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文档简介

1、采购计划作业流程图采购作业流程1销售部技品部采购部财务部销管原料库存(保管员配方调整<销售计划表>销售预估总经理审批技术部测算原料用量采购部制定采购计划总经理审批配方调整方案总经理审批原料用量调整表采购部制定采购计划调整采购比价表及合同签订作业流程财务计算下月原料耗用平均单价技术部计算下月配方成本财务进行下月经营预测采购比价表及合同签订作业流程图采购作业流程2供应商采购部化验室采购部财务部洽谈协商取样供应商采购经理市场调研NNYNYYY样品化验化验报告合格?取消采购比价表品管、财务及总经理意见作废采购合同1-3供需双方代表签字财务经理审核通过?作废或重新开立加盖合同专用章合同生效原

2、料接收入库作业流程原料接收入库作业流程图采购作业流程3供应商采购部品管员地磅房原料库调运NYN车号进厂时间Y采购比价表及合同作业流程原料发运原料入库通知单取样检测感观指标合格?返回不予接收重车进厂过磅原料入库取样化验化验报告合格?空车出厂过磅过磅单1-2入库单原料退货作业流程采购结算作业流程原料退货作业流程图采购作业流程4品管部原料库地磅房化验不合格经门卫验票出厂原料接收入库作业流程退货通知单退货装车空车进厂过磅重车过磅过磅单红字入库单保管员/供应商(采购部/财务部签字采购经理、财务经理、总经理批准采购结算作业流程采购结算作业流程图采购作业流程5财务部总经理合同入库单化验报告及其附件退货单及其

3、附件采购申请及合同管理作业流程原料接收入库作业流程原料退货作业流程采购报帐单采购经理、财务经理审核总经理审批采购付款作业流程采购付款作业流程图采购作业流程6采购部财务部总经理财务确定付款总额YNNYNY采购结算作业流程采购付款申请单供应商发票采购经理审核通过?作废财务经理审核总经理审核结算中心作废出纳资金付款流程作废通过?结算中心支付下拨地产原料款原材料领用出库作业流程图生产作业流程8生产部原料库作业班组长中控生产安排原材料领用通知单原材料领用出库原材料领用单1-3作业班组长/仓管员签字核心料、添加剂领用流程图生产作业流程9生产部品管部小料工保管领料单品管签字、生产主管签字有效核对结存数量生产主任下达生产计划原材料领用出库原料管理卡、报表品控计算耗用合计凭领料单领料凭领料单领料领料监督废旧物资出售作业流程图采购作业流程10客户采购经理地磅房原料库出纳申请购买经门卫验票出厂废旧物资出售申请单空车进厂过磅发货装车总经理批准(授权内重车过磅过磅单12出纳收据财务经理审核食堂采买作业流程图采购作业流程11协调采购经理销管食堂财

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