有限公司质量安全管理制度

1、*有限公司质量安全治理制度*食品有限公司2013年8月1日公布1 / 831、 任命*为质量治理负责人的通知 .32、 食品质量安全治理机构及工作职责 .43、 质量安全目标 .74、 公司各部门质量安全治理职责 .85、 不符合情况治理方法.136、 生产治理人员职责.157、 质量治理人员职责.168、 技术人员职责.179、 生产操作人员职责.1810、 公司产品执行标准及备案制度.2111、.*食品生产工艺文件2312、.添加剂治理及使用记录制度2713、 原辅材料及包装材料采购治理制度.2814、.产品托付加工治理制度3015、 原辅材料及包装材料采购治理文件.3416、.原辅材料及

2、包装材料采购验证制度3517、.食品标识标签治理制度372 / 8318、.产品生产过程质量治理制度及考核方法3819、*食品生产关键质量操纵点操作操纵程序.4020、*食品生产产品防护制度.4421、 产品质检科职责.4622、 产品质量检验制度.4823、 带号项目检验制度.5424、 不合格食品召回制度.5525、 不合格品处理制度.5826、 产品质量追溯治理制度.5927、 产品安全事故应急预案.6128、 产品风险检测和评估信息收集制度.6529、 消费者投诉受理制度.6630、 从业人员培训制度.6731、 从业人员健康档案治理制度.7132、 从业人员健康治理制度.7233、

3、环境卫生治理制度.7334、 销售台帐治理制度.7435、 出厂检验留样制度.753 / 8336、 食品企业诚信治理体系.764 / 83*-QC-01*食品有限公司文件关于任命*为质量治理负责人的通知为保持质量治理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定、任命*担任本公司质量安全负责人。职责和权限： 贯彻有关法律法规和规章，制定并实施质量方针、质量安全目标； 负责公司质量治理体系的建立、 实施和保持，组织质量治理体系 文件，各项治理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质 量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作打算和质量改进的要求。*食品有

4、限公司二一0年元月六日5 / 83*-QC-02食品质量安全治理机构及工作职责 为加强本公司食品质量监管， 确保食品安全， 经研究决定成 立食品安质量全领导小组，其组成及职责如下：一、食品质量安全领导组组长：*二、职责分配：（一）总经理1、负责全面领导公司的日常工作，向全体职员贯彻食品卫 生方面的法律法规和食品质量治理的要求。2、确定本公司质量方针和质量安全目标；3、确保公司质量治理体系运行所必要的资源配备；4、确定公司的产品质量治理机构，明确各部门职责、权限和相互关系；5、主持召开质量例会及重大质量问题分析会；6、监督、检查各部门的质量治理工作。（二）质检科长成员：*6 / 831、负责国家

5、食品质量安全的法律、法规贯彻执行工作；2、负责食品生产许可和市场准入工作；3、负责食品生产新工艺、新的原辅材料和添加剂的使用和 安全评估工作；4、负责质量手册、 专业性治理文件和质量记录的治理工作；5、做好检验把关工作， 对产品的监视和测量实施监督职能；6、负责计 量器具 的治理及检定工作；7、负责与质量活动有关的数据分析工作；8、负责与产品质量有关改进措施的跟踪验证工作；9、负责检验状态标识的治理工作；10、参与对供方的评定；11、负责对不合格品的识不。（三）供销科长1、负责产品的销售工作，组织合同评审，做好相关文件的档案治理；2、正确执行国家的相关法律法规；3、负责质量信息反馈工作，包括顾

