安全工作任务总体落实情况、安排本月重点安全工作c. 厂领导对安全生产工作做指示v 负责会议签到工作v 会后整理领导讲话，结合安全监督部门布置的重点工作，编写会议纪要，报行政正职或分管副职签发后，下发到各车间

14、执行v 会后3日内，编写本单位安全生产简报，报本单位安全监督部门负责人批准后下发l 组织召开厂月度安全网例会v 厂月度安全分析会议召开后，5日内v 由单位安全监督部门负责人主持，安全网成员参加，会议内容包括：a. 学习贯彻上级有关文件精神、要求b. 各车间汇报前次例会布置工作落实情况c. 针对月度安全重点安全工作任务，对安全网人员进行具体工作安排，并提出具体要求d. 研讨、协调解决各部门在安全生产方面遇到的问题v 负责会议签到工作v 会后按照厂安全监督部门具体工作安排、要求，编写会议纪要（附月度工作计划），报分管副职签发后，下发到各车间执行l 根据本单位实际，宜每周组织召开一次安全例会，时间自

15、定（可单独召开，也可结合各单位早晨调度会进行）v 会议由各单位行政正职或分管副职主持v 会议内容主要包括：通报、分析一周安全生产情况，布置有关安全工作v 会后编制会议纪要，可随同厂周安全学习计划一同下发l 重点的参加班组安全日活动，每月抽查不少于50%的主要班组安全日活动记录，并做出评价，提出意见和要求1.4.2车间安全监督人员l 配合厂安全监督人员做好会议组织和会议精神传达贯彻工作v 按照厂要求，组织本车间有关人员，参加全年安全工作会议v 组织班组长以上人员学习贯彻安全工作会议精神（可结合车间月度分析会议进行）v 监督所属各班组学习贯彻安全工作会议精神（可利用班组安全日活动进行）l 参加厂月

16、度安全分析会议，组织召开本车间月度安全分析会议（可结合部门月度生产例会召开）v 编制本部门在厂月度安全分析会议上的汇报材料v 组织召开本车间月度安全分析会议a. 由车间行政正职主持，车间管理人员、班组负责人、安全员参加会议b. 会议内容主要包括：传达贯彻企业月度安全分析会精神，检查部门安全工作落实情况、安排部门月度重点安全工作c. 做好参会人员签到和会议纪要的编写工作l 组织本车间安全网人员，参加厂月度安全网会议；按照会议纪要要求，组织开展工作l 按照车间分工，参加班组安全日活动，并在安全日活动后的一周内，检查各班组安全日活动记录，签署评价意见，提出要求1.5日常报表报告标 准 要 求关联1.

17、5.1厂级安全监督人员l 编写周汇报材料v 经本单位安全监督部门负责人批准v 每周四，按资产关系或管理关系汇报上级对口部门l 编写月度安全生产分析报告v 经本单位分管安全生产工作副职或总工程师批准v 每月2日前，按资产关系或管理关系汇报上级对口部门v 附发电企业电力生产事故、一类障碍月综合统计表l 编写半年安全生产分析报告v 经本单位分管安全生产工作副职或总工程师批准v 每年7月3日前，按资产关系或管理关系汇报上级对口部门v 附发电企业电力生产事故、一类障碍半年综合统计表l 编写全年安全生产分析报告v 经本单位分管安全生产工作副职或总工程师批准v 在下一年度的1月7日前，按资产关系或管理关系汇

18、报上级对口部门v 附发电企业电力生产事故、一类障碍全年综合统计表l 编写全（半）年度安全工作总结v 经本单位安全监督部门负责人批准v 每年7月5日及次年1月10日前按资产关系或管理关系汇报上级对口部门v 主要内容包括：全（半）年发电、基建、多经安全情况统计分析，全（半）年完成的主要安全工作及经验教训、存在的问题，存在问题的解决办法及新（下半）年度主要安全工作任务，向公司提交的安全工作意见或建议等l 编写安全检查总结v 经本单位安全监督部门负责人批准v 按照公司安全检查通知要求的时间报出l 编写安全性评价自查评报告v 经本单位分管安全生产工作副职或总工程师批准v 活动结束后30日内，报上级安全监

