ISO管理体系实施计划表

1、管理体系推行计划二0 一三年十二月管理体系实施计划表、实施各阶段内容概要序号项目名称项目实施内容预期效果预计完成时间1确定推行组织总经理确定管理者代表（待组织架构确定后一 起张贴公布）及公司组织机构建立管理组织，为顺利建立和实施体系提供保证1个月确定推行成员，成立ISO推行小组，成员分工2ISO基础知识培 训ISO推行小组成员及各部门管理者ISO基础知识培训全体管理人员了解并 掌握标准的基本要求1个月3组织推行计划制定推行工作计划（见附件I）明确组织推行工作完成时间1个月4部门职能设计各部门职能制定与修订建立有职责有秩序、 有效果、咼效率的管 理体系作准备1个月5各部门岗位职 责权限制定各部门

2、岗位职责权限制定与修订6基本管理制度 建立根据体系标准要求识别，制定公司内部文件化 的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/离职管理制度、生产现场 5S管理制度、借款及报 销制度、奖罚管理制度等。）使全体员工融入公司 文件化、标准化、具 体化、规范化工作管 理流程1个月7ISO体系在全公司进行ISO体系宣导工作实现全员参与1个月8业务流程设计各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程 图（后续程序性文件的编写将需结合此流程图） /环境因素和危险源的识别文件编写人员明确各 部门业务工作流程， 能够顺利地完成文件 编写工作1个月9目标、方针策划公司总体发展目标及方针的策划、修订建立有职责有秩序、 有

3、效果、咼效率的管 理体系作准备1个月依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制 定及修改10ISO管理体系文 件的编写与讨 论修订建立公司各项文件管理体系，完善公司三位一 体手册、程序性文件及相应的管理文件完成的体系文件具有 适用、实用、操作性 强、接口性/协调性 好，层次清晰的特点。1-2个月收集公司现有所有表单格式进行修改，完善和 补充其他表单三位一体手册、程序性文件、管理文件及表单 的讨论与修订ISO体系文件的确定与发行11体系文件实施 动员讲述实施的方法和要求，制定奖法办法所有相关人员清楚实 施的方法、过程，能2-5个月12公司体系文件 试运行体系运行三个月够按照文件的要求运 行，对出现

4、的问题能 够清楚解决的方法各部门体系运行指导、检查与协调各部门记录的检查客户管理、生产、品质、技术、米购、人员培 训等方面各部门工作目标的数据收集与汇总13内审活动开展内审活动，评审体系运行的各条款符合情 况检查质量体系运行的 效果，及时解决出现 的文件与实施的问 题，对体系的符合性、 有效性进行评价1个月14管理评审提前一周准备评审资料，针对各部门管理的适 应性、符合性、有效性，三性进行评价通过管理评审对体系 有效性、适应性进行 评价，及时解决出现 的问题，改善现有体 系1个月针对各部门不足状况，完善公司管理体系15聘请顾问老师对公司现有的质量管理体系进行诊断，找出不 足，并指导修改与完善质量管理体系；模拟第 三方认证机构审核，确定是否具备认证条件通过全面彻底的检 查，尽可能发现所有 存在的不合格项，确 保认证能够顺利地一 次通过1个月内审员知识培训申请第三方审核，获取证书附件IISO推行工作计划时间表序号实施阶段项目一月二月三月四月五月六月1体系准备阶段确定推行组织2体系设计阶段组织架构的设计部门职能设计各部门岗位职责权限制定目标、方针策划业务流程设计/环境因素和危险源的识别3基础培训阶段ISO基础知识培训ISO理解培训4体系建立阶段体系文件的编写组织文件的讨论与修订文件的审批和发行5体系实施阶段体系运行动员体系文件实施培训内部审核操作培训各部门体系运行指导