海洋工程服务公司管理体系手册

1、文件编号：HXQEO-M-001 受控状态：管理体系手册ISO9001、ISO14001、OHSAS18001版本：2 编制： 审核：批准：实施日期：2016年5月5日 发布日期：2016年8月1日 手册更改履历序号更改页码更改日期申请单编号更改的主要内容目 录01 发 布 令602 管理者代表任命书703员工代表任命书804企 业 概 况905 质量/环保/职业健康安全方针10QEO方针： 持健康环保理念1006管理者承诺1107 管理手册章节与标准条款对照表12第一章适用范围141.1 总则141.2适用范围15第二章引用标准162引用标准16第三章术语和定义173术语和定义17第四章管理

2、体系要求184.1总要求184.2 文件要求19第五章管理职责215管理职责215.1 管理承诺215.2 以相关方为关注焦点215.3质量/环境/职业健康安全管理方针235.4 策划245.5管理职责255.6 管理评审32第六章 资源管理346.1 资源提供346.2 人力资源346.3基础设施356.4 工作环境35第七章 产品实现377.1 产品实现的策划377.2 与顾客有关的过程387.3设计和开发387.4 采购397.5 服务过程控制397.6监视和测量设备的控制42第八章 测量、分析和改进438.1 总则438.2 监视和测量438.4 数据分析488.5 改进4801 发

3、布 令xxx海洋工程服务有限公司管理手册是依据ISO9001：2008质量管理体系 要求、ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、OHSAS 180012007职业健康安全管理体系 规范、遵循国家、地区和行业有关法律法规，结合公司的运作特点编制的。规定了质量、环境、职业健康安全方针、目标、管理职责权限和质量、环境、职业健康安全管理的过程应用。本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理的法规。管理手册由总经理批准，管理者代表负责发布。任何有关质量、环境、职业健康安全管理体系的职能、部门设置、相互关系的调整，应经公司管理者代表，呈报总经理批准，通过管理手册的修改来实现。任何与质量、环

4、境、职业健康安全管理体系要求有关的管理规定按照有关程序，通过质量、环境、职业健康安全管理体系文件来传达。本管理手册是全公司进行质量、环境、职业健康安全管理的依据，是公司的质量、环境、职业健康安全管理规范。本管理手册是第三方认证机构审核的依据,是向顾客展示公司管理水平和提供优质服务的质量保证、向社会和员工的承诺,遵循本手册是公司每个员工应尽的责任和义务。本管理手册自发布之日起实施。xxx海洋工程服务有限公司 总经理：2016年 8 月 1 日02 管理者代表任命书兹任命 副总经理为xxx海洋工程服务有限公司质量/环境/职业健康安全三体系管理者代表,全面负责质量/环境/职业健康安全管理体系建立、实

5、施和保持工作。1) 确保按照标准的要求建立、实施和保持管理体系；2) 向总经理及时报告管理体系运行情况及需要改进的方面；3) 促进本公司全体员工形成满足顾客要求的意识；4) 负责管理体系相关事宜与相关方的联络；5) 负责组织相关部门对各类信息进行归纳、分析、寻找体系持续改进机会。xxx海洋工程服务有限公司 总经理：2016年 8月 1 日03员工代表任命书为保证员工权益，提高职业健康安全管理是公司所有人的责任。为确保公司按照OHSAS18001：2007标准建立职业健康安全体系，并使其员工的权益得到有效保障现任命 李家强、 魏涛 同志为职业健康安全管理体系员工代表。负责代表员工参与职业健康安全

6、工作，包括职业健康安全目标的制定。员工代表有权利执行以下工作：1.参与风险管理方案和程序的制定和评审；2.参与和商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化多端；3.参与职业健康安全事务；在职业健康安全方面有建议或要求时与员工代表联络，以便为员工争取更大的福利。员工代表的职责与权限：1.负责与员工在职业健康方面进行沟通，及时把员工建议整理分类并认真地反馈给公司体系办；2.负责对员工劳动保护措施落实的监督协调，督促有关部门及时发放劳保用品做好职业病的防治工作，适当参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；3.负责对员工职业病的调查摸底，督促有关部门采取得力措施做好职业病的防治工作，适当地参与事件、事故调