19、督部门l 编写安全生产月活动总结v 经本单位安全监督部门负责人批准v 每年的7月5日前，报上级安全监督部门l 编写防汛工作总结v 经本单位安全监督部门负责人批准v 每年的10月10日前，报上级安全监督部门l 上级“安全检查备忘录”整改情况反馈v 经本单位行政正职批准v 备忘录发出之日起15日内，报上级安全监督部门1.5.2部门安全监督人员l 编写周汇报材料v 经本部门安全第一负责人批准v 每周四，上报安监部 l 编写月度安全分析报告（月度安全生产例会）v 经本部门安全第一负责人批准v 每月7日前，上报安监部v 附发电企业电力生产事故、一类障碍月综合统计表l 编写半年安全生产分析报告v 经本部门

20、主要负责人批准v 每年7月7日前，上报安监部v 附发电企业电力生产事故、一类障碍半年综合统计表l 编写全年安全生产分析报告v 经本部门安全第一负责人批准v 在下一年度的1月4日前上报安监部v 附发电企业电力生产事故、一类障碍全年综合统计表l 编写全（半）年度安全工作总结v 经本部门主要负责人批准v 每年7月1日及次年1月10日前上报安监部v 主要内容包括：部门全（半）年安全情况统计分析，全（半）年完成的主要安全工作及经验教训、存在的问题，存在问题的解决办法及新（下半）年度主要安全工作任务，向厂部提交的安全工作意见或建议等l 编写安全检查总结v 经本部门安全第一负责人批准v 按照厂部安全检查通知

21、要求的时间上报安监部l 安全生产月活动总结v 经本部门安全第一负责人批准v 每年的7月1日前，上报安监部l 防汛工作v 每周四下午上报防汛检查周报v 每年的10月10日前，上报经本部门主要负责人批准的防汛工作报告l 上级“安全检查备忘录”整改计划完成情况分析报告v 经本部门安全第一负责人批准v 按照整改计划完成时间，及时上报安监部l “两措”计划完成情况及总结v 经本部门安全第一负责人批准v 上报“两措”季度完成情况及总结（下一季度第一个月的5日前）上报安监部年度完成情况及总结，每年的1月10日前，上报安监部1.6安全培训标 准 要 求关联1.6.1厂级安全监督人员l 年初，编制本单位年度培训

22、计划，报分管培训部门会签，经有关厂领导批准后，下发执行l 每周，编制本单位周安全培训计划，报安全监督部门负责人批准后，下发执行l 对新入厂员工进行厂级安全教育培训，采取集中培训的方式，讲课时间不少于4学时。主要内容包括：v 企业概况和安全生产基本情况v 企业主要的安全生产规章制度v 国家法律法规中相关的安全规定v 电业安全工作规程典型消防规程等规程制度的相关部分v 有关的事故案例l 组织有关人员对临时工进行厂级安全教育培训，每年至少培训两次，每次至少8学时，采取集中培训的方式，培训根据临时工从事的工作性质分为：制作维修类和清洁卫生类。主要内容包括：v 国家法律法规中相关的安全规定v 电业安全工

23、作规程的通则部分v 本单位主要的安全生产规章制度v 现场安全知识v 有关的事故案例v 临时工安全守则v 做好培训记录及被培训人员签字l 每年，组织有关人员对本单位特种作业人员进行培训，主要内容包括：v 电业安全工作规程特种设备安全监督条例等规程制度的相关部分v 岗位安全操作规程v 个人防护用品的使用和维护v 工作环境和存在的危险因素、预控措施v 事故总自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理v 以往机组检修发生的不安全情况汇编和相关事故案例v 特种设备性能及状况交底v 操作技能训练l 对新入厂外援工、实习人员、临时工进行厂级安全教育培训，采取集中培训的方式，培训时间不少于4学时。主要内容包