6、客中意和顾客抱怨的沟 通及与顾客有关的数据分析；7 / 834、负责市场调查，收集产品的需求信息；5、提出销售改进方面的建议。（四）办公室主任1、负责提供适宜的工作场所及相关设施，并进行维护；2、负责治理制度的治理工作，负责组织人员培训；3、监督公司环境卫生。（五）生产车间主任1、对生产现场处于受控状态负责；2、负责定期召开生产作业会，监督生产打算的完成情况， 对生产中出现的问题，及时协调解决；3、及时掌握生产过程的质量信息，分析质量动态，支持质 量监管部门的工作。有效利用统计技术，提高产品质量，降低成 本；4、负责安全生产的治理、严格工作纪律，安全文明生产，按时完成生产任务；5、参与有关文件

7、的起草、修订工作，确保现场使用有效文 件；6、负责设施的正确使用和维护保养；7、负责良好生产环境的保持；8、组织内部培训；8 / 839、对正确实施产品标识负责；10、对生产过程中产品的防护负责。*-QC-03*食品有限公司质量安全目标原材料进厂合格率、验证率100%；产品出厂合格率100%； 质量安全事故率为0； 消费者质量安全问题投诉处理率100%。9 / 83*-QC-04*食品部门质量安全治理职责质检部职责一、负责建立健全本厂的质量治理体系及必要的治理规章制 度和相应的考核方法。二、对所有购进的原、 辅材料和包装物质量进行严格检验或 验证，不合格的原、辅材料、包装物不准入库。三、加强生

8、产过程中的质量操纵，负责成品、半成品的检验 工作，负责对各工序的质量考核。四、 产品出厂必须检验合格，包装标识符合GB7718国家标准，每箱产品都要有合格证方可出厂。五、对产品质量实行一票否决，独立行使职权，不合格产品10 / 83不准出厂。六、定期或不定期的抽查产品质量，发觉问题及时处理。七、负责制定检验设备、仪器的鉴定打算， 。八、负责产品质量事故的处理， 协助技术总工解决生产中出现的重大质量及技术问题。九、积极配合质量技术监督部门的监督治理， 协助作好检验设备和计 量器具 的定期检定、产品监督抽查等工作。市场部职责一、在经营副经理的领导下开展工作， 认真学习合同法、 经济法 等法律法规，

9、 负责原辅材料的采购工作和产品销售工 作。二、维护消费者及企业的合法权益，正确处理合同纠纷，严 密准确、详细、规范地同客户签定购销合同。三、按照原辅材料治理制度的规定， 确保所购原辅材料的质 量。四、对出厂产品严格把关，不合格的产品不予销售，确保公 司产品的质量和信誉。五、对不合格原辅材料， 及时上报生产副经理按采购规定处六、关注产品市场的供求信息， 及时为领导提供可行的分析 报告。七、做好售后服务和顾客中意度的调查工作， 认真收集客户11 / 83建议和意见，协助经营副总解决好因产品质量出现的各种问题。八、负责销售业务、合同治理、销售台帐及用户档案。办公室工作职责一、协助公司领导贯彻执行党的

10、路线、方针、政策和国家法 律、法规。二、做好各种会议组织的预备和催办落实工作。三、组织起草各种文稿，做好文件、档案的治理工作。四、承上启下，沟通各方面的关系，作好公务接待和各项活 动的工作。五、认真做好来电、来信、来访工作。六、认真做好安全、消防、保密以及后勤保障工作。七、负责职工的考核、选拔、培养、奖罚等工作。八、认真检查厂里卫生清扫工作，负责安全、卫生检查。九、负责职员健康检查、健全职员健康档案、职员培训档案。生产车间职责一、在生产副经理的领导下， 负责本车间的产品生产和质量 治理活动。二、认真组织、安排并实施生产打算，保质、保量的按时完 成生产任务。三、认真执行产品标准、方法、规定及要求

