露天煤矿隐患排查表1

1、中煤龙化公司露天煤矿安全事故隐患排查表被排查单位： 被排查单位签字：隐患类别排查项目排查内容排查情况物的危险状态物的危险状态一、穿孔爆破1.穿孔区未封闭，未留两个以上出入口2.火工品运输车静电接地链缺失、排烟管消火装置失效3.爆破材料运送车辆、容器的装载、运输时间、速度不符合规定 4. 放炮过程中警戒不到位或警戒距离不够，造成设备损毁及伤人事故5.处理瞎炮时不按操作规程作业二、采装6.大坡度走铲未用履带推土机打掩7.电铲消防器材配备不齐全8.电铲带病或安全保护不齐全作业9.电铲在采装过程中牙尖不能带大块三、运输10.卡车运输道路安全挡墙不连续，高度低于卡车轮胎直径的2/511.卡车安全机件转向

2、、制动、灯光、喇叭等系统失效设备平台、栏杆、爬梯、防护罩等松动或缺失12.卡车在坡道故障未打掩四、排土作业13.卡车排土场安全挡墙不连续，高度低于卡车轮胎直径的2/514.卡车排土场夜间作业未配备照明设备15.排土机照明不完好16.排土机行走横向、纵向坡度不符合技术要求五、边坡、排水17.“危险边坡”区段未设观测网络，定期观测记录不完整，发现滑坡征兆时未设置明显标志并采取安全措施18.矿坑没有完善的排水系统19.防排水设施布置未避开有滑坡危险的地段六、机电设备20.钻机、电铲、卡车等工程机械转向、制动、灯光、喇叭等系统失效；设备平台、栏杆、爬梯、防护罩等松动或缺失21.钻机、电铲、卡车、工程机

3、械等设备消防设施不齐全22.破碎机、胶带运输机、排土机等保护装置失效，各类防护装置缺失23.破碎机、胶带运输机、排土机等紧急连锁停车装置不灵敏、不可靠24.破碎机、胶带运输机、排土机等消防设施不齐全25.带电体未设置防护栅栏，造成机械伤害或触电事故人的不安全行为一、共性不安全行为1.作业人员睡岗、脱岗、串岗、酒后上岗2.未戴安全帽、穿防砸鞋等个人防护用品用具3.多工种联合作业未设专人指挥，高空作业未配系安全带4.未掌握本岗位红线规定和应知应会上岗作业5.检修液压系统、空气压力系统时未释放系统压力6.特殊区域动火作业未履行审批程序、现场安全措施落实不到位人的不安全行为人的不安全行为二、穿孔作业7

4、.钻机走钻未设专人指挥、未落下塔架8.钻机坡顶、坡底作业，距坡顶、坡底线小于3m、沿坡顶线平行方向行走时距坡顶线小于4m三、爆破作业9.裸爆、无填充爆破或用石块填塞炮孔，装药人员头部对准装药孔上方捅孔10.火工品随意投掷、碾压，人货混装，雷管、继爆管与导爆索、起爆弹混装四、采装作业11.同一台阶或相邻上下台阶两台作业电铲的距离小于最大挖掘半径的2.5倍五、运输作业12.电铲作业时其他设备、人员进入回转半径之内，勺斗在卡车司机室上方回转，电铲超高、倾斜作业13.电铲走铲未设专人指挥14.酒后、疲劳驾车，超速行驶，碾压电缆，轻型车辆驶入或停放在重型设备盲区范围六、排土作业15.推土机平行于坡顶线方

5、向推土16.卡车长距离高速倒车冲撞安全挡墙17.排土机未设置在稳定的平盘上作业七、机电设备检修作业18.进入电铲高压区域作业未解开尾部电缆对地放电，未挂安全警示牌19.卡车进出车间未设专人指挥，卡车检修作业未制动、打掩，举大箱未挂安全缆绳，箱斗内有积货未设置安全警戒20.工程机械设备检修未用方木或支架对铲刀、铲斗进行支撑21.自移式破碎机、胶带输送机、排土机等设备检修修时未停机上锁管理缺陷一、安全管理一、安全管理1.未设立专职分管安全负责人和独立的安全管理部门2.未建立健全安全生产责任制、安全检查、隐患排查等31项安全管理制度3.没有定期召开安全办公会且没有形成纪要4.未按安全培训计划对员工进

6、行培训或安排员工从事其所禁忌岗位5.未编制安全风报告，未制定高、中级安全风险防控措施6.未制定安全红线管理规定和岗位安全红线规定及考核细则的7.未定期组织隐患排查或未制定整改及防范措施及时治理，未实现闭环8.重大危险源没有进行辨识、评估、登记建档、备案、核销等工作9.外委队伍没有纳入本单位管理体系，没有做到“安全管理五统一”，即统一体系建设、统一生产调度、统一安全培训、统一监督检查、统一考核奖惩10.与外委单位未签订安全管理协议，未明确双方安全管理责任11.未建立外委队伍和人员台账，未统计、掌握外委队伍状况12.未编制综合及专项应急预案，没有定期组织应急演练13.未建立专、兼职应急救援队伍且未

7、与就近专业救援队伍签订救护协议二、技术管理14.穿孔、爆破、采矿、排土未编制设计，在采空区、火区等特殊区域作业未制定安全技术措施15.未编制并上报煤矿灾害预防与处理计划16.运输道路宽度、坡度、转弯半径不符合设计要求17.运输道路扬尘未洒水降尘18.排土场未按设计排土19.特殊区段的高段排土未制定安全技术措施20.边坡管理制度制度不健全，没有当地气象预报资料21.未进行年度边坡稳定性分析与评价、边坡稳定验算22.全矿无完善的边坡监测系统管理缺陷三、现场管理23.到界平盘不符合设计要求24.未制定滑坡应急预案并定期演练、总结25.未制定年度防排水计划与措施情况26.雨季排水系统及设施不符合设计要求27.未编制防洪