冶金企业安全检查评分表

1、冶金企业安全检查评分表受检单位： 单位人员签字： 检查人员： 年 月 日考核项目分值检查依据及要求评分标准问题描述及整改要求扣分一 、组织保障与制度建设1.安全管理机构和人员配备2冶金企业的从业人员超过300人的，应当设置安全生产管理机构，配备不少于从业人员3比例的专职安全生产管理人员；从业人员在300人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员。未按照规定配备安全管理机构的扣2分，安全人员配备不符合规定的扣1分，扣完为止2.安全投入保障3企业应当保证安全生产所必须的资金投入，并用于下列范围：完善、改造和维护安全防护设备设施；安全生产教育培训和配备劳动防护用品；安全评价、重大危险源监控、重大

2、事故隐患评估和整改；职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；设备设施安全性能检测检验；应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；其他与安全生产直接相关的物品或者活动。未按规定建立相关制度，不得分；建立了制度未执行扣2分；有制度、有执行，无记录的扣1分；制度的建立和执行情况不良者酌情扣分。3.党政工团齐抓共管1建立部门安全责任目标；建立部门工作措施一个部门无安全责任目标和工作措施扣1分4.安全生产责任制1各级负责人、安全生产管理人员、职能部门、各岗位人员等责任制度健全无厂级和车间安全生产责任制不得分；车间（科室）安全生产责任未细化落实到岗位或个人，每项扣1分5.安全技术操作规程3安全操

3、作规程齐全；安全操作规程符合国家法律法规、标准规范要求无安全操作规程不得分；一个岗位或工种无安全操作规程扣1分；安全规程修订滞后、无法落实，每处扣0.5分；违反国家法律法规、标准规范要求的扣2分6.安全教育培训制度2厂级、车间安全教育培训制度齐全；厂级、车间制定有年度培训计划无厂级和车间安全教育培训制度和培训计划不得分；内容不全面、缺一项扣0.5分7.安全检查隐患整改制度3厂级、车间安全检查制度齐全；检查内容具有针对性和全面性；能够形成检查、整改、验证闭环管理机制，明确职责无厂级和车间安全检查隐患整改制度不得分；内容不全面，缺一项扣0.5分；检查制度未形成闭环管理机制扣2分8.安全奖惩制度1厂

4、级、车间安全奖惩制度齐全无厂级和车间安全奖惩考核制度不得分9.危险作业安全管理制度4煤气、氧气、在线抢修、受限空间、带电、交叉、动火作业等危险作业制度齐全无该项安全管理制度不得分二 、制度落实与新、改、扩三同时执行情况10.落实法律法规和上级有关规定3厂级主要负责人、安全管理人员、特殊工种、特种设备作业人员按期上报培训，持证上岗；特种设备按期上报检验（注册），持证运行；危险物品生产、储存、运输、使用符合规定；落实重大风险控制措施；高温液态金属吊运是否使用冶金铸造专用吊特殊工种、特种设备作业人员按期上报培训，持证上岗，遗漏1人次扣1分；特种设备按期上报检验（注册），遗漏1台套扣1分；危险物品生产

5、、储存、运输、使用违反有关规定，每项扣3分；高温液态金属吊运未使用冶金铸造专用吊扣3分11.安全生产责任落实3各专业管理部门责任落实；各级管理人员责任落实；职工岗位责任落实各部门、人员根据安全生产责任制和主管工作区域，制定并落实工作措施，做不到不得分；现场安全问题追溯整改，未整改或无记录可查扣3分12.防火防爆安全管理2涉及煤气、氧气、氢气等危险化学品生产、输送、使用、储存的设施以及油库、电缆隧道（沟）等重点防火部位，应当按照有关规定采取有效、可靠的防火防爆措施，配备消防设施及器材。氧气系统应当采取可靠的安全措施，防止氧气燃爆事故以及氮气、氩气、珠光砂窒息事故。防火防爆不符合国家法律法规及规范

6、要求的每处扣2分13.安全生产“五同时”和执行力3计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作；保质保量完成上级安排的工作做不到“五同时”或上级对安全工作的安排落实不到相关岗位扣2分14.安全教育培训4按照教育培训计划开展工作；三级安全教育制度落实良好；按照有关规定对从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修的人员进行专门的煤气安全基本知识、煤气安全技术、煤气监测方法、煤气中毒紧急救护技术等内容的培训，并经考核合格后，方可安排其上岗作业。1人次未进行相应安全教育扣1分，教育内容不全面扣0.5分；提问受教育人员回答不出主要内容扣0.5分；厂级、车间级安全教育培训台

7、帐、记录不完善扣1分；班组级安全教育培训记录不完善扣0.5分；煤气作业人员未培训扣3分15.安全检查及隐患整改3定期、专业、专项等检查制度得到落实；检查、隐患整改符合程序要求定期、专业、专项安全检查、隐患整改不按制度落实，一项扣3分；记录不完善一项扣0.5分；班组岗位安全检查项目不完善，一项扣0.5分16.安全奖惩考核1认真落实厂级、车间安全奖惩制度厂级、车间、班组安全奖惩考核无据可查不得分；记录漏项扣0.5分17.建构筑物管理3企业内承受重荷载和受高温辐射、热渣喷溅、酸碱腐蚀等危害的建（构）筑物，应当按照有关规定定期进行安全鉴定。未定期进行安全鉴定的不得分18.现场安全管理3现场照明、物品摆