11、，保证职员按作 业指导书12 / 83的规定进行工作，确保安全生产、文明生产。四、加强设备治理，切实做好设备维护、保养工作，保证生 产设备在完好状态下运行。五、执行车间卫生治理规定，保持生产现场洁净，做到设备 工作面无尘，地面无杂物，每个班次清扫一次。六、负责车间空气、地面、墙壁等的定期消毒。七、监督检查职员个人卫生及生产工艺执行情况， 保持产品 质量稳定，杜绝质量事故。化验室治理制度一、化验员持证上岗，工作时穿工作服，不准带异物，不能在化验室进行与检验工作无关的活动。二、规范抽样、样品处理和实验操作，尽量减少偶然误差， 杜绝虚假数据。三、各种试剂要明确规范标示名称、浓度、存放条件、有效 期，

12、不准使用过期失效药品和试剂。四、化验室内的各种仪器，器皿有固定的放置场所，不得任 意堆放，以免错拿错用。13 / 83五、使用易燃、 易爆和剧毒化学试剂时必须遵守安全使用规 程，并有专人保管。六、对易碎、 易烂器皿洗刷、 使用时要轻拿轻放。 防止破损。七、使用电、水、火气时按操作规程操作，下班前切断水、 电气源，防止以外事故发生，并关好门窗，确保安全。八、化验室内不准吸烟、喧哗、干私活。九、药品领取一律登记，购买药品要有打算，防止白费和失 效。十、认真填写检验记录，保存各种检验、检查记录和报告，分类存放。财务部职责1、负责财务部有关会计核算工作，领导本部门人员进行各种算账、记账和结算工作。2、

13、负责登记总账，依照规定的会计科目，设置总账科目， 设置总账账户，并及时对账，月份终了编制科目余额表，试算平 衡表，并与有关明细帐核对，保证账账相等。3、负责原材料、物料用品、低值易耗品，固定资产等明细 账的登记、核算和会计治理工作。14 / 834、依照付款凭证和领导审批后的发票，实物验收单和领料 单，认真复核后，按厂会计制度填制记账凭证。5、协助仓库等有关部门建立物资明细账，并定期对财产、 物资进行实物盘点工作，以保证，账实相符，成本准确。6、定期写出财产购进物资，库存、领用、使用概况的分析 报告，供有关领导参考。7、对已审核签署的会计凭证记录，会计报表负责。8、负责编制汇总年度、季度、月度

14、会计报表，治理好会计 凭证和账表，并对所属人员提出规范化要求，定期整理，装订成9、协助厂长抓好本厂经济核算和财务工作，做好领导的助 手。15 / 83*-QC-05不符合情况治理方法依照国家食品安全有关规定，为采取有效的改进、纠正和预 防措施，实现产品、过程和治理体系的持续改进，制定本方法， 适用于改进、纠正措施和预防措施的制定、实施和验证。质检科负责对体系、过程、产品持续改进的策划，当出现存 在和潜在的食品安全问题时，发出纠正和预防措施处理单并 跟踪验证实施效果；各部门负责实施相应的改进、 纠正和预防措 施；也可在本部门内发出纠正和预防措施处理单。供销科负 责有效的处理顾客意见。食品安全小组

15、组长负责监督、协调改 进 、纠正和预防的实施。本公司要达到持续改进的目的， 就必须不断提高食品安全治 理体系的有效性和效率，在实现方针、目标的活动过程中，持续 追求对食品安全治理体系各过程的改进。改进的项目：涉及对现有过程、 产品的更改及资源需求变化， 在策划和治 理时应考虑：(a) 改进项目的目标和总体要求；(b) 分析现有过程、产品的现状、确定改进方案；16 / 83(c)实施改进并评价改进的效果。质检科通过方针、目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、 纠正和预防措施、治理评审结果、沟通、单项验证结果的评价、 验证活动结果的分析、 操纵措施组合的确认、 食品安全治理体系 更新，积极查找体系改

