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文档简介

1、退货作业流程1.程序概述1.1目的描述：规范各相关口的退货操作，以确保异常材料处于可控状态。1.2应用部门：各制造部、信息物流部、质管部、各采购中心等相关部门。1.3概念定义：无1.4职责描述：无2.流程图详见3-5页。3.流程图说明流程序号重点说明11） 依据部品不良确认报告及时出具异常部品移仓单；2） 及时通知各仓库先将异常材料隔离于临时待处理区等待进行一步的移仓处理。2依据有效地移仓单进行异常材料的拣配作业，如无法从正常库存区分出异常材料则通知部品中心提供支援。3待处理仓库依据有效地单据进行异常材料点收作业。4依据相关要求进行待确认材料存储作业。5在SAP系统中进行异常材料地移仓操作。6

2、审单要点：1）单据严禁涂改；2）单据的有效性。7依据相关要求进行不良材料点收作业。8依据相关要求进行不良材料存储作业。9在SAP系统中进行退料操作。10定期地向部品中心反馈待确认与待进一步判断不良材料的处理进度。11依据隔离库存解禁确认表及时出具移仓单。12依据有效地移仓单进行解禁材料的拣配作业。13依据相关要求点收解禁材料。14在SAP系统进行移仓操作。15依据有效地移仓单进行生产不良与原不良混淆的不良材料拣选作业。16依据相关要求进行生产不良与原不良混淆的不良材料移交作业。17在SAP系统中进行移仓操作。18依据不良部品退货确认报告书将由供方承担的原不良材料移入退货仓库。19依据有效地移仓

3、单在SAP系统进行移仓操作。201） 定期地向采购中心反馈退货仓库的退货进度。2） 确定供方原不良材料的退货方式。21依据有效地单据在SAP系统中进行退货操作。22依据退货单进行退货材料的拣配作业。23与供方交接采用供方自提方式的不良材料。24与物流公司交接不良材料，交接表单上须体现所退货物的件数与重量信息。251） 核对退货确认单上材料明细与供方或物流公司已签收的实际退货单上材料明细是否相符；2） 如第1点中两种单据上的退货明细不相符须马上反馈退货组长处理。26依据不合格送检单在SAP系统中修改物料凭证操作。27及时依据不合格送检单隔离不合格材料。28定期地向采购中心反馈不合格品库的处理进度

4、。291） 依据经相关人员核准处理意见为“重新送检”的不合格送检将材料由不合格品区移入待检区；2） 在标记有“重新送检”的不合格送检单写上新的待检区储位号并将该送检单传递给录入员。30依据有效地“重新送检”不合格送检单在SAP系统进行重新送检操作。311） 检查特采材料上的标识是否齐全；2） 依据有效地特采合格送检单进行特采材料拣选作业并移入待发料区。32依据有效地特采合格送检单在SAP系统中进行特采收货操作。33依据经相关人员核准处理意见为“退货”的不合格送检将材料由不合格品区移入退货区； 上接流程图:4.程序补充说明无5.使用表单5.1、材料退库单5.2、部品不良确认报告5.3、移仓单5.4、退货确认单5.5、送检验收单5.6、特采申请单5.7隔离库存解禁确认表5.8不良部品退货确认报告书

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