安全标准化 检查与自评

1、目录目录目录.1安全标准化自评管理制度.2安全检查管理制度.3记录 1 安全检查计划（包括目的、要求）.6安全检查台帐.24一、企业信息一、企业信息.27二二 、 有有 关关 情情 况况 说说 明明.28三、其他信息、文件资料三、其他信息、文件资料.31目录目录.32附件清单附件清单.33自自 评评 报报 告告.34一、自评人员一、自评人员.35二、二、自评工作总结自评工作总结.36标准化得分汇总表标准化得分汇总表.40自评考核表自评考核表.42自评扣分点及原因说明汇总表自评扣分点及原因说明汇总表.1072安全标准化自评管理制度1.目的为提高我公司安全标准化管理水平，进一步完善安全标准化的计划

2、和措施，不断提高安全管理绩效，实现我公司安全生产的长效机制。2适用范围本制度适用于我公司所属各单位、各部门的变更管理。3引用标准及相关文件3.1安全生产法3.2危险化学品安全管理条例3.3危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准4控制过程4.1 公司级干部承包的重点部位每月一次检查考核，由安全管理部门负责，会同有关职能部门进行，绩效考核情况在每月安全生产简报上公布，并与每月安全责任风险金挂钩。4.2 对我公司安全标准化的开展情况，年底进行一次综合考核。可按以下两种结合方法进行考核：4.2.1 主动性监视：检查企业安全活动的符合性；主要检查是否符合：安全生产方针、安全目标、运行标准、法规和其他的

3、要求。4.2.2 被动性监视：调查、分析和记录安全管理的失败案例；这种失败案例包括：事故案例、未遂事件案例、职业危害案例、财产损失案例等。4.3 根据综合考核的情况，制订相应的计划措施，对有关单位的绩效考核情况与单位的安全责任人的安全责任风险金、单位的安全奖金直接挂钩。5附则本制度由安全管理部门负责解释。3安全检查管理制度1.目的对安全管理活动进行监督、检查与测量，并实施考核，保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施。2.适用范围适用公司范围内的所有安全管理运行与活动的检查。3.职责要求3.1 安全生产部负责组织实施日常安全检查与管理，制定具体办法和规定，经总经理批准后实施。3.

4、2 各有关部门负责各管辖范围内的安全检查与管理。4.工作程序4.1 安全检查的内容和类型4.1.1 主要内容4.1.1.1 安全目标、安全工作计划的实施情况。4.1.1.2 法律、法规及其他要求的遵循情况。4.1.1.3 运行控制情况。4.1.1.4 安全管理规定、操作规程执行情况。4.1.1.5 工艺设施的安全性。4.1.1.6 对设备设施管理的安全监督执行情况。公司内机动车辆、安全环保、设备设施、关键装置和重点部位、特种设备、普通机械设备的运行情况的定期监督。4.1.1.7 有关压力容器、起重设备等特种的技术测量与监测，由安全生产部组织，配合政府相关部门进行。4.1.1.8 现场作业的监督

5、执行情况。现场危险化学品作业、动火作业、有限空间作业、动土作业、起重吊装作业、高处作业、用电作业、进塔、入罐作业等危险作业活动的实施情况的监督。4.1.1.9 危险化学品管理的安全监督情况（危险化学品使用、储存、处置等管理情况的监督）4.1.1.10 作业环境的监测44.1.1.11 有关职业病防治现场状况的技术测量与监测由工会组织,配合政府相关部门实施。4.1.1.12 岗位、个人防护管理和使用情况。4.1.1.13 员工的安全意识和能力。4.1.1.14 对以往事故、事件、不符合及违章情况的统计记录。4.1.1.15 安全标准化自评记录情况。4.1.2 安全检查类型4.1.2.1 国家和上

6、级部门进行的指令性检查。4.1.2.2 日常的例行安全检查。a、综合检查；b、季节性检查；c、日常检查；d、专业检查；e、节假日检查；f、关键装置和重点部位的检查与监控；g、不定期随机检查；4.1.2.3 安全标准化自评。4.2 安全检查的实施要求4.2.1 安全生产部负责协助国家和上级部门进行指令性检查，并将检查结果汇总整理记入安全检查隐患整改台帐。4.2.2 日常的例行安全检查生产单位对可能造成事故或事件的新工艺安全参数和安全方面的关键特性，按照工艺设备和设施的安全操作规程例行日常检查，并予以记录。4.2.3 综合检查4.2.3.1 公司每月开展一次综合性安全大检查。安全生产部组织，参加人

7、员为各部门单位负责人及安全员，检查按本制度 4.1.1 进行，检查结果由安全生产部汇总形成安全通报，隐患整改情况记入安全检查隐患整改台帐。4.2.3.2 各部门每周开展一次综合性检查，由各部门负责人组织，参加人员为各单位有关管理人员，检查按本程序 4.1.1 进行，检查结果由各部门汇总并记入部门安全活动记录。54.2.4 专业检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，每季度一次。主要是对锅炉及压力容器、危险物品、电气设备、机械设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置、防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。 4.2.5 季节性检查分别由各单位的负责人，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防

