智能厨房工程建设项目

1、红河州2016年省农业生产发展专项农产品加工项目实施方案红河州未名生物科技有限公司智能厨房（蔬菜配送）工程建设项目实施方案项目单位：红河州未名生物科技有限公司项目负责人：李潇项目地点：红河州建水县青云轻工业园区项目时间：2016年8月至2017年12月 一、项目建设基本情况 （一）项目概况1、项目建设的必要性随着社会经济的高速发展，我国城乡人民生活水平有了很大提高，膳食结构也有了很大改变，国际、国内两个市场都呈现出优质化、安全化的消费需求，北京、上海、深圳等许多城市已经先实行了市场准入制度，将农残超标的蔬菜市场拒市场之外，对蔬菜质量和安全性的要求更为严格，国际贸易中的关税壁垒已经转向了绿色壁垒

2、，对提高蔬菜质量提出了新的挑战，传统的蔬菜生产模式已远不能满足市场的需求，人民对新兴的特种高档蔬菜、水果、食用菌、鲜花的需求剧增，拉动了各地高科技的推广。我州是云南主要的商品蔬菜生产基地，常年栽培蔬菜达百万亩之多，其中大棚栽培达10余万亩，年产各类蔬菜100多万吨，发展蔬菜种植乡镇60多个，已形成建水曲江、蒙自草坝等多个集约菜区格局，同时带动辐射周围蔬菜产业的发展。为积极应对市场需求，满足人们对方便快捷生活方式的需要，尤其是对食品质量安全和健康食品的需求，我州正全面推行蔬菜配送中心建设和电商平台建设，构筑我州蔬菜产业营销渠道，既能带动全州蔬菜上档次、上水平，又能增强我州蔬菜在国内外市场的竞争力

3、，带动全区蔬菜种植向高质量、高效益方向发展。因此加快组建蔬菜配送中心建设是建设生态大州的需求，是满足我州生产的需要，更是加快我州蔬菜产业化发展的需要。2、项目建设的可行性（1）优越的自然条件。我州位于东经101°47104°16，北纬22°2624°45之间，北回归线穿越蒙自、个旧、建水三个市县。年均气温20左右，属亚热带季风气候，同时又具有独特的温暖而又湿润的盆地气候。最高海拔三千多米，最低海拔76米，南部地区呈现立体气候，全年光照时数达2300小时，土壤类型多为潮土型、黄泥型水稻土、红壤土，有机质含量高。从以上的水、热、光、气、土壤等自然条件来看，州

4、内冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，温差不大，雨量充沛，水资源丰富，光照充足、兼有山地和平坝气候特点，非常适宜高档优质蔬菜培植。（2）理想的生态环境。我州是国家级生态示范区，无染工厂，无城市三废污染，其大气污染成份含量，地下水质及土壤重金属离子、农药残留等均符合国家绿色食品生产基地标准，同时近几年来通过农业综合开发、新农村建设，提倡保护和利用天敌，推广应用生物肥料，为蔬菜配送中心建立了优美的环境。（3）蔬菜资源丰富。目前，各类蔬菜种植面积达百万亩，主要有瓜菜类、叶菜类、茄果类 、葱蒜类、豆类、蘑菇类、薯芋类及水生蔬菜、香椿、草莓、西瓜等十几类60余个品种，年产蔬菜百万吨以上。我州不断调整蔬菜产业结

5、构，全面推行无公害蔬菜标准化生产技术，积极发展无公害蔬菜生产，先后建立无公害蔬菜生产基地20余处，无公害蔬菜种植面积达90以上，并有数十个蔬菜品种获国家级无公害农产品认证，为我州蔬菜产品的外销打开了“绿色通道”。（4）交通便利。区内公路四通八达，昆河高速、通建高速鸡石高速、个蒙高速、泛亚铁路、323国道等数条国道穿境而过，交通十分便利。项目建设地距城区4公里，紧靠建水鸡石高速和通建高速公路建水出口，地理位置优越，是州内重要的交通枢纽和物资集散地，为蔬菜保鲜运输提供了便利条件。 （二）项目建设单位财务状况 红河州未名生物科技有限公司是一个以从事生物科技领域内的食用菌工厂化栽培、蔬菜配送、日用百货

