研发费用台账样版

1、20162016年年度度研研发发费费用用台台账账单位名称:XXXXXX有限公司单位负责人：会计期间:2016年1月1日至2016年12月31日会计主管：序号明细帐资料日期凭证号金 额人员工资直接投入 折旧费用无形资产摊销设备调试设计费其他费用摘要有无授权帐务处理是否正确审核情况的说明1自动测硫仪的研制1月11日512001200运杂费有正确审核确认21月14日187435.97435.9购进原材料有正确审核确认31月31日46239239提取折旧有正确审核确认42月6日30842842设备调试费有正确审核确认52月6日191773.31773.3运杂费有正确审核确认62月22日33750075

2、00购进原材料有正确审核确认72月23日3460006000设计费有正确审核确认82月28日41239239提取折旧有正确审核确认93月10日1810921092人员工资有正确审核确认103月17日27836836设备调试费有正确审核确认113月18日2913751375人员工资有正确审核确认123月18日3315865.1215865.12购进原材料有正确审核确认133月29日49746.6746.6差旅费有正确审核确认143月31日55239239折旧费有正确审核确认154月12日1650005000购进原材料有正确审核确认164月12日1913871387人员工资有正确审核确认174月2

3、7日425982.95982.9购进原材料有正确审核确认184月30日47239239折旧费有正确审核确认195月20日2513871387人员工资有正确审核确认205月28日452294.42294.4运杂费有正确审核确认215月31日51679679人员工资有正确审核确认225月31日55239239折旧费有正确审核确认236月17日2313701370人员工资有正确审核确认246月17日31591591人员工资有正确审核确认256月30日51854.7854.7购进原材料有正确审核确认266月30日54239239折旧费有正确审核确认27合计65645.921微电脑全自动量热仪2月2日3

4、2487.182487.18运杂费有正确审核确认22月3日1493759375购进原材料有正确审核确认32月6日1715341534设备调试费有正确审核确认42月23日3490009000设计费有正确审核确认52月28日41239239折旧费有正确审核确认63月2日7530.5530.5差旅费有正确审核确认73月10日1647654765购进原材料有正确审核确认83月17日2811501150运杂费有正确审核确认93月18日2915581558人员工资有正确审核确认103月27日4610732.7110732.71购进原材料有正确审核确认113月31日55239.00239.00折旧费有正确审

5、核确认124月12日19937.00937.00设备调试费有正确审核确认134月19日271074.501074.5差旅费有正确审核确认144月22日3312735.0312735.03购进原材料有正确审核确认154月30日47239.00239.00折旧费有正确审核确认165月20日251082.001082.00人员工资有正确审核确认175月20日27784.00784.00人员工资有正确审核确认185月24日331219.001219.00购进原材料有正确审核确认自动测硫仪的研制195月31日55239.00239.00折旧费有正确审核确认206月17日231883.001883.00人

6、员工资有正确审核确认216月17日25370.00370.00运杂费有正确审核确认226月30日54239.00239.00折旧费有正确审核确认237月20日251806.001806.00设备调试费有正确审核确认247月22日291210.001210.00购进原材料有正确审核确认257月28日442991.452991.45购进原材料有正确审核确认267月31日54239.00239.00折旧费有正确审核确认278月11日251966.001966.00人员工资有正确审核确认288月27日55281.00281.00运杂费有正确审核确认298月31日64239.00239.00折旧费有正确

7、审核确认309月16日322044.002044.00人员工资有正确审核确认319月30日67239.00239.00折旧费有正确审核确认32合计73427.371微机定硫仪5月25日3711687.0311687.03购进原材料有正确审核确认25月29日47758.00758.00差旅费有正确审核确认35月31日487177.787177.78购进原材料有正确审核确认45月31日543165.003165.00购进原材料有正确审核确认55月31日55239.00239.00折旧费有正确审核确认66月22日33146.00146.00运杂费有正确审核确认76月30日5126336.222633

8、6.22购进原材料有正确审核确认86月30日54239.00239.00折旧费有正确审核确认97月6日820764.9620764.96购进原材料有正确审核确认107月20日251376.001376.00设计费有正确审核确认117月24日382178.032178.03购进原材料有正确审核确认微电脑全自动量热仪127月31日54239.00239.00折旧费有正确审核确认138月11日251376.001376.00设计费有正确审核确认148月19日401181.001181.00人员工资有正确审核确认158月31日64239.00239.00折旧费有正确审核确认169月5日560.0060