24、括：v 企业概况和安全生产基本情况v 企业主要的安全生产规章制度v 国家法律法规中相关的安全规定v 电业安全工作规程的通则部分v 有关的事故案例l 外包工程开工前，对外包工进行安全教育培训，采取集中培训和自学相结合的方式，总学时不少于16学时，主要内容包括：v 企业概况和安全生产基本情况；v 企业主要的安全生产规章制度；v 国家法律法规中相关的安全规定；v 电业安全工作规程的相关部分；v 所承包工程项目的工作环境和存在的危险因素；v 所承包工程项目的安全风险及预控措施；v 事故中自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；v 个人防护用品的使用和维护；v 以往机组检修发生的不安全情况汇编和有

25、关事故案例。l 每年应对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行培训l 对新调整从事工作票签发人、工作负责人、工作许可人岗位工作的人员，进行相应安全规程、制度的培训l 对事故责任者或违章者，进行规程制度的培训l 各级生产领导人员（包括专业技术管理人员和班组长）变化时，组织新聘任及调换岗位的人员进行安全工作方针、政策、法规、规程制度和岗位安全职责的培训l 机组大修开工前，监督检修、运行部门、班组应对参与机组检修的检修、运行人员，进行熟悉工作现场和工作任务的安全培训、学习，主要内包括：v 电业安全工作规程的相关部分v 本企业现场安全工作规程的相关部分v 检修安全风险及预控措施v 预防职业病的相关知

26、识v 个人防护用品的使用要求v 现场急救的相关知识v 事故案例等v 从事机组检修工作的工作票签发人、工作负责人、工作许可人，还应接受工作票、操作票管理制度的培训、学习l 监督新上岗员工进行下列安全培训v 运行、调度人员（含技术人员），必须经过运行规程、调度规程的学习、现场见习和跟班实习；135MW及以上机组的主要岗位运行人员，还应经仿真机培训v 检修、试验人员（含技术人员），必须经过检修、试验规程的学习和跟班实习v 特种（设备）作业人员，必须经过国家规定的专业培训，取得特种（设备）作业操作资格证书，持证上岗l 监督在岗人员进行下列安全培训v 在岗生产人员应定期进行有针对性的现场考问、技术问答、

27、反事故演习、事故预想等现场培训活动v 离开运行岗位连续3个月及以上的值班人员，必须经过熟悉设备系统、熟悉运行方式的跟班实习，并经安全规程、制度考试合格后，方可再上岗工作v 因故离开电气、热机、热控工作连续3个月及以上的检修维护人员，必须重新学习有关的安全规程、制度，经考试合格后，方能恢复工作v 生产人员调换岗位，所操作设备、工器具或技术条件发生变化，必须进行适应新岗位、新操作方法的安全技术教育和实际操作训练，经考试合格后，方可上岗v 135MW及以上机组的主要岗位运行人员，宜每12年进行1次仿真系统的培训v 所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救方法，所有员工必须掌握消防器材的使用方法，每年进行

28、1次培训、演练l 组织、监督本单位开展冬季安全培训工作v 编写关于开展冬季安全培训活动的通知，报分管安全生产工作副职批准后下发v 明确实施方案、培训具体内容、工作计划（参照上级安全监督部门要求，结合本单位实际编制）v 可按照年度培训工作计划，结合有关规定要求，对检修人员、运行人员、临时工、特种作业人员、工作票“三种人”等进行相应的培训v 指导、监督、检查各车间开展冬季安全培训工作l 组织、监督有关安全知识的相关考试v 组织对新入厂员工、外援工、实习人员、临时工；特种作业人员进行厂级安全考试v 组织新聘任或调整生产管理人员进行考试v 外包工程开工前，监督有关部门组织全体外包工进行考试v 每年，组