16、进的机会，确定需要改进的方面(技术改造、工艺优化、资源配置等），组织各部门进行策划、制定改 进打算报食品安全小组组长审核，总经理批准后实施。改进措施：1、关于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格缘 故防止再发生， 纠正措施应与遇到的问题的阻碍程度相适应。2、缘故分析、措施制定、实施与验证，可采纳统计技术 或实验的方法确定要紧缘故。3、每项纠正措施完成后，监督部门跟踪验证，该部门负 责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不 合格重复发生，并在纠正与预防措施实施表上签名确认。17 / 83*-QC-06生产治理人员职责一、依照国家有关质量治理的方针政策，贯彻“质量第一” 的方针，认

17、真学习质量治理知识及相关食品生产安全知识， 掌握 挂面生产的专业技术。二、负责生产打算的编制、 落实，提供生产资料的使用审批、 生产的各种保障。三、负责制定产品标准，产品检验规程。制定工艺技术，卫 生治理标准，并监督检查执行情况。四、保证贴有本厂标签的产品是符合QS要求生产的。五、负责提出改进产品质量和生产工艺的建议。六、对新产品研制、工艺改进中的打算及结论进行审核。七、审核上报食品监督治理部门的所有书面材料。八、批准或否定原辅材料、包装材料、中间产品、待包装产 品和成品的审批记录，作出产品可否出厂的结论。九、对销售科提出的产品质量问题，应及时召开质量技术人员会议，会同有关部门就质量问题研究解

18、决方案。十、 负责职员技术培训工作。十一、负责产品质量事故的处理， 解决生产出现的重大质量18 / 83及技术问题。 负责的安全生产，卫生检查，工艺执行情况检查。*-QC-07质量治理人员职责一、依照国家有关食品行业质量治理的方针、 政策，贯彻“质量第一”的治理方针，认真学习质量治理法律、法规知识及相关 食品生产安全知识，熟练掌握相关食品生产的专业技术。二、负责生产打算的编制、落实，保障各项生产秩序正常运行。三、负责制定产品标准，产品检验规程。制定工艺技术，卫 生治理标准，并监督检查执行情况。四、保证本厂产品符合QS要求。五、负责提出改进产品质量和生产工艺的建议。六、对新产品研制、工艺改进中的

19、打算及结论进行审核。七、审核上报食品监督治理部门的所有书面材料。八、批准或否定原辅材料、包装材料、中间产品、待包装产 品和成品的审批记录，作出产品可否出厂的结论。九、对销售科提出的产品质量问题， 应及时召开质量技术 人员会议，会同有关部门就质量问题研究解决方案。19 / 83十、 负责职员技术培训工作。一、负责产品质量事故的处理， 解决生产中出现的重大质量及技术问题。 负责的安全生产，卫生检查，工艺执行情况检 查。*-QC-08技术人员职责一、技术负责人必须按照质量治理人员的要求，依据生产工 艺要求，详细制定本厂技术操作规范。二、协助生产副经理制定、落实公司生产打算。三、负责职员技术培训工作。

20、四、协助质量治理者制定产品标准，工艺技术，卫生治理标 准。五、有权提出改进产品质量和生产工艺的建议。六、有权对新产品研制、工艺改进提出合理化建议。七、依照销售科提出的用户反映产品质量问题， 应及时协助 质量治理人员，会同有关部门制定解决方案。八、负责产品质量事故的处理， 协助质量治理者解决生产出 现的重大质量及技术问题和安全生产、 卫生治理、 工艺执行情况 检查。九、协助车间主任监督检查职员个人卫生及生产工艺执行情 况，保持产品质量稳定，杜绝质量事故。20 / 83*-QC-09*食品有限公司生产操作人员职责清理工操作职责一、开机前应检查设备是否完好，管道是否畅通，去磁设备中是否有铁器和杂物，

21、若有要及时清理洁净。二、各种清理设备的开、 关机顺序必须按技术规范要求操作。三、不断巡视检查各清理设备的工作情况和流量变化情况，检查清理效果， 发觉问题及时解决， 保证生产正常进行及产品质四、各种清理设备应达到：1投料料均匀，管道通畅；2、机器运转正常，电流正常，清理效果正常；3、各操作手柄调整后，必须锁紧；4、物料严禁下空或积料超过观看孔。五、停机时，要对清理设备进行全面检查，保证下次开机时 工作正常。六、机器设备在运行过程中出现故障或质量有故，排除后要 作好记录，并及时报告车间领导。七、要做好值班记录，记录要工整、清晰、准确，不得在记 录上乱涂21 / 83乱画。八、交班时，将本班机器运转