7、查；4.参与职业健康安全方针与目标的制定与评审及有关任何变更的评审；5.参与职业健康安全方面的信息的传递和沟通。xxx海洋工程服务有限公司 总经理：2016年 8 月 1 日04企 业 概 况xxx海洋工程服务有限公司于2010年3月10日成立，地处经济发达的苏南地区，顺应华西集团转变发展理念、调整产业结构为契机，由“天下第一村”美誉之称的xxx控股投资成立，主要从事海洋工程配套服务、海工船舶租赁、大型构件海上运输及安装等业务。为响应国家海洋工程发展战略，打造高起点、高技术、高标准海洋装备，服务于国家基础建设和海洋开发，公司全新打造以4500吨全回转海洋工程起重船作为旗舰，在未来3年内，建成一

8、支具备三百米水深以内海洋工程运输和安装、石油平台维护和拆卸、跨海大桥大型结构物运输和安装等与其相适应的整体解决方案的规模船队，并在未来5年内涉足深水海洋工程领域。公司立足国内海洋工程建设的同时，积极开拓海外市场，在逐步增强工程施工分包能力的基础上，最终成为海洋石油工程行业和跨海桥梁工程领域内优质的工程服务商。公司在董事会的领导下，严格履行船舶质量管理体系，严格执行安全生产管理制度，秉承“安全、健康、环保”理念，营造“诚信、奉献、和谐、幸福”的企业文化氛围，依靠科学管理，提高企业核心竞争力，逐步建设成为管理一流、服务一流的海洋工程专业化公司，打造xxx海工程国际品牌。公司名称：xxx海洋工程服务

9、有限公司05 质量/环保/职业健康安全方针QEO方针： 持健康环保理念 树专业优质品牌走科技创新之路求海洋事业发展 方针内涵：1.该方针阐明了质量的重要性。工程质量关系到公司的生存和发展，是企业的命根子，工程质量好、顾客满意，企业就会有信誉，有竞争力，有市场。质量管理是企业管理的一部分，但在企业各项管理中处于中心地位，在安排各项工作中居重要位置，在考核管理者时具有否决权；2.该方针阐明了职业健康安全的重要性，明确规定了“健康环保”的管理理念，在考核管理者时具有否决权；安全生产关系到员工生命安全和企业的生存、发展，因此必须要以人为本，牢固树立“安全为天”的核心价值观，坚持预防为主，认真落实安全生

10、产责任制，变“要我安全”为“我要安全”,保证员工生命安全、减少企业财产损失，树立良好的企业品牌和社会形象。3.该方针阐明了本公司环境管理的总体方向，向外界承诺公司已建立并保持环境管理体系。根据公司的活动、产品和服务，确定公司所能控制和施加影响的环境因素；该方针确立了环境管理的地位。环境管理已被作为企业品牌和形象管理的重要部分，在公司建设蓝色疆土的同时，更加关注非预期产品和生产活动对全球环境的影响，共同创造绿色环保的美好明天，并保持不断的持续改进。06管理者承诺 xxx海洋工程服务有限公司所有生产经营、服务活动遵守国家的法律、法规和国际公约，执行行业规范，始终把保护人员职业健康、安全、保护环境及

11、公司财产、声誉放在首位，我们将坚持树专业优质品牌、持健康环保理念、走科技创新之路、求海洋事业发展的方针，致力于持续改进质量健康安全环保绩效。质量健康安全环保是公司各级管理层的责任，所有员工和船舶都应严格遵守。公司承诺：1.完善管理体系，持续改进管理绩效。 2.提供培训以提高员工意识和技能，确保其在各自岗位上切实履行其职责。 3.为顾客提供高效、便捷、优质的服务。 4.为员工提供安全的工作场所，提供安全可靠的设施设备，提供符合国家标准的劳动保护用品。 5.尽可能将公司活动对环境所造成的影响降低到最小。 6.对在用的设施、设备定期检查，对职业健康、安全和环境管理状况定期审核。 7.从工程设计、建造