8、雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。4.2.6 日常检查：日常检查分班组岗位操作人员和管理人员巡回检查。班组和岗位从业人员应严格履行交接班检查和班中巡回检查职责，通过点检表对关键装置重点部位的危险源进行重点检查，发现问题和隐患，及时逐级报告有关职能部门解决。安全管理人员不定期进行检查，并形成巡回检查台帐。4.2.7 节假日检查：节假日主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。各级管理人员，如基层管理人员及工艺、设备、安全等专业技术人员，应经常深入现场，在各自专业范围内进行安全检查，对关键装置、重点部位的检查应做好检查记录

9、。各种安全检查均应按相应的安全检查表进行，科学、规范的开展检查活动。安全检查应认真填写检查记录。4.2.8 重点岗位的作业人员健康体检由工会组织，一年一次。4.3 检查结果的处理检查结果应及时反馈给相关部门，对检查中发现的潜在不安全因素和不符合项填写“隐患整改通知单”，并按隐患整改管理制度执行，安全生产部对所采取隐患整改措施的有效性进行监督检查。若整改不到位，则按岗位责任制进行相关处罚。5.相关文件隐患整改管理制度6.相关记录日常安全检查表隐患整改通知单安全检查隐患整改台帐班组活动记录6记录记录 1 1 安全检查计划（包括目的、要求）安全检查计划（包括目的、要求）安全检查计划安排表组别组长成员

10、时 间第一组每月 10 日第二组每月 10 日检查要求1、检查人员应严格检查，发现违纪除批评教育外，还要认真做好记录。2、检查完毕后由安全管理部门及时下发隐患整改通知书，并督促落实整改。7安 全 检 查 表 2011 号检查项目检查内容实际得分个人防护用品按规定穿戴防毒器具备齐、完好消防器材备齐、完好、定点安放1防护设施20 分安全标志齐全、完好安全员巡回检查及记录及时整洁公司安全文件的存放、传达、记录、执行单位安全机构健全、台帐齐全、执行有力2安全管理20 分八种票证的使用、存档及时完整劳动纪律执行情况完好危险品、易燃易爆品等无泄漏装置护栏、楼梯、爬梯、平台等完好接地、安全阀、液位计、压力表

11、、喷淋、防爆片等设施齐全有效地面无污油，沟道畅通，物品摆放合理3现场管理40 分防护罩齐全完好定期对职工进行安全培训，并有计划和记录4安全教育20 分事故有报告，事后有教育，有整改、有记录 备注：工艺指标执行 危险源管理合计得分93被查部门： 检查人员： 检查时间：记 录 人： 8安 全 检 查 表 号检查项目检查内容实际得分个人防护用品按规定穿戴4防毒器具备齐、完好5消防器材备齐、完好、定点安放51防护设施20 分安全标志齐全、完好5安全员巡回检查及记录及时整洁5公司安全文件的存放、传达、记录、执行4单位安全机构健全、台帐齐全、执行有力52安全管理20 分八种票证的使用、存档及时完整5劳动纪

12、律执行情况完好8危险品、易燃易爆品等无泄漏5装置护栏、楼梯、爬梯、平台等完好5接地、安全阀、液位计、压力表、喷淋、防爆片等设施齐全有效9地面无污油，沟道畅通，物品摆放合理53现场管理40 分防护罩齐全完好5定期对职工进行安全培训，并有计划和记录104安全教育20 分事故有报告，事后有教育，有整改、有记录10 备注：工艺指标执行 危险源管理合计得分95被查部门： 检查人员： 检查时间：记 录 人：9安 全 检 查 表 号检查项目检查内容实际得分个人防护用品按规定穿戴4防毒器具备齐、完好5消防器材备齐、完好、定点安放51防护设施20 分安全标志齐全、完好5安全员巡回检查及记录及时整洁5公司安全文件

13、的存放、传达、记录、执行4单位安全机构健全、台帐齐全、执行有力52安全管理20 分八种票证的使用、存档及时完整5劳动纪律执行情况完好8危险品、易燃易爆品等无泄漏5装置护栏、楼梯、爬梯、平台等完好5接地、安全阀、液位计、压力表、喷淋、防爆片等设施齐全有效10地面无污油，沟道畅通，物品摆放合理53现场管理40 分防护罩齐全完好5定期对职工进行安全培训，并有计划和记录94安全教育20 分事故有报告，事后有教育，有整改、有记录9 备注：工艺指标执行 危险源管理合计得分92被查部门： 检查人员：检查时间：记 录 人： 10安 全 检 查 表 号检查项目检查内容实际得分个人防护用品按规定穿戴4防毒器具备齐

14、、完好4消防器材备齐、完好、定点安放51防护设施20 分安全标志齐全、完好5安全员巡回检查及记录及时整洁4公司安全文件的存放、传达、记录、执行4单位安全机构健全、台帐齐全、执行有力52安全管理20 分八种票证的使用、存档及时完整4劳动纪律执行情况完好8危险品、易燃易爆品等无泄漏5装置护栏、楼梯、爬梯、平台等完好5接地、安全阀、液位计、压力表、喷淋、防爆片等设施齐全有效9地面无污油，沟道畅通，物品摆放合理53现场管理40 分防护罩齐全完好5定期对职工进行安全培训，并有计划和记录94安全教育20 分事故有报告，事后有教育，有整改、有记录9 备注：工艺指标执行 危险源管理合计得分90被查部门： 检查

