某某分公司年度降本增效工作总结

1、*分公司20*年降本增效工作总结20*年，*公司按照*公司、*公司的总体战略部署和 工作要求，结合精细化管理工作，深入研究和推进降本增效 工作，取得了较好的效果。全年实现*销售收入*亿元；实 现利润*亿元；吨油利润*元，同比提高*元；吨油营销成 本*元，较计划降低*元。为进一步拓宽降本增效渠道，强 化降本增效效果，现将一年来的工作总结汇报如下。一、降本增效工作开展情况及效果（一）充分认识降本增效的重要意义。 降低成本、提高效益是企业经营管理的重要目标。应对*市场竞争日趋激烈的外部环境和提升管理水平的内在需 求，保持企业平稳较快增长，重点在结构优化、难点在量化 执行。在公司20*年工作会上，明确

2、了由*牵头，制定全面 的降本增效实施意见，确定总体控制目标，制定切实可行的 措施手段，发挥公司整体优势，把办公费、印刷费、报刊订 阅费等各项费用归口专业线管理，切实降低和优化各项费用 支出。在总体工作安排的基础上，公司制定了年度降本增效 实施方案，量化了降本增效工作表，把工作责任层层传递， 把工作目标层层分解， 在公司内部形成了良好降本增效氛 围，全员降本意识得到了明显增强，推进全员、全过程、全 方位成本管理与控制，提高经济运行质量和效益，增强核心 竞争力。（二）精心组织保障降本增效工作全面推进。 为确保降本增效实施方案具有可操作性并能取得实效，由财务处牵头， 各专业线共同参与，合理选择降本途

3、径，制 定理性降本措施，从盘活资产管理、降低可控费用、提高费 用使用效率三个方面细化为*个项目，共列举了*项具体降 本控费措施，每项措施均对应相应责任单位或部门，对措施 的推进时点要求进行了量化明确。通过实施科学的控本降费 措施，积极开展管理提效工作，公司在提升内涵效益式发展 水平上取得了长足进步。（三）紧盯降本措施落实保障增效效果到位。 成本费用控制方式逐步由单纯的总额控制向突出“效 益、效果、效率”方面转变。公司全年严格各项费用管理， 切实提升资产管理效率，保障维修费、接待费、培训费、车 辆油耗等费用支出，全年节省预算支出*万元。1.资产管理。 公司对闲置土地、房屋等资产，进行全面 的摸底

4、清查，清理在建工程*项，工程涉及金额*亿元，妥 善处理了往来不清、归口不明的历史遗留项目。清查闲置土 地*宗*万平方米，整改了部分场地租金偏低、合同签订不 及时、场地闲置等问题，优化盘活了资产。持续推进资产全 过程、动态化管理，清查资产*万项；对清查资产进行账务 更正调整， 每月减少折旧折耗*万元；积极与上级公司协调， 实现报废资产增加考核利润*万元。2.促销费。 一是从优化使用促销费、 最大程度发挥促销 费的使用效益的角度出发，由公司*处和*处统一管理，根 据业务需要核定促销费，实现专项费用专业线管理，严格执 行先审批、后使用制度。二是坚持每季开展促销费用使用效 果后评价，对于未达预期效果的

5、单位，支出部分抵减分公司 考核利润完成数。三是规范促销费、客户开发费的管理。*月，对所属分公司*年促销费和客户开发费使用情况进行检 查，补充完善促销费管理办法。 在全年销量增长*的情况下， 全年促销费同比减少*万元，减幅达*%，促销费用使用效 率显著提升。3.存货盘盈盘亏。 按照“月分析、季通报、年总结”的 损溢动态管理模式， 每月组织损溢分析会， 每季召开通报会， 定期分析、 考核、 总结，不断调整和完善油品损溢考核指标。 深入开展油品数量管理现场专项稽查， 共组织稽查盘点*次， 随机检查*次，对*家分公司*座*站和*座*库开展了盘 点稽查。同时，在*召开数质量管理现场会，促进各分公司*数质

6、量管理的经验共享。深入贯彻*公司物流工作会议精 神，4月份在*率先推行地罐交接试点，7月份全面推行。*全面实行地罐交接以来，综合损耗率为*%，同比降低*个百分点。*试点的*座加油站综合损耗率*%，同比下降*个百分点。20*年公司整体油品综合损耗率为*%，同比 下降了*个百分点，一次运输、仓储保管、二次配送、零售 保管四个环节损耗控制指标大幅下降。4.检测费。20*年，公司将行政收费项目纳入重点控 制范围，以检测费为突破口，在保障经营需要的前提下，压 缩缴费额度。*月，*处对各分公司检测费用标准进行了收 集和整理，通过横向比对和对现行政策的研究，制定了具体 的降费目标与措施，同时启动了整体协调方

