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文档简介

1、高星级酒店财务部-酒店物品之外调方:乙 方：签订日期： 年 月高星级酒店制度与标准作业程序编号：FD/PRO/038内容：酒店物品之外调部门:生效日期：2006年1月1日批准:目的：严格控制各种物品之流出，保障酒店财物安全程序：1.物品暂时外调1.1 物品暂时外调包括以下情形：a）短期出租或出借b）出维修保养c）调作业务推广活动1.2 申请部门向保安部取得物品外调记录表（表格ACF091 ）一式三份，由部门经理注明退还日期及签署后呈交总经理核准。总经理休假则由财务总监核准。1.3 核准后申请部门凭物品外调记录表将物品移出酒店；1.4 保安部作为见证人在外调记录表上签署后，一份退还申请部门，一份

2、交财务总监办公室，另自留一份备案；1.5 保安部另设物品外调登记本，记录每份外调记录表的物品调出与退还日期；1.6 物品退回酒店时，部门须通知保安部到场见证物品退回，并在双方之物品外调记录表上注明退还日期并签署证实；1.7 物品退回后，保安部须在外调登记本上登记退还日期，并将保安部留存之物品外调 记录表送财务总监办公室；1.8 对逾期未退回的物品，保安部须与部门联络，催促将物品退还酒店；1.9 保安部每周填制物品外调过期未退清单（表格ACF092 ）向财务总监及总经理报告；1.10如外调物品分期退还，物品外调记录表上逐次登记退还部分及日期，待记录表上物 品全数退回后才将记录表呈交财务总监办公室。2物品永久性放行2.1 永久性放行物品包括以下情形；a）根据制度与标准程序 AC-23固定资产处理与报废办理废品放行；b）私人物品之放行；2.2 符合以上2.1项的物品放行由申请人填出门单经部门经理批准后于出门时交保 安部，由保安部检查出门单内容与实物相符后准予放行，对于废旧物品的出门，应同时提交财务部收款收据（泔水除外），并由保安部于收据上盖

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