9、.00运杂费有正确审核确认179月16日321399.001399.00人员工资有正确审核确认189月28日54110.00110.00运杂费有正确审核确认199月30日591200.001200.00设备调试费有正确审核确认209月30日67239.00239.00折旧费有正确审核确认2110月15日171399.001399.00人员工资有正确审核确认2210月20日271200.001200.00设备调试费有正确审核确认2310月31日46239.00239.00折旧费有正确审核确认2411月10日161399.001399.00人员工资有正确审核确认2511月29日451000.001

10、000.00差旅费有正确审核确认2611月29日501200.001200.00人员工资有正确审核确认2711月30日57239.00239.00折旧费有正确审核确认2812月15日241384.001384.00人员工资有正确审核确认2912月25日511200.001200.00人员工资有正确审核确认3012月31日51239.00239.00折旧费有正确审核确认31合计89609.021全自动制冷量热仪10月15日171399.001399.00人员工资有正确审核确认210月20日273888.003888.00设计费有正确审核确认310月25日3429914.5029914.50购进原

11、材料有正确审核确认410月26日391641.001641.00差旅费有正确审核确认510月30日53967.10967.10运杂费有正确审核确认微机定硫仪610月31日46239.00239.00折旧费有正确审核确认711月10日161800.001800.00设备调试费有正确审核确认811月29日502599.002599.00人员工资有正确审核确认911月30日27239.00239.00折旧费有正确审核确认1012月15日241800.001800.00设备调试费有正确审核确认1112月25日512584.002584.00人员工资有正确审核确认1212月31日57239.00239.

12、00折旧费有正确审核确认13合计47309.601自动工业分析仪12月25日511500.001500.00设计费有正确审核确认212月31日57239.00239.00折旧费有正确审核确认3合计1739.00全自动制冷量热仪20112011年年度度研研发发费费用用台台账账单位名称:河南鑫科分析仪器有限公司单位负责人：会计期间:2011年1月1日至2011年12与31日会计主管：序号明细帐资料日期凭证号金额人员工资直接投入折旧费用无形资产摊销设备调试设计费其他费用摘要有无授权帐务处理是否正确审核情况的说明1月11日2213841384人员工资有正确审核确认1微机定硫仪1月12日27275275

13、购进原材料有正确审核确认21月17日3512001200设备调试费有正确审核确认1月27日591679.001679差旅费有正确审核确认31月31日73239239折旧费有正确审核确认42月12日1170170购进原材料有正确审核确认52月15日411841184设计费有正确审核确认62月21日1112001200人员工资有正确审核确认73月21日2413841384人员工资有正确审核确认83月28日3712001200人员工资有正确审核确认合计99159全自动制冷量热仪1月11日2218001800设备调试费有正确审核确认1月12日264207.694207.69购进原材料有正确审核确认1月

14、13日281122.51122.5运杂费有正确审核确认101月25日5113841384人员工资有正确审核确认111月31日73239239折旧费有正确审核确认2月15日418001800设备调试费有正确审核确认2月15日5217.5217.5运杂费有正确审核确认122月15日72290.002290.00购进原材料有正确审核确认132月21日111184.001184.00人员工资有正确审核确认142月28日29239.00239.00折旧费有正确审核确认3月21日242520.002520.00人员工资有正确审核确认3月24日28879.50879.50运杂费有正确审核确认153月28日3

15、51150.001150.00购进原材料有正确审核确认3月28日371804.001804.00人员工资有正确审核确认3月31日44239.00239.00折旧费有正确审核确认4月13日202016.002016.00人员工资有正确审核确认4月18日29746.00746.00差旅费有正确审核确认4月22日383884.313884.31购进原材料有正确审核确认4月30日502524.002524.00人员工资有正确审核确认4月30日51239.00239.00折旧费有正确审核确认5月16日192800.002800.00人员工资有正确审核确认5月16日28607.00607.00差旅费有正确

