QP0101质量责任管理程序

1、1 目的确定公司质量系统相关人员的职责，以利质量管理体系的顺利运行。2 范围本标准适用于我公司对从事影响产品质量有关的管理、生产、验证等工作的所有人员。3 定义略4 职责4.1总经理4.1.1 负责制订和实施公司质量方针、业务计划、质量目标；对产品质量、客户满意、公司的经营以及遵循相应的法律/法规负全面责任。4.1.2 负责贯彻公司质量方针、业务计划、质量目标、政策和政府有关规定。4.1.3 任命管理者代表，主持管理评审。4.1.4 对公司产品出现重大质量事故时应直接参与处理。4.1.5 负责组织提供、协调支持质量管理体系的资源配备。4.2管理者代表4.2.1 负责按ISOTS16949:20

2、02标准及公司实际建立、实施和改进质量管理体系。4.2.2 负责开展内部审核，并向总经理汇报质量管理体系的运行情况，包括任何改进需要，以供评审和作为质量管理体系改进的基础。4.2.3 确保公司及时获得并理解相关法律、法规的要求并了解顾客的期望和要求；确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。4.2.4 就质量管理体系有关事宜与外部有关机构进行联络。4.3生产部4.3.1生产部经理 1）负责抓好各生产车间生产的产品质量，保证交货数量、交货时间、生产的质量目标。2）结合各车间需要配置或调配合格的员工，保持各车间资源的合理利用。3）计划合理的库存目标，对各车间交付的产品质量负责。4）负责抓好各车间设备

3、、工艺装备和检具的维护、保养以保持过程能力持续有效。 5）负责抓好各生产车间的现场安全，保证各车间员工的人身安全，确保各生产车间生产的产品质量交付合格。6）组织各车间对生产不合格品及质量事故的分析、整改和实施工作的监督。7）及时准确掌握生产的质量信息，统计有关数据，控制生产成本。 4.3.2生产部跟单文员 1)负责对下达到各生产车间的每一张生产通知单的产品名称、规格型号、数量、交期、材质的正ZENGJU确性负责。 2）负责在授权范围内代表经理监督对各生产车间生产的产品质量交付负责。 3）负责检查生产环节中的工艺纪律、工艺规程的执行情况，抓好生产过程中产品质量的合格产品和不合格产品的统计和跟踪工

4、作。4.3.2车间主任1) 负责开展车间生产质量保证活动，对交付产品质量合格负责。2) 要做到不合格原材料和零部件不投产；不合格产品不交付，不流入下道工序。3) 做好设备、工艺装备和检具的维护、保养以保持过程能力。4) 参与不合格品及质量事故的分析、整改和实施工作。5) 正确完整地填写有关质量记录。4.3.3操作工人 1)熟悉产品（零部件）、严格按作业指导书要求作业，对自己生产（操作）的产品合格负责。2)生产批量产品（零部件）必须首件、自检、互检，并经检验员首检合格后投入批量生产。3)发现异常或可疑/不合格品交检验员及时进行隔离。4)加工完毕的产品必须安放在规定的工位器具内储运，防止对本过程中

5、磕碰、划伤、锈蚀等影响产品质量。5)认真实施文明生产及定置管理工作。4.4技术部经理 1）贯彻国家标准、行业标准和企业产品标准，组织制订和审核企业标准，建立健全和不断完善技术标准系统。2） 负责组织贯彻有关质量/技术工作方针、目标、法令。执行总经理有关质量/技术工作的指示。3） 负责产品实现过程的策划、开发、管理和改进；制定公司技术发展规划和技术引出工作；不断地学习和引进国内外先进的质量管理；4） 对合同评审中的技术/质量管理体系条款负责。5） 组织编制新产品和定型产品的技术文件，要求齐全，正确统一，要求在生产现场备齐有效的技术文件。6） 组织解决生产中的技术关键问题，制订和实施技术攻关计划，

6、协助质量部建立QC小组，实现提高产品质量目标。7） 参与新产品的试制，编写新产品的出厂技术文件和鉴定文件。8） 负责产品的研发试验和测试工作。9） 负责编写、修订和管理产品的图样技术文件，保证各关健工序都有相应的有效的技术文件，更改描制、绘制、整理工作，并做好标准化工作。 4.4.1技术员 1)负责对产品图纸和文件的正确性、合理性、经济性、工艺性、完整性负责。 2）负责新产品试制阶段中的跟踪工作，及时处理试制过程中发生的设计问题并做好记录。 3）负责收集产品处理在生产和使用过程中有关设计中的质量信息。 4.4.2技术部资料员 1)负责图纸、技术文件及质量记录的归档,保存并建立账册。 2）负责外