15、人员：检查时间：记 录 人：11安 全 检 查 表 号检查项目检查内容实际得分个人防护用品按规定穿戴5防毒器具备齐、完好5消防器材备齐、完好、定点安放51防护设施20 分安全标志齐全、完好5安全员巡回检查及记录及时整洁4公司安全文件的存放、传达、记录、执行4单位安全机构健全、台帐齐全、执行有力52安全管理20 分八种票证的使用、存档及时完整4劳动纪律执行情况完好8危险品、易燃易爆品等无泄漏5装置护栏、楼梯、爬梯、平台等完好5接地、安全阀、液位计、压力表、喷淋、防爆片等设施齐全有效9地面无污油，沟道畅通，物品摆放合理53现场管理40 分防护罩齐全完好5定期对职工进行安全培训，并有计划和记录94安

16、全教育20 分事故有报告，事后有教育，有整改、有记录9 备注：工艺指标执行 危险源管理合计得分92被查部门： 检查人员：检查时间：记 录 人： 12安 全 检 查 表 号检查项目检查内容实际得分个人防护用品按规定穿戴4防毒器具备齐、完好4消防器材备齐、完好、定点安放51防护设施20 分安全标志齐全、完好5安全员巡回检查及记录及时整洁4公司安全文件的存放、传达、记录、执行4单位安全机构健全、台帐齐全、执行有力52安全管理20 分八种票证的使用、存档及时完整4劳动纪律执行情况完好10危险品、易燃易爆品等无泄漏5装置护栏、楼梯、爬梯、平台等完好5接地、安全阀、液位计、压力表、喷淋、防爆片等设施齐全有

17、效10地面无污油，沟道畅通，物品摆放合理53现场管理40 分防护罩齐全完好5定期对职工进行安全培训，并有计划和记录104安全教育20 分事故有报告，事后有教育，有整改、有记录10 备注：工艺指标执行 危险源管理合计得分95被查部门： 检查人员：检查时间：记 录 人： 13安 全 检 查 表 号检查项目检查内容实际得分个人防护用品按规定穿戴4防毒器具备齐、完好4消防器材备齐、完好、定点安放51防护设施20 分安全标志齐全、完好5安全员巡回检查及记录及时整洁4公司安全文件的存放、传达、记录、执行4单位安全机构健全、台帐齐全、执行有力52安全管理20 分八种票证的使用、存档及时完整4劳动纪律执行情况

18、完好8危险品、易燃易爆品等无泄漏5装置护栏、楼梯、爬梯、平台等完好5接地、安全阀、液位计、压力表、喷淋、防爆片等设施齐全有效10地面无污油，沟道畅通，物品摆放合理53现场管理40 分防护罩齐全完好5定期对职工进行安全培训，并有计划和记录104安全教育20 分事故有报告，事后有教育，有整改、有记录9 备注：工艺指标执行 危险源管理合计得分92被查部门： 检查人员：检查时间：记 录 人： 14安 全 检 查 表 号检查项目检查内容实际得分个人防护用品按规定穿戴4防毒器具备齐、完好4消防器材备齐、完好、定点安放51防护设施20 分安全标志齐全、完好5安全员巡回检查及记录及时整洁4公司安全文件的存放、

19、传达、记录、执行4单位安全机构健全、台帐齐全、执行有力52安全管理20 分八种票证的使用、存档及时完整4劳动纪律执行情况完好8危险品、易燃易爆品等无泄漏5装置护栏、楼梯、爬梯、平台等完好5接地、安全阀、液位计、压力表、喷淋、防爆片等设施齐全有效9地面无污油，沟道畅通，物品摆放合理53现场管理40 分防护罩齐全完好5定期对职工进行安全培训，并有计划和记录84安全教育20 分事故有报告，事后有教育，有整改、有记录8 备注：工艺指标执行 危险源管理合计得分88被查部门： 检查人员： 记 录 人： 15安 全 检 查 表 号检查项目检查内容实际得分个人防护用品按规定穿戴4防毒器具备齐、完好4消防器材备

20、齐、完好、定点安放51防护设施20 分安全标志齐全、完好5安全员巡回检查及记录及时整洁3公司安全文件的存放、传达、记录、执行4单位安全机构健全、台帐齐全、执行有力52安全管理20 分八种票证的使用、存档及时完整4劳动纪律执行情况完好7危险品、易燃易爆品等无泄漏5装置护栏、楼梯、爬梯、平台等完好5接地、安全阀、液位计、压力表、喷淋、防爆片等设施齐全有效9地面无污油，沟道畅通，物品摆放合理53现场管理40 分防护罩齐全完好5定期对职工进行安全培训，并有计划和记录94安全教育20 分事故有报告，事后有教育，有整改、有记录9 备注：工艺指标执行 危险源管理合计得分8816安 全 检 查 表 号检查项目