16、审核确认5月27日45687.00687.00运杂费有正确审核确认5月30日483084.003084.00人员工资有正确审核确认5月31日55239.00239.00折旧费有正确审核确认合计37902.5018高频高速红外测硫仪9月14日161400.001400.00设计费有正确审核确认9月30日52250.00250.00折旧费有正确审核确认10月10日101400.00700.00700.00调试、设计费有正确审核确认1910月31日46250.00250.00折旧费有正确审核确认2011月1日55555.555555.55购进原材料有正确审核确认11月9日181400.00700.0

17、0700.00调试、设计费有正确审核确认2111月30日55250.00250.00折旧费有正确审核确认12月12日131400.001400.00人员工资有正确审核确认2212月31日477051.287051.28购进原材料有正确审核确认全自动制冷量热仪2312月31日52250.00250.00折旧费有正确审核确认12月5日512.5012.50运杂费有正确审核确认合计19219.3326自动工业分析仪1月7日617842.5417842.54购进原材料有正确审核确认271月11日22580.00580.00设备调试费有正确审核确认1月31日73239.00239.00折旧费有正确审核确

18、认282月15日4868.00868.00设备调试费有正确审核确认2月25日2530400.8730400.87购进原材料有正确审核确认2月28日29239.00239.00折旧费有正确审核确认3月11日101136.401136.4运杂费有正确审核确认293月21日24804.00804.00人员工资有正确审核确认3月31日44239.00239.00折旧费有正确审核确认304月13日20580.00580.00人员工资有正确审核确认4月30日51239.00239.00折旧费有正确审核确认315月16日191060.001060.00人员工资有正确审核确认5月31日55239.00239.

19、00折旧费有正确审核确认6月14日341000.00500.00500.00调试、设计费有正确审核确认6月15日374730.004730.00运杂费有正确审核确认6月30日60239.00239.00折旧费有正确审核确认7月11日19980.00980.00设备调试费有正确审核确认7月31日47239.00239.00折旧费有正确审核确认8月10日161080.001080.00人员工资有正确审核确认8月13日53239.00239.00折旧费有正确审核确认9月14日161060.001060.00人员工资有正确审核确认9月30日52239.00239.00折旧费有正确审核确认10月10日1

20、0780.00780.00人员工资有正确审核确认高频高速红外测硫仪10月31日46239.00239.00折旧费有正确审核确认32合计65291.8133密封锤式破碎机6月13日28450.00450差旅费有正确审核确认346月21日422830.772830.77购进原材料有正确审核确认6月22日471160.001160.00设计费有正确审核确认356月28日521710.001710.00购进原材料有正确审核确认366月30日566277.956277.95购进原材料有正确审核确认376月30日60258.00258.00折旧费有正确审核确认7月21日341008.00504.00504

21、.00调试、设计费有正确审核确认7月22日351986.851986.85差旅费有正确审核确认7月31日47258.00258.00折旧费有正确审核确认8月8日15333.00333.00运杂费有正确审核确认8月13日2627635.3227635.32购进原材料有正确审核确认8月19日35924.00924.00设备调试费有正确审核确认8月31日53258.00258.00折旧费有正确审核确认9月27日401095.001095.00设备调试费有正确审核确认9月30日46200.00200.00运杂费有正确审核确认9月30日52258.00258.00折旧费有正确审核确认10月18日2610

22、95.001095.00人员工资有正确审核确认10月31日46258.00258.00折旧费有正确审核确认11月17日30620.50620.50运杂费有正确审核确认11月30日521055.001055.00人员工资有正确审核确认11月30日55258.00258.00折旧费有正确审核确认3812月22日31815.00815.00人员工资有正确审核确认12月31日52258.00258.00折旧费有正确审核确认自动工业分析仪合计51002.39粘结指数搅拌仪3月21日24754.00754.00设计费3月9日9950.00950.00购进原材料有正确审核确认3月28日368581.2085

23、81.20购进原材料有正确审核确认3月31日44239.00239.00折旧费有正确审核确认3月21日23340.00340.00差旅费有正确审核确认4月13日20491.00491.00设计费有正确审核确认4月9日135427.355427.35购进原材料有正确审核确认4月30日51258.00258.00折旧费有正确审核确认4月6日8200.00200.00运杂费有正确审核确认5月16日191200.00600.00600.00调试、设计费有正确审核确认5月17日311641.441641.44购进原材料有正确审核确认5月31日55258.00258.00折旧费有正确审核确认6月3日234