29、织车间负责人、生产部室负责人及专业技术人员，进行一次有关安全生产法律法规、规程制度的考试v 按照档案管理要求，保存有关考试试卷l 监督各车间进行相应的车间级安全教育培训、考试l 组织、监督本单位开展安全技能培训认证工作两票1.6.2车间安全监督人员l 每周，编制本车间周安全培训计划，报本车间负责人批准后，下发执行l 对新入厂员工进行车间级安全教育培训，采取集中培训的方式，讲课时间不少于4学时。主要内容包括：v 本车间安全生产状况和规章制度；v 本车间工作环境和存在的危险因素；v 所从事工种可能遭受的职业危害和伤亡事故；v 预防职业危害的措施及应注意的安全事项；v 事故中自救互救、急救方法、疏散

30、和现场紧急情况的处理；v 安全设施、个人防护用品的使用和维护；v 以往机组检修发生的不安全情况汇编和有关事故案例l 对本车间的检修、运行、试验人员及特种（设备）作业人员，进行日常或定期的培训、考试l 按照厂有关要求，组织、指导、监督、检查所属各班组开展冬季安全培训工作l 按照厂有关要求，织、指导、监督、检查所属各班组开展安全技能培训认证工作1.6.11.7文件资料管理标 准 要 求关联1.7.1厂级安全监督人员l 对上级安全文件、本企业安全文件、重要安全活动及各项安全管理的支持材料等进行梳理分类，定置存放，并按类别对资料卷宗进行编号，必要时进行多级编号（电子件可存放与计算机内，必须做好备份）v

31、 上级文件资料（主要存放国家、地方政府、集团公司、分支机构等上级部门安全文件）v 安全生产规程制度（上级部门下发及本单位有关安全生产方面的规程制度清单、正文及制度修订发布的有关资料）v 事故分析（本单位发生的人身、设备事故、事件原因分析及防范措施资料）v 安全奖惩（厂级安全考核、奖励通报）v 反违章管理（厂级违章档案及人员违章通报）v 安全检查（单位发现问题整改计划、有关安全检查通知、总结、报告等）v 报表报告（各类定期汇报和事故汇报材料）v 安全活动（上级部门要求开展活动的支撑材料）v “两措”管理（“两措”计划、总结）v “两票”管理（“两票”统计、分析、考核资料）v 外包工程管理资料（主

32、要存放外包工程资质、签订安全协议、外包工签字的技术交底及外包工培训试卷）v 特种设备管理资料（主要存放本单位特种设备清单及有关特种设备检验部门出具的试验报告）v 安全培训资料（主要存放本单位年度培训计划及有关培训内容、考试成绩，试卷应按类别或组织机构装订成册，单独存放）l 依据资料重要程度确定保存期限v 各类制度文件有效期内长期保存v 其他资料一般保存1到2年为宜l 建立资料台帐v 记录各类资料目录中存放的资料名称、数量、来源、保存地点、保存期限等内容v 资料夹内设资料目录，资料厨内设资料夹目录l 将收到或形成的安全资料按类别归档，如按照本企业档案管理部门要求，需交由档案管理部门存档，交付前制

33、作保存复印件、拷贝件等副本l 进行资料借出、归还的登记工作v 限定归还日期v 记录借出资料、借用人、借用日期、用途v 资料归还或使用后，及时归档归，记录归还日期l 每年对保存资料进行评审，列出失效、过期资料目录，经部门领导审核批准后，予以清理销毁1.5.2车间安全监督人员l 负责本车间有关安全资料的保存、归档、整理、管理等工作l 对厂级安全文件、重要安全活动及各项安全管理的支持材料等进行梳理分类，定置存放，并按类别对资料卷宗进行编号，必要时进行多级编号（电子件可存放与计算机内，必须做好备份）v 厂级文件资料（各类通知、计划、方案）v 安全生产规程制度（本单位有关安全生产方面的规程制度清单、正文