6、销售、货物进出口贸易为主的有限责任公司。所属企业有建水县香远食用菌专业合作社、建水县曲江镇春梅果蔬专业合作社等六家合作社及建水县宜生堂种植有限公司、建水县蔬香门递经贸有限公司等四家公司。1、生产、销售、盈利情况：蔬菜主要以食用菌、洋葱、小米辣、紫甘蓝等蔬菜为主，为成员提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。2015年，为当地农户代销洋葱共计6000吨，按平均价4.00元/公斤计算，销售收入达2400万元。收购农户订单种植的紫甘兰、蕃茄、洋芋、小米辣等，数量达12000多吨，助农增收1600余万元；销售收入达6000多万元，公司年销售农产品

7、总值达8900万元。利润达120多万元。2、财务收支及资产负债状况：2015年公司年总经营收入8900万元；2015年公司经营支出8798万元，其中：各项管理性支出168万元；纯收益102万元。年末公司总资产4900万元，其中：货币资产 120万元，固定资产 4780万元。年末公司应付盈余返还286万元，应付剩余盈余152万元；年末公司所有者权益4000万元，其中：股金1000万元。 二、项目实施内容 （一）项目资金筹措 1、本项目总投资1800万元，其中企业自筹资金1700万元，占总投入资金的94.44%；申请上级财政扶持资金100万元，占总投入资金的5.56%。2、 资金投向：建设投资70

8、0万元，占总投资的38.89%（其中建筑工程费200万元，占建设投资的28.57%；设施设备制作安装工程500万元，占建设投资的71.42%）；配送站建设费800万元，占总投资的44.44%；其他费用100万元，占总投资投资的5.56%；流动资金200万元，占总投资的11.11%。 3、 上级财政资金用于冷藏设施设备建设。 4、项目资金使用明细表智能厨房（蔬菜配送）工程项目预算明细表序号项目名称智能厨房（蔬菜配送）工程建设项目1申报单位建水县农业局2建设性质新建3建设单位红河州未名生物科技有限公司4建设年限2016年8月至2017年12月5建设地点云南省红河州建水县青云轻工业园区6主要建设内容

9、及规模建筑面积4000平方米，建设内容包括厂房、冷藏设施设备、供电与给排水设施、13个配送站建设等7具体建设内容规模（数量）投资（万元）数量单位合计上级财政补助建设单位自筹备注7.1一、基础设施建设7001006007.1.1厂房3000平方米20002007.1.2冷藏设施设备1600平方米4501003507.1.3供电设施1套200207.1.4给排水设施1套300307.2二、配送站建设80008007.2.1冷藏设施设备13台（套）26002607.2.2场地租金13个（块）13001307.2.3冷藏物流货运车26辆41004107.3三、其他30003007.1.1品牌建设费11

10、00107.1.2培训费100人200207.1.3食品质量安全可追溯系统1套100107.1.4智能控制与管理系统1套600607.1.5流动资金2000200合计170010018008项目建成效益指标年分拣、包装冷藏配送销售蔬菜50000吨，年销售收入3亿元，创利税1500万元。带动蔬菜种植户10000户，创收10000万元，户均增收10000元。 （二） 项目建设内容 1、基础设施建设（1）厂房共计3000。高8m；立柱采用:286×0.95 型钢；檀条采用:50×100×1.5方管；屋面钢架采用：150×75 H型钢，焊接制作；墙面复合彩钢瓦厚

11、度为外层0.426，内层0.326；屋面复合彩钢瓦厚度为上层0.426，下层0.326。（2）人工地板找平夯实3500（10×100×5）；C20砼地板750m³（10×100×0.15×5）（3）分拣、包装、冷藏设施采用100mm聚胺脂板制作安装。地面采用200mm保温层建设。 2、生产设备配置（见项目预算明细表）制冷设备由昆明友邦制冷设备有限公司提供，装机容量为500千瓦，日分拣包装蔬菜能力为150吨，冷藏保鲜能力为1500吨。 3、其他设施设备建设（见项目预算明细表）其他设施设备由公司自主设计制作，采购材料自行安装调试，同时组织