21、检查内容实际得分个人防护用品按规定穿戴4防毒器具备齐、完好5消防器材备齐、完好、定点安放51防护设施20 分安全标志齐全、完好5安全员巡回检查及记录及时整洁4公司安全文件的存放、传达、记录、执行5单位安全机构健全、台帐齐全、执行有力52安全管理20 分八种票证的使用、存档及时完整5劳动纪律执行情况完好8危险品、易燃易爆品等无泄漏5装置护栏、楼梯、爬梯、平台等完好5接地、安全阀、液位计、压力表、喷淋、防爆片等设施齐全有效9地面无污油，沟道畅通，物品摆放合理53现场管理40 分防护罩齐全完好5定期对职工进行安全培训，并有计划和记录94安全教育20 分事故有报告，事后有教育，有整改、有记录9 备注：

22、工艺指标执行 危险源管理合计得分9317安 全 检 查 表 号检查项目检查内容实际得分个人防护用品按规定穿戴4防毒器具备齐、完好4消防器材备齐、完好、定点安放51防护设施20 分安全标志齐全、完好5安全员巡回检查及记录及时整洁4公司安全文件的存放、传达、记录、执行4单位安全机构健全、台帐齐全、执行有力52安全管理20 分八种票证的使用、存档及时完整4劳动纪律执行情况完好8危险品、易燃易爆品等无泄漏5装置护栏、楼梯、爬梯、平台等完好5接地、安全阀、液位计、压力表、喷淋、防爆片等设施齐全有效9地面无污油，沟道畅通，物品摆放合理53现场管理40 分防护罩齐全完好5定期对职工进行安全培训，并有计划和记

23、录94安全教育20 分事故有报告，事后有教育，有整改、有记录9 备注：工艺指标执行 危险源管理合计得分9018安 全 检 查 表 号检查项目检查内容实际得分个人防护用品按规定穿戴4防毒器具备齐、完好4消防器材备齐、完好、定点安放51防护设施20 分安全标志齐全、完好5安全员巡回检查及记录及时整洁4公司安全文件的存放、传达、记录、执行4单位安全机构健全、台帐齐全、执行有力52安全管理20 分八种票证的使用、存档及时完整4劳动纪律执行情况完好8危险品、易燃易爆品等无泄漏5装置护栏、楼梯、爬梯、平台等完好5接地、安全阀、液位计、压力表、喷淋、防爆片等设施齐全有效9地面无污油，沟道畅通，物品摆放合理5

24、3现场管理40 分防护罩齐全完好5定期对职工进行安全培训，并有计划和记录94安全教育20 分事故有报告，事后有教育，有整改、有记录9 备注：工艺指标执行 危险源管理合计得分9019安 全 检 查 表 号检查项目检查内容实际得分个人防护用品按规定穿戴4防毒器具备齐、完好4消防器材备齐、完好、定点安放51防护设施20 分安全标志齐全、完好5安全员巡回检查及记录及时整洁4公司安全文件的存放、传达、记录、执行4单位安全机构健全、台帐齐全、执行有力52安全管理20 分八种票证的使用、存档及时完整4劳动纪律执行情况完好8危险品、易燃易爆品等无泄漏5装置护栏、楼梯、爬梯、平台等完好5接地、安全阀、液位计、压

25、力表、喷淋、防爆片等设施齐全有效9地面无污油，沟道畅通，物品摆放合理53现场管理40 分防护罩齐全完好5定期对职工进行安全培训，并有计划和记录94安全教育20 分事故有报告，事后有教育，有整改、有记录9 备注：工艺指标执行 危险源管理合计得分9020安 全 检 查 表 号检查项目检查内容实际得分个人防护用品按规定穿戴4防毒器具备齐、完好4消防器材备齐、完好、定点安放51防护设施20 分安全标志齐全、完好5安全员巡回检查及记录及时整洁4公司安全文件的存放、传达、记录、执行4单位安全机构健全、台帐齐全、执行有力52安全管理20 分八种票证的使用、存档及时完整4劳动纪律执行情况完好8危险品、易燃易爆

26、品等无泄漏5装置护栏、楼梯、爬梯、平台等完好5接地、安全阀、液位计、压力表、喷淋、防爆片等设施齐全有效9地面无污油，沟道畅通，物品摆放合理53现场管理40 分防护罩齐全完好5定期对职工进行安全培训，并有计划和记录104安全教育20 分事故有报告，事后有教育，有整改、有记录10 备注：工艺指标执行 危险源管理合计得分9221安 全 检 查 表 号检查项目检查内容实际得分个人防护用品按规定穿戴4防毒器具备齐、完好4消防器材备齐、完好、定点安放51防护设施20 分安全标志齐全、完好5安全员巡回检查及记录及时整洁4公司安全文件的存放、传达、记录、执行4单位安全机构健全、台帐齐全、执行有力52安全管理2

27、0 分八种票证的使用、存档及时完整4劳动纪律执行情况完好8危险品、易燃易爆品等无泄漏5装置护栏、楼梯、爬梯、平台等完好5接地、安全阀、液位计、压力表、喷淋、防爆片等设施齐全有效9地面无污油，沟道畅通，物品摆放合理53现场管理40 分防护罩齐全完好5定期对职工进行安全培训，并有计划和记录94安全教育20 分事故有报告，事后有教育，有整改、有记录9 备注：工艺指标执行 危险源管理合计得分9022安 全 检 查 表 号检查项目检查内容实际得分个人防护用品按规定穿戴4防毒器具备齐、完好4消防器材备齐、完好、定点安放51防护设施20 分安全标志齐全、完好5安全员巡回检查及记录及时整洁4公司安全文件的存放