7、来资料、顾客财产及样品的归档，保存及维护工作，并建立账册。 3）负责各类文件资料的发放/回收工作，并对其正确性负责（特别是受控文件）。 4）根据质量记录的保存期限，定期进行整理，封存或消毁，图纸和技术资料必须保存20年以上方能处理。4.5工程部经理1）负责组织包装的设计。2）负责组织工艺文件和工艺装备的设计。3）负责组织收集和处理生产过程和使用过程中有关工艺设计中的质量信息。4）负责组织工艺批试阶段跟踪工作，及时处理批试进程中发生的工艺工装问题、并做好记录。5)负责对包装物品和工装质量负责。4.5.1工程部工艺技术员： 1）对包装的设计质量负责。 2）负责确保工艺文件的正确性、一致性、完整性。

8、 3）负责工艺批试阶段的跟踪并及时处理批试进程中发生的工艺工装质量问题。 4）负责收集处理生产过程和使用过程中有关工艺设计中的质量信息。4.5.2工程部统计员 1)负责工艺工装加工的产能统计和计件指标的计算工作。 2）负责工艺工装加工后图纸归档、保存及维护工作，并建立账册。 3）对工艺工装加工质量负责。 4）负责各类工艺文件资料的发放/回收工作，并对其正确性负责（特别是受控文件）。 5）根据质量记录的保存期限，定期进行整理，封存或消毁，工艺图纸和技术资料必须保存15年以上方能处理。46质量部经理 1）负责贯彻执行国家和有关部门的质量方针、质量政策、质量指令。 2）保证质量检验体系的正常运行负责

9、。 3）对质量全过程的管理负责（包括IQC、PQC、FQC、OQC、QA），并参与分供方的评定与合同评审。 4）及时提供样件品PPAP资料。 5）查处质量事故，协助处理客户纠纷中的产品质量问题，组织实施整改。 6）要求下级公正、客观评价产品质量等级，收集用户对产品质量的反馈意见和要求，持续改进产品质量。 7）负责有关质量数据的统计分析，及时向上级提供质量信息。 8）负责定期组织召开质量例会。 9）负责质量记录的管理。4.6.1 IQC检验员 1）按IQC(各类型单个来料物料的)检验作业指导书或图纸对产品质量验要求对原材料、外购件、外协件进行检验。 2）校对到货提供的质量证明文件，（包括合格证、

10、检验数据、基准书、记录及有检验方法的资料）。 3）对漏检、错检负责。 4）按IQC(各类型单个来料物料的)检验作业指导书或图纸作出判定结论，阐明分供方或外协供货的质量是否符合要规定要求。 5）保证负责被检产品的标识齐全、记录完整，产品性能和外观合格。 6）整理检验记录，保存及维护工作，归档并建立账册。4.6.2 PQC检验员 1)按IPQC检验作业指导书对生产过程中的产品进行检验。 2）对首件检验、过程检验的质量负责。 3）对漏检、错检负责。 4）对过程检验的产品质量作出判定结论，阐明过程产品质量的合格产品负责。 5）对使用的计量器具的灵敏度和精确度负责。6）保证负责被检产品的标识齐全、记录完

11、整，产品性能和外观合格。7）整理检验记录，保存及维护工作，归档并建立账册。 4.6.3 FQC检验员 1)按FQC检验作业指导书对完工产品进行检验。2）无漏检、无漏序检、跳序检、错检、无不同规格混入检，对不合品标识与隔离。3）对使用的计量器具的灵敏度和精确度负责。6）保证负责被检产品的标识齐全、记录完整，产品性能和外观合格。7）整理检验记录，保存及维护工作，归档并建立账册。4.6.4 OQC检验员 1)负责编制产品质量检验标准,及时收集、汇总、分析处理内外质量信息。 2）产品出厂前逐批检验，按检验作业指导书、图纸和抽样方案，对成品逐条逐项进行检验和试验，保证成品符合规格要求。 3）掌握产品质量

12、检验标准，及时收集、汇总、分析处理内处质量信息。 4）对批量不合格品向上级报告、并监督或实施处置决定。5）对使用的计量器具的灵敏度和精确度负责。6）保证负责被检产品的标识齐全、记录完整，产品性能和外观合格。7）整理检验记录，保存及维护工作，归档并建立账册。4.6.5 QA品质管理员 1)按产品技术要求编制质量检验计划和进货检验、零部件完工检验文件，最终检验和试验指导书。编制检验记录表格。对因文件不及时编制或编制不妥致使检验工作不能保证质量要求而生产的后果负责。2)在完成零部件及成品的过程中发现质量问题，及时反馈有关部门督促纠正。对未及时反馈而造成的后果负责。3)汇总质量统计资料及现场质量信息。