22、情况及生产情况向接班人员交 代清晰，并将值班记录签名后交给接班人。操作工操作职责一、上班前要先打扫卫生，保持地面和设备的洁净、卫生； 开机前要首先检查设备是否完好， 管道是否畅通， 去磁设备中是 否有铁器和杂物，若有要及时清理洁净。二、磨粉机开、关机顺序必须按技术规范要求操作。三、不断巡视检查各磨粉机工作情况和流量化情况，检查研 磨效果，发觉问题及时解决， 保证生产正常进行及产品质量稳定。四、各台磨粉机应达到：1、喂料均匀，管道通畅；2、机器运转正常，电流正常，研磨效果正常；3、各操作手柄调整后，必须锁紧；4、磨上物料严禁下空或积料超过观看孔。五、停机时，要对研磨设备进行全面检查，保证下次开机

23、时 工作正常。六、机器设备在运行过程中出现故障或质量有故，排除后要 作好记录，并及时报告车间领导。七、要做好值班记录，记录要工整、清晰、准确，不得在记 录上乱涂22 / 83乱画。八、交班时，将本班机器运转情况及生产情况向接班人员交 代清晰，并将值班记录签名后交给接班人。添加剂操作工职责一、在添加剂添加过程中，必须严格按：GB2760-2011的规定 进行添加.二、在生产过程中随时监控添加剂添加器的运行情况，发觉 问题及时解决。三、如遇添加剂添加器运转不正常， 要立即报告当班负责人， 并通知检验人员到场进行抽样， 并将本段时刻内生产的面粉单独23 / 83存放，待检验结果测出后依照含量回机处理

24、。四、如检测结果高于国家标准规定的数值，则通过计算随机 加入一定数量的不添加剂的产品一同回机， 使本批产品降低添加 剂含量至国家标准规定的数值。五、假如低于国家标准的数值，而达不到用户要求的口味， 则此批产品另外处理。*-QC-10企业产品执行标准及备案制度二、本企业生产标准的备案的治理部门为质检科。三、备案的企业标准的内容应当符合中华人民共和国食品一、本公司产品执行标准为：* *24 / 83安全法第十八条、第二十条的规定。四、本公司暂未定企业标准，当公司产品需要制定企业标准时，由质检科依照相关要求予以制定，并由总经理签署意见，同 时向当地标准治理部门备案。五、企业标预备案时应当质检科提交下

25、列材料：（一）企业标预备案登记表；（二）企业标准文本；（三）企业标准编制讲明；（四）规定的其他资料。六、当出现以下情形时， 由质检科对公司的企业标准进行复 核。（一）有关法律、法规、规章和食品安全国家标准、地点标 准发生变化时；（二）企业生产工艺或者食品原料（包括主料、配料和使用 的食品添加剂）及配方发生改变时；（三）其他应当进行复审的情形。经复核认为需要修订的，要在修订后重新到治理部门备案。七、当企业标准有效期到后， 由质检科到标准治理部门进行 连续备案。25 / 83*食品生产工艺文件生产工艺流程图*食品生产工艺流程图*食品工艺描述工艺描述食品添加剂添加作业指导书*-QC-1126 / 83一、 在添加剂添加过程中，必须严格按：GB2760-2011之规定进行添加.二、在生产过程中随时监控添加剂添加器的运行情况，发觉问题及时解决。三、如遇添加剂添加器运转不正常，要立即报告当班负责人，并 通知检验人员到场进行抽样， 并将本段时刻内生产的产品单独存 放，待检