34、及制度修订发布的有关资料）v 事故分析（本车间发生的人身、设备事故、事件原因分析及防范措施资料）v 安全奖惩（本车间内部奖励、考核通报）v 反违章管理（车间级违章档案及人员违章通报）v 安全检查（本车间检查发现问题整改计划、安全检查表、检查总结、报告等）v 报表报告（各类定期汇报和事故汇报材料）v 安全活动（本车间按照厂要求开展安全活动的有关支撑材料）v “两措”管理（厂“两措”计划、负责项目完成情况及实施效果评价资料）v “两票”管理（本车间“两票”统计、分析、考核资料；纸质票按月装订成册，单独存放）v 安全培训资料（本车间组织开展的各种培训活动资料；试卷应按类别或组织机构装订成册，单独存放

35、）1.5.12 安 全 检 查2.1季节安全检查标 准 要 求关联2.1.1厂安监人员l 2月底，编写本单位关于开展春季安全大检查工作的通知；8月底，编写本单位关于开展秋季安全大检查工作的通知。编写原则如下：v 结合年度安全工作重点、重要安全活动及上级部门要求编写v 明确组织机构、检查要求、检查内容、检查计划等v 春季安全大检查主要内容为：“四查”（查领导、查思想、查纪律、查制度）、“五防”（防风、防雷、防火、防污闪、防绝缘事故）以及人身护方面的检查v 秋季安全大检查主要内容为：设备运行情况、技术状况、缺陷消除情况以及防寒、防冻工作l 编制或按照上级有关部门要求补充、修订安全检查表v 依据有关

36、安全生产的法律、法规、规程制度v 明确检查项目内容、标准要求v 经有关领导批准后实施或作为通知附件下发l 编制或补充、修订检查计划，明确检查时间、检查项目、重点内容、检查方式和责任人 l 监督生产技术部门及各车间开展安全检查，对未按要求检查或查出问题未闭环的部门进行通报、考核l 春季安全检查在每年的4月底前结束，秋冬季安全检查应在每年的11月底前结束，编写检查总结，报上级对口管理部门。主要内容包括：v 检查活动开展方式v 检查查出的问题v 查出问题的整改情况规章制度1.5.1日常报表报告2.1.2车间安监人员l 按照本单位下发的通知要求，组织本车间开展季节安全检查l 按照本车间管理分工、工作内

37、容、工作范围分解厂安全检查表，制定本车间安全检查表，下发到各班组执行l 监督检查本车间所属各班组安全检查活动开展情况l 汇总、分析本车间安全检查查出问题，编制整改计划，对需要其他车间协调整改的问题，报厂级安全监督部门l 监督检查本车间所属各班组查出问题的整改情况l 编写本车间安全检查总结，将检查情况、查出问题、整改情况，报厂级安全监督部门2.2专项安全检查标 准 要 求关联2.2.1厂安监人员l 在下列情况下，组织开展本单位安全检查，下发检查通知v 重大节日、重大事件前v 重复发生同一原因造成的事故或生产形势不好时v 抵御可预见的影响安全生产的自然因素，需要统一采取措施时，如：防汛、防火、防冻

38、、防雷、防污闪等v 外单位发生严重事故，本单位同样存在隐患时v 上级部门发动的检查活动l 编制检查计划（附录）l 编制检查表v 防汛重点检查：责任落实情况、有关防汛制度执行情况、生产设施防汛能力及技术措施、防汛应急以及后勤保障等v 防火重点检查：防火安全管理制度落实情况、生产区域是否存在火灾隐患、消防设施完好情况以及消防应急工作是否到位等v 防冻重点检查：油、水、汽系统、灰管路、渣浆管路、油水管路、开关配电箱温控器、电控柜，是否存在管路泄露或设备漏水、漏油、上霜等现象v 防雷重点检查：电力设施、生产房屋及生产辅助房屋设施的接地、避雷装置测试情况，以及各防雷接地引下线与接地网的连接情况v 防污闪