12、到生产作业和服务各个阶段实行危险识别、风险分析和安全评估，并落实到每个整改方案之中。 8.随时修订应急计划，建立应急资源库，定期组织应急演习，最大限度减少人员伤亡、环境污染和财产损失。 9.与政府机构、社会团体及公众建立良好关系，就健康、安全和环保问题进行密切合作，为作业所在的地区创造美好的生态环境作贡献。 10.鼓励员工参与职业健康、安全和环保活动；鼓励科学技术研究，合理采用健康、安全和环保科技产品。 11.维护工作场所工业卫生，为员工的健康、安全创造良好工作环境。xxx海洋工程服务有限公司 总经理：2016年8 月1日07 管理手册章节与标准条款对照表整合标准要求GB/T19001-200

13、8GB/T24001-2004GB/T28001-2001章节名称要素要素要素目录 质量/环境/职业健康安全管理手册发布令公司概况质量/环境/职业健康安全方针与目标管理手册章节与标准条款对照表手册管理1适用范围112引用标准2223术语和定义3334质量/环境/职业健康安全管理体系要求4444.1总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.2.1总则4.2.14.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.45管理职责5.1管理承诺5.15.2以相关方为关注焦点5.24.3.14.3.24.3.1

14、4.3.25.3质量/环境/职业健康安全方针5.34.24.25.4策划5.4.1质量/环境/职业健康安全目标指标和管理方案5.4.14.3.34.3.35.4.2管理体系策划5.4.24.3.34.3.35.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3内部沟通5.5.34.4.34.4.35.6管理评审5.64.64.65.6.1总则5.6.15.6.2评审输入5.6.25.6.3评审输出5.6.36资源管理6.1资源提供6.14.4.14.4.16.2人力资源6.26.2.1总则6.2.16.2.2能力、意

15、识和培训6.2.24.4.24.4.26.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.44.4.14.4.17产品实现74.4.44.4.47.1产品实现的策划7.14.4.64.4.67.2与顾客方有关的过程7.24.4.64.4.67.3设计和开发7.37.4采购7.47.5施工过程7.54.4.64.4.67.5.1施工过程控制7.5.14.4.64.4.67.5.2特殊过程的确认7.5.27.5.3标识和追溯性7.5.37.5.4顾客财产7.5.47.5.5产品防护7.5.57.5.6应急准备和响应4.4.74.4.77.6计量、检验、测量装置的控制7.64.5.14.5.1

16、8测量、分析和改进8.1总则8.18.2监视和测量8.24.5.18.2.1顾客满意8.2.18.2.2内部审核8.2.24.5.44.5.48.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.24.5.28.2.4产品的监视和测量8.2.48.2.5环境/职业健康安全绩效监测和测量4.5.14.5.18.2.6合轨性评价4.5.24.5.28.3不合格品控制8.38.3.1不合格品控制8.3.18.3.2事故、事件、不符合8.3.28.4数据分析8.48.5改进8.58.5.1持续改进8.5.18.5.2纠正措施8.5.24.5.34.5.38.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.3第一章 适

17、用范围1.1 总则本手册依据GB/T190012000 idt ISO9001:2008质量管理体系要求、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范、GB/T240011996 idt ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南标准（以下简称标准）编制，本手册符合标准要求。本手册的发布实施旨在建立公司的质量/环境/职业健康安全管理准则，规范员工的质量/环境/职业健康安全行为；为第二方进行质量/环境/职业健康安全管理体系验证审核和第三方认证机构进行质量/环境/职业健康安全管理体系认证审核提供依据，并以此证实：1）本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的海洋工程起吊