7、案，上下结合， 加大攻关力度，全年发生检测费*万元，平均单站年检测费 降至*万元，同比减少*万元，降幅*%。5.电费。一是公司质量安全环保处与合作方进行多次接 洽，开展了第四代节能灯具升级的可行性研究工作，制定了LED灯升级的实施方案，逐区域组织实施。二是多途径促使 加油站用电性质更加明细化，明确划分生活用电和生产用 电， 争取当地电力部门的理解与支持， 目前，已有*座*站实行了分项收费。三是对于有条件的*站，力争取得电费专 项发票，对进项税金进行抵扣处理， 降低用电成本。 四是通 过开展费用定额试点，推行横向对标，强化基层节电意识。20*年，平均单站年用电*万元，同比下降*万元。6.税费。2

8、0*年*月，公司向*省地方税务局提出重新 认定房产税、土地使用税计税基数的申请，择优选择中介机 构，下调加油站房产、土地计税基数，降低房产税、土地使 用税。梳理各类合同印花税的缴纳方式，降低印花税，对年 度合同和框架合同先贴花，再按实际执行金额纳税。在公司*处和*处的配合下，定期检查合同执行情况，重点关注 终止的合同的纳税基数。在全年新增加油站*座加油站的前提下，全年房产税同比减少*万元，土地使用税同比减少*万元。7.办公费。 一是持续推进无纸化办公， 充分发挥公司门 户网站作用，减少了纸张及耗材费用的支出。二是公司*处对全省报刊、杂志进行了统一订购管理。三是公司内部办公 室电话实行内线， 推

9、行*全省集团号， 降低固定和移动话费。 四是*站配备扫描仪，通过网络平台传递扫描文件资料，有 效降低了传真通讯费和纸张耗材费。公司全年办公费同比减 少了*万元。8.招待费。一是对所属各单位实行年度招待费预算从紧 切块管理，每月严格核定预算数，同时对执行数进行全程跟 踪。二是各级*室完成了统一采购消耗品及特色礼品的方案，修订采购、领用及存货的相关管理办法，达到了集约使用的 目标。三是*处负责制定公司驻*和*办公室的费用管理办 法，强化了费用管理，提高了工作效率。全年发生招待费*万元，较预算节约了*万元。9.财务费用。 一是加强了资金成本的分析，逐项开展 长、短期付息资金项目的清理和核对工作，减缓

10、了资金成本 过高的压力。二是逐步推广了现金交易比例的考核指标。现 金交易比例是指某加油站现金交易金额占总销售额的比例。通此指标的考核，可以引导加油站大力开展卡交易业务，减 少现金交易，降低资金滞留在站的风险。同时，对现金交易比例低于某一水平的站点，考虑逐步缩减上门收款的频次，降低银行收款费用。10.运输费。 面对去年市场大幅波动和资源宽紧不一的 局面，通过调整库存、实施“保重点、重效益，抓配置、扩 外采，先管道、抢水运”等策略，形成了资源紧平衡下的调 运模式。*处派人驻点加大与*公司、*公司的沟通协调， 全年*资源兑现率达到*%、*油兑现率达到*%。创新外采 方式，与*达成“先采购，后直销”提

11、前买断等合作方式， 全年*资源*万吨，实现毛利*亿元。深入领会贯彻*公司 的资源政策，积极争取上半年“从量从价”和下半年鼓励外 采政策，全年获得*补贴*万元。通过与*、*和社会单位 以远换近、以海换陆等多种串换手段，提高了*、*、*、*等无*地区资源保障能力，节省费用*万元。根据*资源 形势，优化上游*、*，*、*资源来向，发挥*库水路中 转的积极作用，全年通过优化物流运输，节省公路运费、铁 路中转费、水路中转费、仓储费*万元。11.维修费。2011年，公司通过严把“五关”用足用 好维修费，并推行维修费“集中审定、戴帽核拨”的方式， 有效保证了维修费的投放质量。一是严把项目设计关，成立*，增加