39、重点检查：防污闪定期工作计划制定是否合理、是否严格按照计划执行等（瓷瓶清扫周期、涂刷长效防污涂料周期等）l 监督有关部门进行检查、整改l 总结检查情况，汇报有关部门1.5.1日常报表报告2.1.12.2.2车间安监人员l 按照本单位下发的通知要求，组织本车间开展专项安全检查l 编制本车间安全检查表，下发到各班组执行l 监督检查本车间所属各班组安全检查活动开展情况l 做好查出问题的汇总、分析l 监督本车间所属各班组查出问题的整改工作l 编写本车间专项安全检查总结2.1.22.3安全管理评估标 准 要 求关联2.3.1厂安监人员l 每季度组织开展一次安全管理自评估l 督促、检查、指导有关车间开展安

40、全管理自评估l 对照标准,对本单位和有关部门安全管理情况进行一次自评l 编写季度自评估报告，报上级安全监督部门，同时做好有关支撑材料保存工作l 每季度首月的厂安全分析例会上，对上一季度安全管理自评估情况及分析进行通报安全分析会1.5.1日常报表报告2.3.2车间安监人员l 按照厂要求，组织开展本车间安全管理自评估l 依据厂评估标准，结合本车间实际，编制评估标准l 指导所属班组开展安全管理自评估l 检查班组安全评估活动开展情况l 监督查出问题整改情况l 编写本车间安全管理自评估报告l 每季度开始2日前，报厂安全监督部门，同时做好有关支撑材料保存工作2.4安全性评价自查评标 准 要 求关联2.4.

41、1厂安监人员l 每年组织进行一次安全现状自查评工作v 编写关于开展安全评价自查评工作的通知v 建立查评组织机构，成立领导小组和工作小组v 明确自查评时间v 提出自查评工作要求l 组织召开自查评工作首次会议v 领导小组、工作小组全体人员参加会议v 领导小组组长作指示，提出总体要求v 工作小组组长，分配查评任务，明确各专业负责人，提出具体要求l 按照分工负责安全管理、劳动安全与作业环境专业查评工作，编写专业查评报告l 参照各专业报告，编写自查评总报告，报上级安全监督部门l 汇总、分析各专业组查出问题，按照问题严重性进行分类，编制整改计划，明确责任部门、计划完成时间l 监督各车间落实整改，对未按要求

42、和时间完成整改的部分车间提出处理及协调意见1.5.1日常报表报告2.4.2车间安监人员l 按照厂下发通知要求，积极配合查评人员，做好查评工作l 督促、指导所属各班组，做好查出问题的整改工作l 对不能按时完成整改的项目，及时向厂安全监督部门申请延期2.5国家、地方、上级部门要求组织开展的检查标 准 要 求关联2.5.1厂安监人员l 按照国家、地方、上级部门要求结合本单位实际组织开展安全检查活动v 可根据活动内容、要求通知组织开展v 可结合正在开展的检查活动，下发补充通知组织开展l 按照上级有关要求，提出活动的具体方案及要求，列出检查内容l 按照上级有关要求，将检查情况、整改情况报上级有关部门l

43、编制整改计划，监督整改、落实1.5.1日常报表报告2.5.2车间安监人员按照厂要求，做好本车间安全检查组织、检查、指导、督促、整改、总结工作2.2.23 安 全 专 项 管 理 与 监 督3.1外包工程安全管理与监督标 准 要 求关联3.1.1厂安全监督人员l 审核承包单位填写的安全资质审查报告书满足工程安全施工要求l 审查、确认承包商安全资质符合要求，内容包括：v 政府有关部门核发的营业执照和资质证书是否有效v 审查法定代表人资格证书中法定代表人是否为合同中承包商签订人v 审查施工简历和近3年安全生产记录，未发生过不安全事件v 特种（设备）作业人员必须持有政府主管部门颁发的特种（设备）作业人

44、员操作证，并在有效期内v 具有两级机构的承包单位，是否设置专职安全管理机构；作业人员超过30人的是否设专职安全员；30人以下的是否设兼职安全员；各级安全生产管理人员必须具有相应资质和能力l 外包工程开工前，负责对承包单位工作人员及工程技术人员进行安全培训，并组织进行考试l 审查安全管理协议内容，监督有关部门与承包单位签订安全管理协议，协议内容一般包括：v 安全目标v 资质条件v 甲乙双方应承担的责任v 安全管理要求v 考核条款等l 审查承包方编制，经承包方安全技术负责人批准的安全技术措施l 向承包方收取安全生产保证金l 监督项目管理部门或项目所在部门的工程负责人和专业技术人员对承包商进行交底v