18、及辅助设备租赁服务；2）关注非预期产品和生产活动对环境的影响，建立、保持和改进环境管理体系，对所能控制和施加影响的环境因素进行控制；3）通过对职业健康安全管理体系的有效实施，系统地控制、消除或减小因公司的生产经营活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险；4）公司的生产经营活动符合标准的要求；5）本公司有能力推动自身质量/环境/职业健康安全管理体系的运行，持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系过程和产品实现过程的有效性，保证符合顾客、相关方与适用的法律、法规要求，不断增强顾客和相关方满意，持续改进体系运行的绩效/业绩。本手册按标准要求，在建立、实施质量/环境/职业健康安全管理体系以及

19、改进其有效性时，采用过程方法，通过满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。为使质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行，正确识别和管理公司内部众多相互关联的活动，系统地应用各系统中已建立的管理过程/活动，对各系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。本手册要求对各过程进行管理时，采用“PDCA”循环的管理方法。即：1）识别并理解本系统中与质量安全环境管理体系有关的过程，策划其运作程序并使其满足标准要求；2）从增值的角度考虑过程的实施和运作的程度，确保每个过程的实施都有效益的；3）建立健全监督机构和管理制度，实施监督检查，确保过程业绩和过程有效性的获得；4）基于客观的测

20、量(监督检查结果），持续改进过程（管理机构和管理制度）的有效性。1.2适用范围1.2.1本手册覆盖了公司现在的经营范围，并对质量/环境/职业健康安全管理体系活动进行了总体表述。其适用于在合同条件下为顾客提供符合合同规定和法律、法规、规范、检验规范等要求的海洋工程起吊及辅助设备租赁服务。1.2.2本公司环境/职业健康安全管理体系地域覆盖范围为：省江阴市华士镇xxx9金塔的公司本部以及涉及到的相关临时海洋工程起吊及辅助设备租赁服务项目现场所在地。公司营业制造注册地址为：江阴经济开发区靖江园区沿江高等级公路21号2-253室。本手册不涉及质量/环境/职业健康安全管理体系和产品质量/环境/职业健康安全

21、管理以外的其他管理活动。第二章 引用标准2引用标准GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005质量管理体系 基础和术语标准； GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求标准；GB/T 19004-2009 idt ISO 9004:2009质量管理体系 持续改进标准；ISO18001：2001职业健康安全管理体系要求；GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南；GB/T240042004 idt ISO14004：2004环境管理体系原则、体系和支持技术指南；国家、地方政府现行的有关质

22、量安全环境管理的法律、法规、规范及工程质量检验、试验、评定标准；第三章 术语和定义3术语和定义3.1 工程项目：由公司承建的工程安装等建设项目的总称。3.2 工程施工：泛指工程项目（产品）实现的全过程。3.3采购产品：泛指工程实现过程采购的原材料、配套物资与设备、构件、分包工程和分包劳务。3.4产品：通过本公司工程（施工服务）实现形成的中间产品（如独立单元构件安装、分项工程、分部工程）和最终产品（单位工程工程项目）。3.5不符合：任何与施工标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、这些情况的组合。3.6业主：指工程建设单位、合同甲方

23、、投资商等。3.7管理体系：在本体系文件中代表质量安全环境管理体系。3.8对供应链的规定： 供方 组织 业主。 3.9不合格服务：在服务过程中人员没有及时的到位、设备达不到要求、在规定时间内没有到达施工现场等。3.10不合格处理：道歉、解释、索赔。3.11租赁服务：现在设备及操作人员的租赁服务。第四章 管理体系要求4.1总要求4.1.1管理体系策划是一项系统工程。公司依据标准要求，建立全员、全过程、全方位的管理体系并形成文件，实施、保持并持续改进其有效性。4.1.2公司管理体系充分体现“以顾客/相关方为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、互利的