28、、传达、记录、执行4单位安全机构健全、台帐齐全、执行有力52安全管理20 分八种票证的使用、存档及时完整3劳动纪律执行情况完好8危险品、易燃易爆品等无泄漏5装置护栏、楼梯、爬梯、平台等完好5接地、安全阀、液位计、压力表、喷淋、防爆片等设施齐全有效8地面无污油，沟道畅通，物品摆放合理53现场管理40 分防护罩齐全完好5定期对职工进行安全培训，并有计划和记录94安全教育20 分事故有报告，事后有教育，有整改、有记录8 备注：工艺指标执行 危险源管理合计得分8723安 全 检 查 表 号检查项目检查内容实际得分个人防护用品按规定穿戴4防毒器具备齐、完好4消防器材备齐、完好、定点安放51防护设施20

29、分安全标志齐全、完好5安全员巡回检查及记录及时整洁4公司安全文件的存放、传达、记录、执行4单位安全机构健全、台帐齐全、执行有力52安全管理20 分八种票证的使用、存档及时完整4劳动纪律执行情况完好7危险品、易燃易爆品等无泄漏5装置护栏、楼梯、爬梯、平台等完好5接地、安全阀、液位计、压力表、喷淋、防爆片等设施齐全有效8地面无污油，沟道畅通，物品摆放合理53现场管理40 分防护罩齐全完好5定期对职工进行安全培训，并有计划和记录94安全教育20 分事故有报告，事后有教育，有整改、有记录9 备注：工艺指标执行 危险源管理合计得分8824安全检查台帐检查年度考核时间检查中出现的问题整改计划备注20112

30、011.4防护设施防毒器具备不齐、安全标志不齐全加强看管力度，维护好设施设备。2011.5劳动纪律执行情况明确执行条例，加强执行力度。2011.6地面无污油，道路有堵塞现象不，畅通，物品摆放不整齐。加强看管力度，落实到个人2011.7防护设施防毒器具备不齐、安全标志不齐全加强看管力度，维护好设施设备。2011.8劳动纪律执行情况公司安全文件的存放、传达、记录、执行明确执行条例，加强执行力度，安全员巡回检查及记录及时整洁。2011.9地面无污油，道路有堵塞现象不，畅通，物品摆放不整齐。加强看管力度，落实到个人2011.10防护设施防毒器具备不齐、安全标志不齐全加强看管力度，维护好设施设备。201

31、1.11劳动纪律执行情况事故有报告，事后有教育，有整改、无记录明确执行条例，加强执行力度。2011.12地面无污油，道路有堵塞现象不，畅通，物品摆放不整齐。加强看管力度，落实到个人20122012.1防护设施防毒器具备不齐、安全标志不齐全加强看管力度，维护好设施设备。2012.2劳动纪律执行情况，危险品、易燃易爆品等无泄漏明确执行条例，加强执行力度。2012.3地面无污油，道路有堵塞现象不，畅通，物品摆放不整齐。加强看管力度，落实到个人252012.4防护设施防毒器具备不齐、安全标志不齐全加强看管力度，维护好设施设备。2012.5劳动纪律执行情况明确执行条例，加强执行力度。2012.6劳动纪律

32、执行情况明确执行条例，加强执行力度。劳动纪律执行情况2012.7地面无污油，道路有堵塞现象不，畅通，物品摆放不整齐。加强看管力度，落实到个人地面无污油，道路有堵塞现象不，畅通，物品摆放不整齐。26危险化学品企业安全生产标准化危险化学品企业安全生产标准化评评审审申申请请书书 申请企业：申请企业：企业类型：企业类型：_申请等级：申请等级：_ 申请日期：申请日期：_ 27一、企业信息一、企业信息单位名称地 址性 质国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它法人代表电 话邮 编电 话传 真联 系 人手 机电子信箱是否倒班 是 否倒班人数及方式员工总数厂 休 日星期六、星期日可否占用可用1本次申请的评审为

33、： 二级企业 三级企业 2如果是某集团公司的成员，请注明该集团公司的名称全称：/3安全生产标准化牵头部门：4计划在什么时间评审? 5企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全生产标准化负责人）姓名职务姓名职务姓名职务6申请企业主要化学品名称、用途、数量：（可另附页）名 称用 途数量（吨）属 性/8如有分支机构或多个现场（包括临时现场） ，请填写以下内容名 称地 址联系人员工数电话/传真主要业务活动描述/28二 、 有 关 情 况 说 明1近三年（二级企业）或近一年（三级企业）发生生产安全事故的情况： 2可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：3安全、职业健康主要业绩：

34、 （1）建立、实施、保持和评审职业健康安全管理体系；（2）定期向最高管理层报告职业健康安全管理体系的绩效；（3）推动企业全体员工参加职业健康安全管理活动（4）对影响作业场所及生产过程中职业健康安全的有关变更（如引入新的设备、原材料、化学品、技术、过程、程序或工作模式或对它们进行改进所带来的影响）而进行的更改，修正。4有无特殊危险区域或限制的情况： 无29情况说明情况说明30情况说明情况说明31三、其他信息、文件资料三、其他信息、文件资料1是否同意遵守评审要求，并能提供评审所必需的信息？是 否2. 在提交申请时,请同时提交以下文件： （1）企业安全生产标准化评审申请书；（2）工商营业执照，组织机