13、按产品零部件分类，每月或每日工作质量动态分析；每季度工作质量趋势分析；并提出改进措施。对信息正确性、及时性负责。 4)负责对零部件或成品件质量评审，对审核的适时、完整、正确及审核报告的结论负责。4.6.6计量员1)按照国家计量规定进行量值传递，对计量器具检定的正确性负责。2)编制计量器具和检测设备的周期检定计划并按计划实施。3)对计量器具的编号和标记管理负责。4)负责计量器具的管理，做到帐、卡、物一致。5)负责对产品、原材料试验、检验工作，并进行质量分析。6）对产品、原材料试验、检验记录的正确性负责。7）整理试验、检验记录，保存及维护工作，归档并建立账册。4.7成品仓库1)保证入库的产品应是合

14、格的，对未经检验或不合格品不准入库。2)负责管好仓库产品，做到分类安放，数量清楚，不变质，表面不腐蚀并及时检查仓库保管条件，对库存物资的完好性负责。3)负责对仓库货品做到先进先出。4)对符合入库规定的产品办理入库手续。对产品入库手续不全或不符合入库规定的产品办理入库造成的后果负责。5)对入库产品及时登帐、妥善保管各类凭证，对帐、卡、物的一致性负责。6)负责正确编制各类报表、按单发货，保证发货准确率达成100%。对发货差错引起的后果负责。4.8采购部4.5.1经理1)对采购过程中的质量负责。2)严格按采购过程和程序，在指定供应商处采购。3)了解分承包方的质量保证能力，对采购品的质量负责。采购品出

15、现质量问题时负责与分承包方联系索赔。4)参与分承包方质量保证能力评审，负责对分承包方质量管理的日常监控。4.5.2材料仓库1)保证入库的产品应是合格的，对未经检验或不合格品不准入库。2)负责管好仓库产品，做到分类安放，数量清楚，不变质，表面不腐蚀并及时检查仓库保管条件，对库存物资的完好性负责。3)负责对仓库货品做到先进先出。4)对符合入库规定的产品办理入库手续。对产品入库手续不全或不符合入库规定的产品办理入库造成的后果负责。5)对入库产品及时登帐、妥善保管各类凭证，对帐、卡、物的一致性负责。6)负责正确编制各类报表、按单发货，保证发货准确率达成100%。对发货差错引起的后果负责。4.9办公部4

16、.9.1主任1)结合公司需要配置合格的员工。2)负责贯彻质量方针、政策,执行总经理有关工作的批示。3)负责全公司员工的培训工作，制定培训计划、管理培训记录。4)负责与质量活动有关的人员培训并负责记录和保存培训档案。5)负责对特殊过程人员的培训和资格评审工作。4.92办公室文控员1)负责质量手册、程序文件、公司规章制度、员工手册、绩效考核文件的控制，确保最新的有效的文件用于使用。2)负责质量记录的控制管理工作。3）负责招聘合格的员工。4）负责各类文件的保存及维护工作，归档并建立账册。5）负责员工出勤率的考核记录的正确性完整性。6）负责各类文件资料的发放/回收工作，并对其正确性负责。7）根据质量记

17、录的保存期限，定期进行整理，封存或消毁。4.8财务部4.8.1财务部主管1)负责财务/资金/成本管理工作。2)对质量成本科目的正确性负责。 410顾客代表 411内审员质量方针和质量目标 整合精神、科技创新 持续改进、满足额客质量目标 成品合格率97% 顾客退货率5% 顾客满意度85% 交付达成率为100%各部门目标技术部： 产品开发按期完成率99% 产品图纸编制完成合格率99% 编制产品检验作业指导书完成合格率96% 编制产品规格书完成合格率96% 对各部门技术培训计划完成率90% 产品标准收集完成率98%工程部： 模具制造合格99% 模具制造计划完成率98% 试模合格交付率97% 零件加工

18、完成合格率96% 工装件一次通过率80% 模具完好率95% 工装夹具完好率95%生产部： 产品按时交货率100% 生产计划完成率为98% 产能数据统计上报率90% 库存控制率86% 设备非计划性停机率5% 交付产品零缺陷 生产批次完成率99%设备管理组设备保养计划完成率99%设备完好率96%设备非计划停机时间4小时/月冲一车间半成品一次交验合格率98%员工满意率80%每小时出品合格率98%产品按时交付率95最终完成品内不良率300PPM（质量再检数、按PCS计算）冲压件关键尺寸过程能力CPK1.33因设备引起的产品不良1次/2月因设备保养不力引起的安全事故为零冲二车间半成品一次交验合格率98%员工满意率80%每小时出品合格率98%产品按时交付率95最终完成品内不良率300PPM（质量再检数、按PCS计算）冲压件关键尺寸过程能力CPK1.33因设备引起的产品不良1次/2月因设备保养不力引起的安全事故为零注塑车间注塑出品率85%注塑件关键尺寸过程能力CPK1.33每小时注塑出品合格率99%最终完成品内不良率1000PPM成品一次交验合格率98%因设备引起的产品不良1次/2月因设备保养不力引起的安全事故为零装配