24、供方关系”等八项质量管理原则。按标准要求的“以过程为基础的管理体系模式”要求，通过“管理职责/方针与策划，资源管理，产品实现/实施和运行，测量、分析和改进/检查与纠正措施” 四大过程的有效运用，实现管理体系的运行。并按照“过程方法”的原则，通过管理评审过程，在“PDCA”循环中进行管理体系的持续改进。4.1.3公司建立的文件化的管理体系符合并满足标准的要求：1）根据公司各部门和基层单位的职责和权限，海洋工程起吊及辅助设备租赁服务识别和确认管理体系所需的标准中规定的过程，全部应用；2）根据各部门的管理职责和工程项目建设和施工的特点，确定这些过程的顺序和相互作用。3）各系统/部门/单位根据对确认的

25、过程(管理和施工)保证其有效运作和受控的需要，规定的运行准则(管理制度)和有效(检查考核)方法；4）配置必要的、工程施工和监督检查所必须的资源(人员、设备)，以支持已经确认的过程的有效运作和对其进行监视和测量，确保获得必要的客观信息；5）对这些过程实施监视、测量和分析，以证实其达到策划的结果的能力；6）针对监视、测量、分析的结果，采取必要的措施，以实现这些过程策划的结果，对这些过程实施持续改进。4.2 文件要求4.2.1总则管理体系文件是本公司管理体系建立和有效运行的法规，是员工开展管理体系活动的行为准则。本公司管理体系文件在结构上分为四个层次，如图所示：管理体系文件包括：A：公司质量安全环境

26、方针、目标和管理手册； B：公司管理体系程序文件；（共有26个程序文件） C：公司基层单位为确保管理体系过程和工程（产品）实现过程的有效策划、运作和控制所需的文件（含作业指导书，法律法规、规范标准等必备的专业技术管理文件）； D：管理体系文件和顾客规定的记录/表格。 按层次形成的管理体系文件，互为支持，互相包容，在效力上保持一致性与协调性；与本公司的实际管理状态相适宜。4.2.2 管理手册1）本公司按照标准要求编制管理手册，覆盖了公司的主业经营范围。2）本管理手册对本公司管理体系过程和租赁服务实现过程进行了描述，包含质量安全环境工作方针和目标，并引用管理体系程序文件对其进行补充。3）本管理手册

27、在前言中对自身的编、审、批和运行中的评价修改与管理做出相应规定。4.2.3 文件控制本公司编制文件控制程序，对管理体系所要求的文件进行控制，包括与安全环境管理和工程施工相关的部分外来文件，如相关的法律法规和工程（产品）技术规范、质量验评标准等。以确保：1）文件发布前得到批准，文件是充分、适宜的；2）必要时对文件评审更新再批准；3）文件更改和现行修订状态的识别；4）使用处获得有效版本的适用文件；5）文件保持清晰并易识别和查找；6）外来文件得到识别并控制其分发；7）对文件和资料进行定期的评审，防止作废、失效文件错用和误用，必要时予以修订并由被授权人确认其适用性，对作废、失效文件作适当标识与处理。4

28、.2.4记录的控制本公司编制记录控制程序，对记录的范围、标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置等做出相应规定。建立保存必要的记录，为证实公司管理体系过程和工程（产品）实现过程的有效运行提供充分有效的客观证据。记录作为一种特殊类型的文件加以控制和管理，对此要严格执行记录控制程序。相关文件文件控制程序HXQEO-P-001记录控制程序HXQEO-P-002第五章 管理职责5管理职责最高管理者指公司的法定代表人和决策层，明确最高管理者的职责对于建立管理体系，实现体系的正常运行、监控、测量和改进起着决定性的作用，是贯标认证的必备条件。5.1 管理承诺最高管理者在建立和实施管理体系及持续改进其有效性方面

29、，做出承诺并提供以下方面的证据。1）开展以顾客为关注焦点的质量信誉活动，保持传达满足顾客和法律法规要求的重要性的记录，在质量信誉活动中取得的员工意识和行为提高的证据；产品质量水平提高和顾客满意度提高的证据。2）制定质量安全环境方针和目标，并通过公示向员工、向顾客、向相关方做出承诺；进行目标分解，签订目标责任书，确保公司质量安全环境方针和目标的实现并向顾客提供质量信任。3）确定各级组织机构、配置工程实现必需的资源并向顾客和相关方提供质量安全和环境保证。4）进行管理评审，确定过程业绩和工程施工中存在的质量安全和环境问题及相应的改进措施，保持实施记录。5.2 以相关方为关注焦点1）以顾客为关注焦点不