45、 填写“外委工程安全技术交底记录”v 对容易引起人身伤害和设备事故的场所及大型起吊作业等危险性的生产区域和工程项目，进行专项安全技术交底v 交底结束后，参加交底的承包商要确认、签字l 不定期对外包工程施工现场进行安全检查，监督安全技术措施的落实，查禁违章，提出施工安全要求，并按有关规定进行罚款，对存在较大安全隐患者责令其停工整顿l 工程结束后，组织有关人员检查设备、设施已全部恢复，工完料净场地清；设备附属安全设施和现场安全设施齐全完备后，退还剩余保证金安全培训3.1.2车间安全监督人员l 审查施工单位有满足工程施工需要、保证人身和设备安全的施工机械、工器具及安全防护用品、安全用具（安全工器具、

46、安全用具经检验合格，并在有效期内），并报厂安全监督部门l 协助厂安监人员做好安全管理协议内容的审查工作l 针对本车间外包工作内容，组织本车间有关人员对承包商进行技术交底，对危险性的生产区域和工程项目，进行专项安全技术交底l 施工过程中，每日对外包工程施工现场进行安全检查，及时查禁各类违章现象，提出施工安全要求，并报厂安全监督部门3.2特种设备安全管理与监督标 准 要 求关联3.2.1厂安全监督人员l 特种设备投入使用前，核对是否附有下列文件v 安全技术规范要求的设计文件；v 产品质量合格证明；v 安装及使用维护说明；v 监督检验证明l 投入使用前或投入使用30日内，向直辖市或设区的市的特种设备

47、安全监督管理部门登记l 投入使用前联系特种设备监测机构进行检验l 组织建立本单位特种设备安全技术档案，内容包括：v 设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； v 定期检验和定期自行检查的记录； v 日常使用状况记录； v 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； v 特种设备运行故障和事故记录l 监督特种设备管理车间（或有资质的外委单位）对在用特种设备进行检查v 至少每月进行一次自行检查v 对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修v 电梯应当至少每日进行一次清洁

48、、润滑、调整和检查v 有记录l 按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求l 报废的特种设备，及时向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销v 存在严重事故隐患；v 无改造、维修价值；v 超过安全技术规范规定使用年限3.2.2车间安全监督人员l 特种设备监测机构合格后，按照特种设备管理分工，将检验合格证附着于相应特种设备显著位置l 负责分管特种设备安全技术档案的维护、更新工作l 组织本车间进行特种设备定期安全检查l 监督分管特种设备定期检验合格证在有效期内l 协助厂安全监督部门，监督特种设备的日常维护保养工作l 按照安全技术规范的定期检

49、验要求，在安全检验合格有效期届满前35天向厂安全监督部门提出定期检验要求l 配合厂安全监督部门检查现场特种设备是否存在漏监现象3.3特种设备作业人员安全管理与监督标 准 要 求关联3.3.1厂安全监督人员l 每年组织对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识l 按照国家有关规定，组织特种设备作业人员参加政府特种设备安全监督管理部门组织的培训、考试，合格后，领取国家统一格式的特种作业人员证书l 组织建立本单位特种设备作业人员信息档案，记录姓名、所在部门（班组）、特种作业类别、证书编号、取证日期、审验日期、审验有效期等内容l 监督现场特种设备作