24、7.00347.00差旅费有正确审核确认6月14日34814.00814.00人员工资有正确审核确认6月28日521716.001716.00购进原材料有正确审核确认6月30日60258.00258.00折旧费有正确审核确认7月11日191084.001084.00人员工资有正确审核确认7月31日47258.00258.00折旧费有正确审核确认7月4日5869.50869.50运杂费有正确审核确认7月4日6451.00451.00差旅费有正确审核确认8月10日161084.001084.00人员工资有正确审核确认8月3日72300.002300.00购进原材料有正确审核确认8月13日27103

25、9.101039.10运杂费有正确审核确认8月31日53250.00250.00折旧费有正确审核确认8月16日32333.50333.50差旅费有正确审核确认9月14日161055.001055.00人员工资有正确审核确认9月24日347461.547461.54购进原材料有正确审核确认9月30日52250.00250.00折旧费有正确审核确认9月30日50956.50956.50运杂费有正确审核确认10月10日101055.001055.00设备调试费有正确审核确认10月11日143550.003550.00购进原材料有正确审核确认10月31日46250.00250.00折旧费有正确审核确认

26、11月9日181055.001055.00设备调试费有正确审核确认11月1日21124.001124.00购进原材料有正确审核确认11月30日55250.00250.00折旧费有正确审核确认11月1日3230.00230.00差旅费有正确审核确认12月12日13923.00923.00人员工资有正确审核确认12月26日397371.797371.79购进原材料有正确审核确认12月31日52250.00250.00折旧费有正确审核确认12月30日48632.50632.50运杂费有正确审核确认合计57558.4241联合制样机组7月31日47258.00258.00折旧费有正确审核确认粘结指数搅

27、拌仪427月13日23320.00320差旅费有正确审核确认438月29日489887.609887.60购进原材料有正确审核确认448月31日53258.00258.00折旧费有正确审核确认458月20日38163.00163.00运杂费有正确审核确认9月5日31064.001064.00差旅费有正确审核确认469月27日402000.002000.00设计费有正确审核确认479月30日52258.00258.00折旧费有正确审核确认9月28日41740.00740.00运杂费有正确审核确认10月18日261840.00920.00920.00调试、设计费有正确审核确认10月24日37170

28、95.5517095.55购进原材料有正确审核确认10月28日44396.00396.00差旅费有正确审核确认10月31日46750.00750.00折旧费有正确审核确认10月8日439.0039.00运杂费有正确审核确认11月30日521920.001920.00设备调试费有正确审核确认11月30日55750.00750.00折旧费有正确审核确认11月10日19800.00800.00差旅费有正确审核确认12月12日131840.001840.00人员工资有正确审核确认12月31日52750.00750.00折旧费有正确审核确认12月31日51205.00205.00运杂费有正确审核确认48

29、合计41334.1541快速灰分测定仪10月18日261260.001260.00设计费有正确审核确认4210月14日2114529.9114529.91购进原材料有正确审核确认4310月31日46250.00250.00折旧费有正确审核确认4410月9日8511.00511.00差旅费有正确审核确认4511月30日52960.00960.00设备调试费有正确审核确认4611月30日55250.00250.00折旧费有正确审核确认联合制样机组4712月22日31840.00840.00人员工资有正确审核确认4812月31日52250.00250.00折旧费有正确审核确认48合计18850.91

30、快速灰分测定仪20122012年年度度研研发发费费用用台台账账单位名称:河南鑫科分析仪器有限公司单位负责人：会计期间:2012年1月1日至2012年12月31日会计主管：序号明细帐资料日期凭证号金额人员工资直接投入折旧费用无形资产摊销设备调试设计费其他费用摘要有无授权帐务处理是否正确审核情况的说明1高频高速红外测硫仪1月11日20260012001400调式、设计费用有正确审核确认21月16日44443.1443.1运杂费有正确审核确认31月31日62250250折旧费有正确审核确认42月20日213030运杂费有正确审核确认52月9日8260012001400调式、设计费用有正确审核确认63