30、作为一个单独的过程进行管理，对其的实施情况以“7.2.1顾客要求的确定、7.2.3顾客沟通和8.2.1顾客满意度测量”来体现。各部门/单位以在投标阶段的承诺和采取的措施、施工中顾客要求的回复率及回复及时率、回访中采取的满足顾客要求的措施来证实“以顾客为关注焦点”。2）公司建立并保持环境因素管理程序，确保在公司的活动、产品、服务过程中识别公司能够控制或能够施加影响的环境因素，通过适当的评价方法确定公司重要环境因素并及时更新。控制要求：环境因素识别、评价方法见环境因素管理程序；环境因素更新应及时，并提交管理评审；安监办负责每年评审环境因素和确定重要环境因素；总经理通过管理评审掌握公司重要环境因素实

31、施预防控制的状况，拟定出持续改进的措施，确保环境方针、目标、指标的实现，使其符合国家、政府、行业部门等相关规定并满足相关方及有关要求。3）危险源管理 公司建立并保持危险源管理程序对活动、产品、服务中的危险源进行辨识、评价，确定出公司的重大职业健康安全风险，并制定职业健康安全风险控制措施。控制要求:危险源的辨识、评价方法按危险源管理程序执行；危险源的辨识范围应覆盖公司活动、产品、服务过程中能够控制（组织内部）和期望对其施加影响（相关方要求）的各个方面；进行危险源的辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠；进行风险评价，应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态；重大危险源的影

32、响应考虑：重大危险的规模和范围，重大危险的影响程度大小，影响持续的时间及发生的概率；管理者代表负责每年组织评审危险源和重大危险源及相应控制措施的更新工作；应及时对危险源进行更新识别，并提交管理评审； 总经理通过管理评审掌握公司对重大危险源实施预防控制的状况，拟定出持续改进的措施，确保方针、目标、指标的实现，使其符合体系规定。4）建立获取适用于本公司服务活动中环境因素/危险源的法律及其它应遵守的要求的渠道，确定具体要求。制订法律法规管理程序安监办负责通过以下渠道获得适用于本公司生产活动和产品中的环境因素/危险源有关的法律法规及其它要求的最新版本：国家、省、无锡市环境保护局/安全生产监督管理局；有

33、关的环境/安全健康杂志、报纸等出版物；标准情报所；相关环境/职业健康安全网站；其它（如顾客、供方等相关方）。公司定期更新法律法规和其它要求。计划与成本控制部劳动力资源科组织培训工作，确保相关岗位掌握有关法律法规知识。5.3质量/环境/职业健康安全管理方针5.3.1方针的管理1）公司的最高管理者应批准本公司的管理方针，并贯彻实施。2）管理方针应符合下述要求：适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；包括对持续改进和预防为主的承诺；包括对遵守有关法律、法规和应遵守的其他要求的承诺；提供建立和评审目标和指标的框架；形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工；可为公众所获取。5.3.2 方

34、针的实施最高管理者授权管理者代表确保管理方针在公司的活动、产品和服务中得到贯彻实施；公司所有人员均应遵照方针要求进行实施。5.3.3 管理方针的评审和修订当出现如下情况时，最高管理者应对管理方针进行评审和修订：市场形势发生变化；法律法规及有关标准出现较大变动；生产过程及产品发生较大变化；公司更改；管理评审；最高管理者认为有必要时。5.4 策划5.4.1目标和指标本公司质量安全和环境目标在方针和目标给定的框架内展开。本着具有可执行、可测量、可分阶段实现的原则，考虑法律法规的要求，自身的环境因素、危险源和风险程度，可选的技术方案，财务能力、运行和经营的要求以及各相关方的观点和意见，在本公司年度质量