35、构代码复印件；（3）安全生产许可证（或经营许可证）复印件；（4）主要负责人和专职安全管理人员培训证明；（5）安全生产标准化管理制度清单和安全生产规章制度清单；（6）安全生产组织机构及安全管理人员名录；（7）重点部位和关键装置清单；（8）安全生产标准化自评报告（含自评分值汇总表）；（9）企业基本情况简介（企业性质、地理位置和交通、生产能力和规模、从业人员、企业下属单位情况等） ；（10）工厂（库区）平面布置图；（11）评审需要的其他材料。企业自评得分：法定代表人签名： 日期： （申请企业盖章）所在地安全监管部门意见：（注：申请二级企业，所在地设区的市级安全监管部门签署；申请三级企业，所在地县级安

36、全监管部门签署）（安全监管部门盖章）年 月 日32目录目录一、企业信息一、企业信息.27二二 、 有有 关关 情情 况况 说说 明明.28三、其他信息、文件资料三、其他信息、文件资料.31目录目录.32附件清单附件清单.33自自 评评 报报 告告.34一、自评人员一、自评人员.35二、二、自评工作总结自评工作总结.36标准化得分汇总表标准化得分汇总表.40自评考核表自评考核表.42自评扣分点及原因说明汇总表自评扣分点及原因说明汇总表.10733附件清单附件清单（1）企业安全生产标准化评审申请书；（2）工商营业执照，组织机构代码复印件；（3）安全生产许可证（或经营许可证）复印件；（4）主要负责人

37、和专职安全管理人员培训证明；（5）安全生产标准化管理制度清单和安全生产规章制度清单；（6）安全生产组织机构及安全管理人员名录；（7）重点部位和关键装置清单；（8）企业基本情况简介（企业性质、地理位置和交通、生产能力和规模、从业人员、企业下属单位情况等） ；（9）工厂（库区）平面布置图；（10）评审需要的其他材料（防雷检测报告、锅炉检测报告、生产场所职业卫生检测、特种作业人员培训证等）；（11）安全生产标准化自评报告（含自评分值汇总表）。34危险化学品企业安全生产标准化危险化学品企业安全生产标准化自 评 报 告 企业名称：原有等级： 二级 三级 无 评审等级： 二级 三级 评审日期： 35一、自

38、评人员自评组姓 名职务/职称签 字组长刘习红副 总易志平生产班长王曙光生产总监袁 艺设备部长傅剑辉生产傅部长张 燕质检部部长邹启强技术员倪 慧企管部员工汪 强生产人员成员姓 名评审人员培训合格证书编号签 字外聘专家36二、自评工作总结文件自评综述：安全标准化是预防事故、加强安全生产管理的重要基础，是贯彻实施中华人民共和国安全生产法 、落实安全生产责任制的重要手段，是实施安全生产许可制度，强化源头管理的有力措施，也是开展安全专项整治、安全评估，实现企业统一领导、分级管理、分类指导的进一步要求。它对企业建立安全生产长效机制具有很好的推动作用和促进作用，能够有效地保证企业安全生产目标的完成。一、领导

39、高度重视，落实责任 我公司领导层对企业安全标准化工作重视，作出了文件化的安全承诺，由安全科负责安全标准化的整体策划和运行管理，形成了领导层、管理部室、车间和班组的安全管理网络，管理网络健全，公司主要负责人和安全生产管理人员均经过了安全生产监督管理部门的培训，取得了合格证书，各级管理科室的负责人均为安全第一责任人，公司领导层投入了一定人、财、物等各方面的资源。公司制定了安全生产的方针、目标和各级人员的安全职责，签定目标责任状，确保了安全标准化的顺利进行。做到逐级签订，同时要保证安全职责的充分性，安全目标责任状和安全职责应结合各管理科室和生产车间的具体工作内容确定。法律法规符合性综述：公司对适用的

40、安全生产法律法规标准进行了识别，并留存了相关文本。公司安全科牵头组织了对这些法规的符合性评审，确保公司的生产经营活动在法律法规许可的范围内进行。在现场自评的过程中，自评组没有发现明显的“三违”现象。公司在安全标准化建立过程中，编制了系列安全生产规章制度，修订了各岗位的安全操作规程，发放到各相应的岗位，提高了员工的安全操作水平。还应对管理制度以及操作规程中的技术要求进行进一步规范。企业建立了危害识别和风险评价领导小组，确定了人员，危害识别和风险评价工作的策划较为良好。需要注意的是，企业制定的风险评价准则应满足企业的规模和实际生产需要，做到合理，同时对危害的识别应做到充分，安全对策措施中应重点考虑

41、工程控制措施，以满足不断提高风险管理水平的需要，在今后的危害识别和风险评价工作中，企业应力求做到深入、合理和具有指导意义。37二、强化基层基础工作，规范安全管理 1、对照规范及其他法律法规的要求，对企业安全规章制度进行了修订、完善。补充完善了安全生产责任制 、 事故管理制度 、 安全投入和安全措施项目管理制度 、 厂区施工和检修管理制度 。2、对动火作业证、进入有限空间作业证、高处作业证、抽堵盲板作业证、临时用电作业证、光气设备管道作业证、码头装卸危化品作业证等进行了个修订完善，增了风险分析 等内容。共计完善危险作业票证8 种。3、对各单位安全记录、台帐进行了清理规范，统一印制了班组安全活动记