31、月14日2026002600人员工资有正确审核确认73月31日53483483折旧费有正确审核确认84月9日2626.8626.8差旅费有正确审核确认94月12日13290013001600人员工资调试费有正确审核确认104月30日45241241折旧费有正确审核确认115月7日629002900人员工资有正确审核确认125月23日28100100运杂费有正确审核确认135月31日41241241折旧费有正确审核确认146月11日8290013001600人员工资调试费有正确审核确认156月30日34146146差旅费有正确审核确认166月30日40241241折旧费有正确审核确认177月10

32、日1629002900人员工资有正确审核确认187月25日41120.5120.5运杂费有正确审核确认197月31日55241241折旧费有正确审核确认208月8日729002900人员工资有正确审核确认218月31日40241241折旧费有正确审核确认229月11日829002900人员工资有正确审核确认239月17日15577577差旅费有正确审核确认249月30日41241241折旧费有正确审核确认2510月11日1029002900人员工资有正确审核确认2610月31日32638638运杂费有正确审核确认2710月31日40241241折旧费有正确审核确认28合计33201.41密封锤

33、式破碎机1月6日811841184购进原材料有正确审核确认21月16日3920002000调试费有正确审核确认31月31日62250250折旧费有正确审核确认41月31日65750750运杂费有正确审核确认52月13日13469.7469.7差旅费有正确审核确认62月20日222200.001200.001000.00人员工资、调试有正确审核确认73月9日14300.00300.00购进原材料有正确审核确认83月19日282200.002200.00人员工资有正确审核确认93月31日53496.00496.00折旧费有正确审核确认104月11日10443.00443.00购进原材料有正确审核确

34、认114月11日8580.00580.00差旅费有正确审核确认124月28日431840.001840.00人员工资有正确审核确认134月30日45235.00235.00折旧费有正确审核确认14合计12947.701联合制样机组1月11日202000.002000.00人员工资有正确审核确认21月14日24115412.20115412.20购进原材料有正确审核确认31月31日62250.00250.00折旧费有正确审核确认高频高速红外测硫仪41月14日33461.00461.00运杂费有正确审核确认52月9日82200.002200.00调试费有正确审核确认62月28日55248.0024

35、8.00折旧费有正确审核确认72月15日17146.00146.00运杂费有正确审核确认83月14日202200.002200.00人员工资有正确审核确认93月31日53235.00235.00折旧费有正确审核确认103月6日2581.00581.00运杂费有正确审核确认114月12日131840.001840.00人员工资有正确审核确认124月20日45241.00241.00折旧费有正确审核确认134月27日33170.00170.00运杂费有正确审核确认145月7日61840.001840.00人员工资有正确审核确认155月31日41241.00241.00折旧费有正确审核确认165月7

36、日5247.00247.00差旅费有正确审核确认17合计128312.201马费炉测定仪研发3月14日201355.001355.00设计费有正确审核确认23月22日327878.007878.00购进原材料有正确审核确认33月31日53248.00248.00折旧费有正确审核确认43月12日15953.00953运杂费有正确审核确认54月12日131355.001355.00设计费有正确审核确认64月25日315370.005370.00购进原材料有正确审核确认74月20日45235.00235.00折旧费有正确审核确认84月25日31521.00521.00差旅费有正确审核确认95月7日6

37、1355.001355.00设计费有正确审核确认105月17日205592.005592.00购进原材料有正确审核确认115月31日41241.00241.00折旧费有正确审核确认联合制样机组125月31日38139.00139.00运杂费有正确审核确认136月11日81355.001355.00人员工资有正确审核确认146月30日40241.00241.00折旧费有正确审核确认156月28日33339.00339.00运杂费有正确审核确认167月10日163898.002543.001355.00设备调试费有正确审核确认177月31日55241.00241.00折旧费有正确审核确认187月24日39499.00499.00差旅费有正确审核确认198月8日73898.003898.00人员工资有正确审核确认208月31日40241.00241.00折旧费有正确审核确认219月11日82790.002790.00人员工资有正确审核确认229月30日41241.00241.00折旧费有正确审核确认239月29日38300.00300.00运杂费有正确审核确认24合计39285.001快速灰分测定仪1月31日62250.00250.00折旧费有正确审