35、/安全/环境工作计划中确定、分解并制定实施措施。并按规定的时间通过管理评审和年终总结进行评审。为保证本公司各项目标的落实，公司制定了目标指标和管理方案制度采用层层签订“目标责任书”的方式对质量安全环境目标进行分解，落实到各相关职能和层次上。5.4.2体系策划1）本公司的管理体系根据公司目标实现的需要和手册中4.1的要求进行策划。管理体系的策划包括：在公司现有的机构设置和管理职能中明确质量安全环境管理职责，建立完善的管理体系运行和产品质量管理监督检查机构；明确各部门/工程项目管理过程和顺序及在管理体系运行中的职能；建立健全各项管理制度和考核验证方法；制订实现目标和指标的管理方案及相应技术措施和时

36、间表；配置与工程（产品）实现和进行必要的监督检查相适宜的设备和人力资源；实施监督检查、取得真实可靠的数据并对这些数据进行分析；规定根据测量结果进行持续改进的程序。本公司管理体系策划的结果是文件化的管理体系，见管理体系文件。2）定期对职业健康安全和环境管理方案进行评审，必要时针对公司的活动、产品和服务或运行条件、涉及项目的变化对职业健康安全和环境管理方案进行修订，以确保方案与实际相适应。3）本公司管理体系遇有重大情况变更（如机构调整、产品方向发生变动、法律、法规、政策发生变化时）要随时策划、更改，以保持管理体系的适宜性和完整性。5.5管理职责文档可自由编辑打印图1xxx海洋工程服务有限公司组织机

37、构图董事长总经理副总副总副总总助体系办(高新办)财务部行政部物资供应部安监办生产管理部机务部经营管理部直管市场开发部人力资源部图2 质量管理体系职能分配表 职能部门体系要求总经理管代体系办高新办财务部行政部物质供应部安监办生产管理部机务部经营管理部市场开发部人力资源部4.1质量管理体系总要求4.2.1 文件要求总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以相关方为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1目标指标和管理方案5.4.2管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施

38、6.4工作环境7.1产品实现 策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供过程控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制8.1测量、分析、改进总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施图3环境/职业健康安全管理体系职能分配表职能部门体系要求总经理管代体系办高新办财务部行政部物资供应部安监办生产管理部机务部经营部市场部人力资源4.1总要求4.2环境方针4.3策划

39、4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5检查4.5.1监测与测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审为归口管理部门，为相关部门。5.5.1职责与权限最高管理者确保公司各级人员、各部门职责和权限得到有效规定和沟通。5.5.1.1总经理1) 负责确定三体系方针、目标,负责主持和组织管理评审工作；2) 负责公司组织结构图及职责、权

40、限确定,任命管理者代表；3) 负责资源配备；4) 加强内部沟通,增强职工服务顾客意识确保满足顾客要求；5) 贯彻执行国家法律、法规,对公司产品质量负全责；6) 保证综合体系符合性；对持续改进管理体系有效性负全责。5.5.1.2管理者代表（副总经理 )1) 确保按照标准要求建立、实施和保持管理体系；2) 向总经理及时报告管理体系运行情况,以及需要改进方面；3) 促进本公司全体员工形成满足顾客要求意识；4) 负责管理体系相关事宜与相关方联络；5) 负责组织相关部门对各类信息进行归纳、分析,寻找体系持续改进机会。5.5.1.4体系办、1) 负责组织体系文件总体编制；2) 负责组织体系管理审核；3)

41、负责每年度法律、法规发布；4) 负责日常体系过程监视和测量以及纠正、预防和改进措施跟踪验证；6) 负责体系的培训工作；5.5.1.5市场部1) 负责进行市场调研和分析,组织对顾客满意度调查,编制相应调查和分析报告；2) 负责组织、协调产品服务工作,组织处理顾客投诉；3) 负责顾客要求识别,组织产品要求评审,与顾客沟通和联络。5.5.1.6机务部1）船舶和设备的维护、技术指导工作2）负责船舶维护、修理的具体工作；3）建立设备各类台账、记录的立档与整理工作。5.5.1.7安监办1）负责贯彻落实公司安全生产、治安、综合治理、环境保护等方面规章制度，并监督实施；2）组织制定落实公司安全责任制、消防责任

