质量体系编写表格COP17-1

1、COP17.1文件版号： 1页次： 15普源科技有限公司编号COP 17.1程 序文 件版本01文件名称：责任部门QMR内部品质审核程序制定日期2002.01.04页次1/3责任部门负责人：品质系统代表：版号修订内容日期01重新修订签部GM QMR QMSS HRADPD PC PEPISTEN MM收门COP17.1文件版号： 1页次： 25会签1、目的1.1验证公司品质目标的有效及适合性。1.2 保证 ISO9000 标准要求有效应用于系统运作。1.3 提供文件化资料，纠正及改善品质系统。1.4 指出品质系统的短处及改善机会。2、概述2. 参与品质系统的部门必须每年接受审核至少两次。2.2

2、所有审核须由经培训合格之内部审核员执行。3、职责3.1品质系统代表A. 制定及确认内部审核计划B. 安排及组织内审行程C. 培训及确认内审人员D. 保证于内审发现的问题得到记录及让责任人知道，从而跟进改善。E. 总结内审表现，呈交品质管理评审。3.2内部审核员A. 根据 ISO9000 要求，执行内部审核。B. 用 不符合项报告 （NCR ）通知被审部门有关问题点C. 解释 NCR 及使责任人承诺改善行动。3.3被审部门负责人A. 提供足够资源，使内审有效完成B. 保证 NCR 的改善工作完成4、程序4.1年度内审计划COP17.1文件版号： 1页次： 35年度内审计划由 QMR 制定及确认发

3、出，并知会所有关系部门负责人，这个计划可因应需要修订。4.2内审通知书A. 根据年度内审计划， QMR 审核前发出内审通知书给审核部门负责人。B. 除了年度内审计划， QMR 可于认为有需要时，安排额外之特别审核给任何一个部门。4.3审核的实施4.3.1委派的内审员须于执行内审前，召开审前会议。A. 解释被审部门负责人，内审的目的及使用时间。B解释内审的内容及审核范围。内审员按照计划到被审部门进行现场审核，内审员根据有关标准化文件 （品质手册、程序文件、工作指导书） 中的内容， 审核该部门运作是否符合要求。如发现有任何问题，审核员应及时反馈该部门负责人，如有任何误解亦应尽早解决。4.4内审记录

4、A. 内审结果总结于 内审总结报告 （ IASR ）内审期间找出每个不符合项，独立记录于 不符合项报告 （NCR ）内， NCR 的编号依次在 NCR 状况记录表 中顺序取出。BNCR 的结构NCR 第一部分（不符合项目）由内审员制定，由被审部门负责人承认。NCR 第二部分（改善措施）由被审部门负责人制定及确认。COP17.1文件版号： 1页次： 45NCR 第二部分（改善措施之跟进结果）由QMR 执行。CQMR 负责保存所有IASR 、NCR 及 NCR 状况记录表，至少一年。4.5内审终结会议当内审完成，内审员须与被审部门负责人召开会议，解释内审中发现之问题及要求他们承诺执行改善之时间表，

5、确认于NCR 内。4.6改善措施之跟进A) 根据承诺的 NCR 改善日期， QMR 执行跟进，去验证改善行动是否完成。B) 当发现改善行动已圆满完成， QMR 将签署于 NCR 的第三部分及填写完成日期，表示该 NCR 已完成（ Closed）。C) 原则上，没有借口说承诺日期前不能完成改善措施，若被审核部门负责人发现承诺完成日前没有能力做到，他（她）应提早通知 QMR 更改及提出一个新的完成日期。D) 若发现有一张 NCR 两次延迟完成日， NCR 须呈交总负责人确认。4.7品质管理评审会议每次召开品质管理评审会议前夕，QMR 须总结期间内部审核之资料，呈交讨论，以让公司管理层清楚ISO9000 品质系统运作的表现。5 记录及表格5.1 内审通知书。（ FM-MR-1711-01 ）5.2 不符合项目报告。（ FM-MR-1712-0