42、录、安全培训记录、安全培训计划报表、安全员、工艺员专业检查记录、车间、工段综合（日常）安 全检查表、防毒防护用品安全检查表、开停车安全检查表、车间隐患整改记录、变更申请 及验收表、检修作业条件确认及验收表、二级单位应急救援演练及评审记录表、安全培训 台帐、安全设施台帐、安全奖惩台帐等。4、相应的设备管理制度，并对现场设备实行了规范管理，通过现场检查，公司对重点 区域的设备管理较为严格，特种设备基本能够按照要求进行检验。公司针对存在的职业危害因素进行了申报、按照要求对从业人员定期进行了职业健康体检，按照国家的要求应对作业场所存在的粉尘、毒物和噪声进行职业危害检测并告知。公司在危险区域设置了了的警

43、示标志和危害告知牌，危险化学品的应急措施、物料危险性、消防措施等方面进行了危害告知。同时企业在危险区域配备了各类个体防护用品，基本能够满足个体防护的要求。公司建立了定期检查制度和考核制度，形成了检查、评比、考核、改进的循环模式，对检查中发现的问题能够及时落实整改，基本能够满足隐患整改的要求。附安全标准化现场检查不符合项纪录 。三、加强危害识别，有效控制风险 安全标准化规范为危害的辨识、运行控制、绩效改进提供了有效方法和手段。企业通过不断完善风险评价组织体系，做到全员、全过程参与风险评价和风险管理。对检修、改造等非常规活动，在作业前必须进行风险评价，落实风险控制措施，否则不予办理作业票证，有效控

44、制风险，防范事故的发生。四、以安全标准化创建为契机，全面进行现场规范整治 1、按规范及相关法律法规及标准要求，企业制定了具体的安全整治标准，要求各单位加强现场安全环境综合治理，整治各种安全隐患和问题、安全死角，推进安全标38准化操作，全面规范化生产维护，提升职工安全环保文化素养。并以车间为单位，组织全体职工开展岗位安全生产隐患排查及风险评价工作，使职工掌握所在岗位的安全风险控制措施，增强事故预防和处理能力。五、定期进行自评，不断改进安全绩效 安全标准化是一项系统工程，是企业管理体系的重要组成部分，需要通过坚持不懈地努力，发扬持之以恒的精神，才能取得预期的效果。按照计划、实施、检查、总结提高的循

45、环，认真开展安全标准化工作，使我们的安全生产管理不断深入、不断提高。自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：本次自评主要发现的问题在以下各个方面：一、法律、法规和标准：法律、法规和标准未形成清单和文本数据库；法律法规文件未明确进行评价，有待整改等。二、机构和职责：方针目标没有制定安全生产工作指标；未落实安全生产目标考核奖惩；无主要负责人组织、参与安全生产标准化记录；未制定安全文化建设计划、方案，资源支持、配备不充分；有关人员不了解本部门安全职责；未对安全职责进行考核；组织机构未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构；安全生产投入没有做到专款专用等。三、风险管理：没有组织开展风险评价

46、的文件，没有风险管理培训教育计划，培训教育记录缺少风险评价内容；隐患排查与治理档案内容不全；对变更过程的风险未进行分析；未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查；未及时进行风险评价等。四、管理制度：有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求；管理制度未按规定评审和修订。五、培训教育：培训教育无资金计划；培训教师不落实；未制定改进措施并改进；从业人员岗位标准不明确；未对其他管理人员进行安全培训教育；从业人员培训教育未建立台账；承包商的人员无入厂证等。六、生产设施及工艺安全：安全设施检维修拆除、检维修完毕未立即复原；对风险较高的系统、装置未设置在线检测；单梁起重机未按规定提出检验要求；未

47、对工艺过程进行风险分析等；未进行系统气密测试、无记录；未建立监督检查记录，未进行演练；年度综合检维修计划未做到“五定”管理等。七、作业安全：作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求；储水池警示标志不符合；未设置风向标；车间消防器材不齐；监护人员不具备相应的救护技能及应急处理能力；车间包装物摆放不符合要求；未对承包商进行规范管理；未进行现场安全检查；作业现场未进行安全交底等。八、职业健康：未申报职业病危害因素；未制定职业危害防治计划；消防器材未定期进行检查、记录；有些人员在生产现场未佩戴口罩等。九、危险化学品管理：化验室无化学试剂分类清单；设立的应急电话不能满足要求；危险化学品登记未按

48、照规定范围登记；检查报告未粘贴在公告栏；未建立危险化学品出入库记录；危险化学品专用仓库消防设施配置不符合要求等。十、事故与应急：有关人员不清楚应急救援队伍组成；未建立消防设施、器材台账，；消防设施及器材未定期检查维护；未建立应急通讯网络，未在有毒有害岗位配备救援器材柜；未明确预案评审修订的时机和频次，未通报当地应急协作单位，员工不了解应设警等。十一、检查与自评：未制定安全检查计划，未开展安全检查表应用培训。安全检查39表缺少审核人；安全检查不全面，安全整改不到位，未制定并落实进一步完善计划和措施，安全整改不到位等。以上各个方面下达了整改方案和限期整改。本次自评得分为：88.8 分。我们将长久、