8、放、安全通道等作业环境符合要求；现场无“三违”行为；会议室、活动室、休息室、更衣室等人员密集场所应当设置在安全地点，不得设置在高温液态金属的吊运影响范围内；在煤气储罐区等可能发生煤气泄漏、聚集的场所，设置固定式煤气检测报警仪，建立预警系统，悬挂醒目的安全警示牌，并加强通风换气。现场作业环境一项不符合要求扣1分；违章指挥、冒险蛮干作业每人次扣3分，一般不安全行为每人次扣1分；“三违”及现场隐患认真登记，及时处理，无登记记录不得分；无处理意见或记录不完善扣1分；人员聚集场所设在高温液态金属危险区域的扣3分；煤气区域不符合要求的每项扣3分19.检修、抢修、临时性工作及危险作业安全管理5作业方案中安全

9、组织、危险源辨识、防范措施、安全确认等内容全面具体；作业前对职工开展针对性教育，职工明确主要风险及防范措施；风险控制措施落实到位；现场监护到位；作业现场规范无作业方案和安全措施不得分；安全确认内容不明确扣2分，未对职工进行针对性教育扣1分；无安全责任人、安全监护人扣3分20 新改扩项目是否进行预评价备案5查项目预评价报告、备案报告及上级安监部门批复无预评价报告或批复不得分；有评价报告无批复扣3分； 21新改扩项目是否进行安全设施专篇设计备案5查施工图纸、备案报告及上级安监部门批复未按要求进行评审不得分； 22. 新改扩项目是否进行验收评价备案5查项目验收评价报告、备案报告及上级安监部门批复有验

10、收评价报告得1分；无验收评价报告或批复不得分三 、危险源点管理23. 危险源辨识、评价3冶金企业应当对本单位存在的各类危险源进行定期辨识，实行分级管理，并定期评价。 未定期组织危险源再辨识扣2分，危险源辨识不充分或职工对岗位危险源了解不全面，一项扣1分；无评价不得分24.控制措施2风险控制措施齐全有效并得到落实；职工掌握风险控制措施；危险源（点）明确专人负责；定期组织开展风险控制措施检查防范控制措施无针对性或职工对防范控制措施不掌握，一项扣1分；风险控制措施未得到落实每项扣2分；未定期检查扣一分25. 重大危险源管理2定期组织开展重大危险源辨识、上报、评价；风险控制措施齐全有效并得到落实未开展

11、重大危险源辨识、上报、评价工作扣2分；风险控制措施一项不落实扣2分26.紧急状态应急处理措施完善、可靠2应根据危险辨识和风险评价结果，认定潜在的紧急情况；针对认定的紧急情况，制定应急预案，并定期评审和更新；加强应急预案宣贯、培训，并定期组织应急救灾演习；配备必要的事故救援人员和装备、设施（包括煤气救护）。应急预案易懂、易记、易操作，不完善、职工对内容了解不全面，一处扣1分；应急设备配备不符合要求扣1分四 、抽查提问与监督检查27.放射源管理1计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。未取得使用许可证的不得分28.现场提问2职工掌握安全职责、安全规程、岗位危险因素、防范措施及事故

12、应急措施等良好抽查提问安全职责、安全规程、岗位危险因素、防范措施及事故应急措施等，1人次不合格扣0.5分29.相关方管理2从合法的劳务公司录用劳务人员，并与劳务公司签订合同，对劳务人员进行统一的安全生产教育和培训。加强对施工、检修等工程项目和生产经营项目、场所（以下简称工程项目）承包单位的安全管理，不得将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。安全措施费用应当纳入工程项目承包费用。劳务人员未按照规定录用的扣2分；项目发包不符合要求的扣2分30.安全设施、设备2安全联锁装置、安全防护设施、安全设备符合标准要求安全联锁装置、安全防护设施、安全设备不

13、齐全、不可靠，一处扣2分31.现场隐患2照明、通道、护栏、构筑物、消防、安全用电、工器具等符合要求照明、通道、护栏、构筑物、消防、安全用电、工器具等存在隐患，一处扣2分32.安全色、安全标志2安全色、安全标志配备符合要求危险部位无安全标志，一处扣1分；污损、不醒目一处扣0.5分五 、事故管理33.事故登记及分析处理2各类事故认真登记建档，及时分析处理厂级和车间无事故登记台帐不得分；无分析处理意见，一起扣1分；记录不完善扣0.5分34. 事故报告2按时限报告各类事故迟报、漏报、瞒报、谎报事故，每起扣2分35.事故处理4按照“四不放过”原则处理事故事故原因分析不清，每起扣1分；事故责任不明或责任者

14、未受到处理，每起扣1分；事故未在一定范围内通报，责任者和群众未受到教育，每起扣1分；防范措施不具体或落实不到位，每起扣2分六 、安全档案与信息管理36.安全生产标准化档案2组织开展安全生产标准化工作，并定期评审备案未开展安全生产标准化工作的不得分；未定期评审备案的扣1分37.特殊作业人员档案1厂级特殊工种、特种设备作业人员档案齐全无特殊工种、特种设备作业人员档案扣1分；特殊工种、特种设备作业人员档案不完善扣0.5分38.特种设备档案2厂级特种设备档案符合要求无特种设备档案扣2分；特种设备档案不完善扣1分39.材料、报表1按时、如实上报各种材料、报表要求上报的材料、报表，迟报一次扣0.5分；拖延不报扣1分；上报材料、数据不真实一次扣0.5分40.安全合理化建议和隐患举报1建立有