42、制、监督检查各单位安全生产执行情况；3）协调有关部门申请办理作业许可、安检和相关设备的定期更换工作。4)负责组织对大型工程重点部位、关键时段的安全监督和控制，发现问题及时督促施工单位整改；5）负责组织事故、案件的调查及处理工作；6）负责组织对基层单位的安全生产、文明施工、治安、消防等各项工作的检查、考核，并提出奖罚建议；7）按照SMS体系文件要求对船舶安全进行检查；8） 负责组织安全环保方面的专业培训。5.5.1.8物资供应部1）制定采购计划；2）负责员劳保用品的采购；3）负责供应的评审工作。5.5.1.9人力资源部1）负责人员招聘、培训、教育、考核评比、职称评定、干部选拔录用；2）负责岗位责

43、任制制定、定岗、定编、定员,薪金管理、人员统计。5.5.1.8行政部 1) 负责记录管理；进行文件和资料统筹管理；5.5.1.9生产管理部1) 检查各项目组对生产管理规章制度的执行情况，充分履行工作职责；2) 负责配合公司生产组织并协调生产现场工作次序；3) 制定生产管理制度；5.5.1.10财务部1）负责记账、算账、报账和工资发放工作。2）保证环境、安全专项资金。5.5.1.11经营部 1）协助市场部进行项目的投标和预算2）负责项目招标、谈判、澄清管理3）负责分包商资格审查与评定的管理4）负责合同执行过程监控管理5）负责与业主、合作伙伴的联络与沟通，建立并维护客户关系5.5.1.12 内审员

44、1）体系管理手册、程序文件及要求开展公司内部审核工作,认真仔细地实施审核计划,及时报告审核结果；2）跟踪验证审核不符合项及纠正措施落实情况,参与审核报告编写,并作为管理评审输入；5.5.1.13员工代表1） 负责对员工进行职业健康安全宣传工作；2）参与工伤事故的调查、处理，并监督健康安全措施的执行情况；3）维护员工的合法权益和民主权利，并针对实际提出改善员工工作条件的要求；4）参与安全生产检查活动和对“三同时”实施进行监督；5）参与审议劳动保护措施计划方案及安全生产规章制度；6）协助相关部门搞好班组的安全建设；7） 负责女职工劳动保护程序的制订工作。5.1.1.14项目组 1）实施三标体系 2

45、）根据顾客需求完成服务5.5.2管理者代表总经理在公司的高层管理人员中任命一名管理者代表，并授权其代表总经理按照ISO9001标准、ISO14001标准和OHSAS18001标准主持公司QEO管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作，并赋予其相应的职责、权利和义务。5.5.3内部沟通1）为确保员工能够参与职业健康安全管理方针的制定和评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全的变化，参与职业健康安全事务，保证公司内各层次的内部信息交流，任命工会主席为员工代表，代表员工行使以上职权。2）公司最高管理者建立的内部沟通方式和渠道是，管理评审、内部审核、阶段检查与指导、年度工作会、职代会、办公会、例会、调度

46、会、专题研讨会、汇报交流、书面报告、简报、通知、通报等多种实施形式。确保管理体系运行的各种信息在领导层、部门单位、员工之间得到传递和沟通，以推动和促进管理体系持续有效的运行。具体执行信息交流程序5.6 管理评审5.6.1总则本公司管理体系评审由总经理主持，每年至少一次，在管理体系的内部或外部环境发生重大变化时，专题组织进行。通过全面评审管理体系的适宜性、充分性和有效性，通过评价管理体系(包括方针和目标)改进的机会和变更的需要，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2评审输入：1）管理体系审核的结果；2）顾客及相关方的反馈（包括投诉）和顾客满意度测量结果；3）活动、过程的业绩/绩效和海洋工程起吊及辅助设备租赁服务符合性；4）可能影响管