12、计划、规划审核职能，从设计环节入手，优化工艺 流程、合理确定工程量及造价。二是严把工施工计划关，*处负责收集统计分公司各批次检维修计划，待*处审核，*站管理处会签后下达执行，*处制定下发*站各类维修验收 物理标准，尤其是地坪的维修标准，按加油站建立检维修台 账，每月对正在实施项目进行随机抽查。三是严把工程验收 关，公司*处结合*处制定的*站交接验收标准，重新修订 了*站验收办法，新办法中补充了*的验收标准，尤其是*站投运前隐蔽工程的验收，避免水路、电路等问题，引发大 额维修整改费用。四是严把设备保养关，由*处牵头，*处、*处配合，编制了*站设备设施日常保养维护手册，统一设 备维护频率和标准。同

13、时各分公司分别成立了一支专业维修队伍，负责加油站日常的设备维修工作，降低了维修成本， 提高了工作效率。五是严把入围单位资质关，修订招投标管 理办法，将实名评分制更改为匿名评分制，减少人为因素的 干扰。加大入围单位的考核力度，每半年组织一次对入围单 位的测评，加大对入围单位违规行为的处罚力度。 全年实际 发生*万元， 同比减少*万元，减幅达*%。二、目前存在的问题与不足20*年，虽然在降本增效方面取得了较明显的成绩，但 是，我们清醒的认识到， 还存在很多不足和亟待改进的地方， 降本增效面临的内外部环境仍然十分严峻。一是*站比例偏高、降本空间不足的问题亟待解决。目 前公司还有*吨以下的低效站*座，

14、一方面严重制约公司效 益和指标的提升，另一方面固定成本比例较高，投入产出比 较低。二是 经营管理中还存在一些薄弱环节。部分经营管理人 员对降本增效的认识还不够深刻，在降本增效工作方面的执 行力还不强，降本增效的手段和方法还不够丰富，降本控费 思维还不够开阔，导致降本增效的效果得不到有效保障。三是费用定额管理模式仍需加强研究和创新。虽然在过 去一年里，加大了费用定额管理的研究和试点，但是由于地 域不同、销售结构差异等原因，至今仍无法真正投入实战取 得实效，降本增效的手段亟待进一步夯实和升级。四是在资产管理领域进一步降本控费。资产管理是公司 的重要管理环节，也是管理难点。如何从源头、过程和处置 等

15、全过程加强管理，实现资产的优化配置和使用，从而达到 降本控费的目标，是摆在当前的重要研究课题。三、20*年降本增效的工作思路在*公司20 *年工作会上，明确提出了“增收创效、降 本增效、管理提效”三大主题，公司将降本增效工作作为核 心工作常抓不懈，主要思路是，抓住关键环节，深挖潜力， 实现降本增效。（一）网络建设要明确定位，提高投资回报率。 要进一步加快发展地级以上中心城区、城市新区、高速 公路等优质项目， 加快开发地理位置好、 汽油比例高的项目， 加快推进*、*、*中心城区站建设。加大结构调整，有序 调整控制*站开发比例，不断提升网络质量。今年，新开发 的*站、*站等各种项目，必须坚持在总部

16、要求的内部收益 率基础之上，再增加一个百分点，方可提交决策会讨论。采 用股权合作模式，最大限度发挥资金杠杆效应，提高资金利 用效率。 加大与政府、 团体、 机构合作力度， 利用整体优势， 实现自主整体开发，减少中间环节，节约投资。加大对分公 司*站投运专项考核力度，侧重于加油站达销质量和柴汽比 结构，鼓励早投运、早见效。全面清理在建的停滞项目，明 确实施定位，降低由此产生的财务费用。*线要针对今年的工作定位，专题召开*工作会议，缜密部署、有效推进。（二）狠抓工程质量降低维修成本，实现质量增效。 强化工程建设的全过程管控， 严格贯彻执行2010版*库建设标准 和*站建设标准 ，加大工程建设项目检查力 度和频次，改进检查方式，提高工程建设质量，确保新开工 程尤其是地坪、围墙、罩棚等单项工程三年不小修、五年不 大修。同时，相关专业线要进一步加大对承包商、供应商的 考核力度，发现主观故意欺骗行为，一律从严从重处理，直至取消市场准入（三）在持续规范中完善费用管理。 各项费用主责专业线，要建立成本费用标准体系，制定 每项成本费用控制使用标准，明确各项费用开支界限，形成 有机的科学管理控制体系，每季度对构成成本费用的各要素 进行规划、限制和调节，及时纠正偏差。*处要专题研究财务费用居高不下的难题；总经理办要严格考核车