进出口管理系统规章制度(一)

1、Word 文档仅供参考进出口管理系统规章制度(一 )(第一部分 )预备工作营业助理复查上次该客户当面所交代或离京后来电或来函所应办工作是否已完成，如未完成应速办妥。1.营业助理对客户所寄来拟在台仿制的原样品，如需预备(counter sample) 或报价、确认样品、印刷盒、纸套、标纸、标头、陈列箱、说明书等资料，应马上预备齐全，如有咨询题别能解决，应马上向主管经理请示怎么处理。2.营业助理需预备客户所欲购项目的最新报价，以满脚客户再订购的需要。3.营业助理应客户所需，代订饭店房间， 并于到京前一天应再与饭店联络，别可有误。4.营业助理须通知装押助理，最迟于客户来京前一日备妥ool(outst

2、anding order list)。5.如需采购部有关科长配合预备工作者，营业助理应即与其联系协调妥善，对大客户来京应预告其到公司日期。客户当日工作1 如需到机场迎接，营业部助理应向总务科协调安排接机事宜，并应于飞机抵达前2小时与航空公司机场办事处联络班机确定到达时刻。必须提前 5 分钟抵达机场或饭店将客人接来公司。2 如客户需赴工厂察看，营业助理应事先与工厂联络，安排行程。3 如客户需要遨游名胜古迹，营业助理应事先安排观光行程。客户来公司当日1.赴机场或饭店接客户前，营业助理应将有关资料、档案、样品等置于业务洽谈室。2.如客户需要饮料、食品等，营业助理应通知样品室有关人员预备。3.如需采购

3、部有关科长备询时，营业助理应事先通知待命。客户接洽业务1.营业部经理及助理陪客户选择样品。2.经客户选择的有兴趣产品，营业助理应马上记录详细资料及产品编码、规格、包装明细、材数、最近工厂价格。如有必要，可与有关科长协调报价。如客户系以cf 或 cif 条件采购者， 应即计算所拟报单位数量的运费， 如该产品客户前曾购买者， 则应记录前次厂价与卖价。3.与客户洽谈中，对报价及客户所特别要求的规格、形态、大小、尺寸、厚度、结构材料、颜色、包装、质量、订购数量等营业助理均应详细列入记录，必要时画上该产品草图。4.如客户当日未能决定采购，须待数日洽谈时，营业助理应将所选择出来的样品，留条叮嘱样品室有关人

4、员暂保留于业务洽谈室架子内。以免下次洽谈时重复选择。 (保留期限别得超过一星期 )。5.如客户别予洽谈或已洽商完毕之样品，营业助理应马上叮嘱样品室有关人员归还原处。6.客户如有任何询咨询应即查核答复，如别能即时答复，也应向客户说明原因并告以何时答复。7.与客户洽谈中，对客户所交代之工作应于下次洽谈前完成。整理 o/c 或报价单1.应客户需要，将洽谈中有兴趣的产品，营业助理与采购有关科长协调整理报价单，经主管经理核阅后打出交给客户。2.客户订购产品，营业助理应于客户离公司的当日或限期内将o/c 单项总价及全部总价底稿整理妥当，呈主管经理核阅后，按o/c 所需份数多加二份。如系cf 或 cif 时

5、， o/c 上Word 文档仅供参考Word 文档仅供参考之材数别予打出。3.营业助理，应马上核对 o/c 是否与底稿相符，如有错误即自行修改真的无误，然后抽出一份 o/c 请示经理后，开境内订单，连同境内订单装运联一并交装押助理。4.所有寄境外信件， o/c 或其他一切文件须由营业助理核对，并在寄出之份上经理签名处旁签名，日期，送交主管经理发出， 但报关文件由营业助理于结关前自行核对单价数量，必须在当日内完成。开境内订单时营业助理应时常查核自存之 o/c ，并尽快请主管经理会同有关采购科长发出境内订单，并在存档 o/c 及资料卡或 price list 上注明承制工厂、厂价、境内订单号码及日

6、期。1.订单上唛头可采纳下列方式：(1)刻章。(2)打字。(3)由营业助理书写清晰。2.如境内订单上数量、价格、包装、规格、唛头有变更时，即发出" 订单更改通知" ，并与原境内订单所留底联装订一起。3.如系将境内订单改开给另一工厂，则应于境内订单留底联、验货联、装运联上注明" 本订单系原订单××号重开，原订单作废" ，并于存档o/c 联及资料卡或price list 上更改境内订单号码、日期、承制厂商名称价格，但在工厂联及签回联上绝对别可注明该订单系重开，并马上将装运联直接交装押助理。4.原境内订单如系改开别家工厂时，须用特别编号，举例如下：kr-1021 ( 此为改开订单号码)k-1021 (此为原订单号码)5.需熏蒸的货，外箱上一定要打洞，应于订单上特别注明，告知工厂。6.如系纺织品的订单，亦应于订单上注明需办quota 才可出口。7.印刷品清款时，务必附上样品才可付款。8.订单一具item 在 us$5000 以上，营业部科长在时一定要让科长签字，才干寄出，如科长别在而急于寄出的订单由营业部自行决定