12、公司技术人员及农户进行培训，培训10000户农户进行标准化、商品化、品牌化、产业化蔬菜生产。三、项目实施进度项目建设从2016年8月至2017年12月。项目建设实施计划表：建设期1月至3月4月至6月7月至10月11月12月1月2月3月至5月6月至11月12月1项目审批2勘察设计3设备订购4土建施工5设备安装6人员培训7调试生产8竣工验收9试生产10建设13个配送站四、项目组织管理 1、项目领导小组为保证项目的实施，成立本项目领导小组，组长由建水县农业局局长担任组长，副组长由农业局副局长、公司董事长担任，领导小组下设办公室并负责本项目具体实施工作。 2、领导小组办公室项目领导小组办公室主任由公司

13、董事长担任，成员由公司技术总监、项目监理及相关技术人员组成。同时设立项目财务组，组长由财务经理担任，成员由公司出纳、会计担任。 3、项目严格按照云南省农业发展专项资金管理办法（试行）（云农财20168号）和云南省省对下转移支付资金基层项目库管理暂行办法（云财预2015428号）的相关规定执行，设立项目台账并根据项目实施进度，进行资金匹配，同时按照项目进度向监管单位农业、财政局实施县级报账。 五、效益分析（一）经济效益1、项目投入产出情况（1）产出量本项目建设期为18个月，正式投产后运营三年即可达到设计销量100%，年销蔬菜50000吨。待运营管理与服务完善与升级及资金充足发展后，开拓更广阔的销

14、售市场尤其是昆明等地市场，建设品牌，提高蔬菜的附加价值，促进蔬菜产业发展。（2）销售收入项目建成达到销售量后，年销售蔬菜50000吨，按每吨平均6000元计算，估算年销售收入30000万元。（3）经营成本估算 经营成本：包括直接生产成本、工资及福利费、设备维护费和其他费用等。直接生产成本包括原材料、包装物、燃料及动力费等，每年为26000万元，工资及福利费为400万元，设备维修费为10万元，其他费用为1700万元（含运输费、营销费、管理费和品牌推广费、利息支出等），小计28010万元。 折旧和摊销固定资产折旧费：折旧按年平均折旧法计算，房屋砖混结构折旧率限为20年，残值率取5%，设备按10年。

15、固定资产估算中的其它费用进入递延资产进行摊销。土建工程（固定资产）投资700万元，设备投资800万元，年折旧费150万元。摊销费：项目列入无形资产和递延资产投资300万元，按6年摊销，年摊销费为50万元。场地租金：13个配站每年场地租金为130万元。 年总成本费用为28340万元。（4）利润项目利润总额1660万元，税金及附加360万元；税后净利润：1300万元；项目平均投资利润率为72.2%；静态投资回收期(税后)1.4年。2、成员增收情况通过生产加工，延伸产业链，从而达到农业增收，农民增收的根本目的。参与项目农户生产环节的增收情况：项目税后盈余1300万元，员工工资收入400万元，参与项目

16、的合作社成员、户均增收10000元。3、可盈余及分配情况项目实现可分配盈余1300万元，将其中的60%进行盈余返还，余下部分作为再发展资金。（二）社会效益1、项目建设对当地主导产业发展的影响蔬菜产业化种植与加工可成为红河州农民增收致富的重要产业。但由于受传统种植思想观念的影响，蔬菜的种植、管理、销售都是以一家一户为单元的小农经济，且种植品种结构单一，在产量和品质上都未能形成优势，加之近几年蔬菜销售价格波动较大，卖难问题日趋突出，农民种植蔬菜市场风险较大。该项目建成后，可提高当地蔬菜产业化水平，不但可以为农民提供一个稳定的销售市场，保护农民的利益，增加农民收入，而且还可以充分利用农业资源，提高农

17、产品附加值，增加农产品的市场竞争能力。其经济效益、生态效益、社会效益十分显著。2、项目辐射周边农户数量及带动增收情况 通过公司+合作社+基地+农户的经营模式，通过深加工延长农业产业推动当地种植业的发展，并调整产业结构，增加农业的后续效益，帮助农民增收。形成示范合作社、基地、农户之间利益紧密联结机制，实现产业效益开发，实现多方共赢。通过项目资金的投入，公司以订单农业形式与农民结成“利益共享、风险共担”的利益共同体，促进公司与合作社、基地、农户的一体化经营共赢发展。项目建成投产后，可辐射带动周边10000户农户进行标准化、商品化、品牌化、产业化蔬菜种植，年可实现销售收入20000万元，实现利润10000万元，每户平均增收10000