50、业人员证书在有效期内3.3.2车间安全监督人员l 统计本车间特种作业人员名单，报厂安全监督部门l 负责本车间特种设备作业人员档案信息的维护、更新工作l 配合厂安监人员监督现场是否存在无证作业现象3.4安全工器具管理与监督标 准 要 求关联3.4.1厂安监人员l 年初，汇总、审核各车间（部门）安全工器具的购置计划，报分管安全生产副职批准后实施l 根据批准的购置计划和确定的安全工器具厂家、型号，安排物资采购部门按照规定的渠道订货l 到货后，对所购安全工器具的“三证一书”和厂家、型号、数量进行查验，验收合格、签字l 联系有资质试验部门对新购置的安全工器具进行试验l 每年，会同物资采购部门对安全工器具

51、供应商进行评定，凡被退货的供应商应被列为不合格供应商，并在三年内不得再采购该供应商的产品l 组织编制安全工器具的配备标准，明确每一车间（部门、场所、班组）应配备安全工器具的类型、技术等级、数量等要求l 负责本单位安全工器具名称、编号的编制工作l 建立本单位安全工器具台帐，清册l 每半年对本单位安全工器具的管理工作进行一次检查，安全工器具的抽查率不低于10%l 组织各车间进行安全工器具的定期试验工作v 一般选择春、秋季检修工作之前进行。v 每次定期试验前，编制试验计划，统一安排v 对于部分安全工器具不具备试验资格和条件的，联系工器具制造厂家或具备试验资格和条件的机构进行试验l 审核车间提出的安全

52、工器报废申请，鉴定后确定是否报废3.4.2部门安监人员l 根据本单位安监部门的统一安排，组织本车间所属各班组进行安全工器具的领用、发放、建档建卡等工作l 配合本单位安全监督部门进行安全工器具名称、编号的编制工作l 对所辖班组安全工器具的保管和使用情况每季度进行一次检查，安全工器具的抽查率不低于30%l 按照厂安全工器具定期试验计划安排，组织所辖班组持安全工器具到指定部门进行试验l 监督、指导安全工器具管理负责人将试验结果记录在台帐内，并保存好试验报告l 安全工器具达到报废条件时，向本单位安全监督部门提出申请，写明报废的理由，以及应报废的安全工器具的购置日期、名称、型号、编号、数量3.5消防安全

53、管理管理与监督标 准 要 求关联3.5.1厂安全监督人员l 监督消防管理部门建立防火重点部位防火责任制、防火检查制度、防火安全措施和火灾应急预案，并按照要求及时修订情况v 建立防火安全委员会，是否根据人员变化后及时调整v 建立消防器材清册、台帐，注明放置地点、存放数量、有效期等v 建立自动消防设施设备台帐v 建立防火重点部位清单，制定灭火方案和消防措施，明确防火责任人v 建立火灾档案，详细记录火灾发生情况及防范措施等v 建立日常和定期消防安全检查记录本，详细记录发现问题和整改情况等l 监督消防部门是否按规程配置消防器材，并做好日常检查、维护、保养工作l 监督消防部门做好火灾报警系统维护、消缺工

54、作l 每年，组织本单位一、二级动火工作票的签发人、运行许可人、动火工作负责人进行一次考试，考试合格后，报本单位分管领导或总工程师批准后，书面公布l 审查动火工作票v 审查工作的必要性v 审查动火条件是否具备v 审查工作是否安全v 审查工作票上所填安全措施是否正确完备l 二级动火作业首次动火时，到现场监督防火安全措施是否完备，可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格l 检查动火现场监护人、执行人、负责人是否具备相应资格l 保存本单位一级动火工作票其中的一份两票动火作业3.5.2车间安全监督人员l 监督检查本车间管辖区域所配置消防设施的完好情况l 组织本车间动火工作负责人进行考试，合格后，经本车间领导批准后，书面公布，并报本单位安监部门备案l 随检修工作票一同对所有动火工作票进行保存资料管理动火作业3.6交通安全监督标 准 要 求关联3.6.1厂安全监督人员l 每年，监督检查交通安全管理机构建立交通安全管理制度、措施及各类机动车辆（含电瓶车、叉车、铲车等）清册v 建立交通安全委员会，是否根据人员变化情况及时调整v 建立、健全本单位交通安全责任制v 建立车辆清册，注明使用部门、检验日期、机动车