49、持续地把安全标准化工作进行到底，将规范的要求作为日常工作的重要行为准则，并与 TnPM 管理、现场文明、清洁生产管理等有机结合起来，通过企业管理体系的有效运行，来实现安全标准化，最终达到降低职业风险，提高本质安全的目的。40标准化得分汇总表一级要素二级要素总分实际得分否决项扣分1.1 法律、法规和标准的识别和获取5044/一、法律法规和标准（100 分）1.2 法律、法规和标准符合性评价5046/合计90/2.1 方针目标2018/2.2 负责人2014/2.3 职责3027/2.4 组织机构2018/二机构和职责（100 分）2.5 安全生产投入1010/合计87/3.1 范围与评价方法10

50、8/3.2 风险评价109/3.3 风险控制1513/3.4 隐患排查与治理2019/3.5 重大危险源无不涉及/3.6 变更168/3.7 风险信息更新108/三、风险管理（100 分）3.8 供应商53/说明：本企业没有构成危险化学品重大危险源，第 3.5 项为不涉及项，不涉及项分值 20 分。合计67/4.1 安全生产规章制度4038/4.2 操作规程4040/四、管理制度（100 分）4.3 修订2017/合计95/5.1 培训教育管理2014/5.2 从业人员岗位标准108/5.3 管理人员培训2018/5.4 从业人员工培训教育3028/5.5 其他从业人员培训教育108/五培训教

51、育（100 分）5.6 日常安全教育109/合计85/6.1 生产设施建设108/6.2 安全设施2016/6.3 特种设备109/六、生产设施及工艺安全（100分）6.4 工艺安全2522/41一级要素二级要素总分实际得分否决项扣分6.5 关键装置及重点部位1513/6.6 检维修1010/6.7 拆除和报废108/合计86/7.1 作业许可2020/7.2 警示标志1511/7.3 作业环节4038/七、作业安全（100 分）7.4 承包商2522/合计91/8.1 职业危害项目申报2525/8.2 作业场所职业危害管理5048/八、职业健康（100 分）8.3 劳动防护用品2519/合计

52、92/9.1 危险化学品档案1010/9.2 化学品分类108/9.3 化学品安全技术说明书和安全标签108/9.4 化学事故应急咨询服务电话109/9.5 危险化学品登记2019/9.6 危害告知1514/九、危险化学品管理（100 分）9.7 储存和运输2521/合计89/10.1 应急指挥与救援系统108/10.2 应急救援设施1512/10.3 应急救援预案与演练2521/10.4 抢险与救护2019/10.5 事故报告1515/十、事故与应急（100 分）10.6 事故调查1510/合计85/11.1 安全检查2524/11.2 安全检查形式与内容2523/11.3 整改2018/十

53、一、检查与自评（100 分）11.4 自评3026/合计88/十二、本地区的要求（100 分）100/合计总分88.8/42自评考核表危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准自评/评审单位：自评/评审时间：自评/评审组组长：刘习红 自评/评审组主要成员：王曙光、黄许洲、易志平、汪强 评审标准A 级要素B 级要素标准化要求企业达标标准评审方法否决项扣分项自评/评审描述得分1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责

54、任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。未明确专门部门定期识别和获取，扣50 分（B级要素否决项） 。1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣 1 分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣 1 分；3.未形成清单或文本数据库，扣 5 分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5 分。未及时更新清

55、单或文本数据库扣 5 分。441.1 法律、法规和标准的识别和获取（50分）2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1 分。没有相关法律法规宣传材料扣 1 分1 法律、法规和标准（100分）1.2 法律、法规和标准符合性企业应每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进1.每年至少 1次对适

56、用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。未进行符合性评价，扣 50 分（B 级要素否决项） 。1.未编制符合性评价报告，扣 5 分；2.未对所有适用的法律、法规、标准法律法规文符合性行评价不完善，有待整改扣2 分4643A 级要素B 级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准自评/评审描述得分否决项扣分项评价（50分）行符合性评价，消除违规现象和行为。行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。及其他有关要求进行评价，一项扣2 分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一

57、项扣 2 分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣 2 分。未制定整改计划或整改措施，扣 2 分。2 机构和职责（100分）2.1 方针目标（20分）1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化

58、的年度安全生产目标；3.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。现场检查：安全生产方针和安全生产目标告知情况。未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20 分（B级要素否决项） 。1.缺一项扣 2分；2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1 分；3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1

59、人次扣 1 分；4没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣 2 分；5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2 分。抽查从业人员知道本企业安全生产方针和安全生产目标不明确扣2 分1844A 级要素B 级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准自评/评审描述得分否决项扣分项2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组） ，签订安全生产目标责任书；2.定期考核安全生产目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实

60、可行的年度安全生产工作计划。查文件：1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；2.各级组织的安全生产目标责任书；3.各级组织年度安全生产工作计划；4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。未签订各级组织的安全目标责任书，扣 20 分（B 级要素否决项） 。1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣 2 分；2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣 1 分；3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣 4 分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣 2 分；4.未定期考