医院物流管理制度

1、医院物流管理制度一、医疗设备管理制度（一）医疗设备购置：1、医疗设备购置由使用科室提出论证申请，物流部根 据实际情况签署意见，报院领导和总经理审批。2、 对拟购设备各单位须提出 3家以上供货商，通过集 体论证和谈判最终确定。（二）医疗设备验收：1、凡购置医疗设备到货后，应随订货单及时验收，清 点型号、规格和配件数量，检查调试性能。2、认真核对单据、定货合同、购货发票、发货单、装 箱单等验收凭证。3、贵重设备验收时需有厂商在场的情况下，方可开箱 验收。4、验收大型设备时，发现数量短缺、质量低劣、破损 等问题，应及时将设备完整保存，由订货部门交涉退货或赔 偿手续。（三）医疗设备领用：1、领用医疗设

2、备时，需填写领物单，由科主任和护士 长签字，经物流部经理批准，重要设备需经院领导和总经理 审批，然后正式办理领取手续。2、领用单由科室负责人和护士长签字，留物流部备案 存档。（四）医疗设备维修与维护保养：1、根据仪器设备使用情况，制定设备维护计划，定期 巡视维护，确保设备完好。2、物流部门要随时巡视了解各科室仪器设备的工作状 态，有故障的要及时修复。3、 设备进行维修保养要有记录，重要仪器设备维修保 养、调整电路应详细填写维修记录表存档，为以后维修提供4、设备检修必须按照操作规程进行，未经许可非专业 人员不得擅自拆卸仪器，以免造成损坏。5、贵重设备出现故障不能及时修复时，要向院领导请 示汇报，

3、并提出解决方案。（五）医疗设备报废与更新管理：1、各种医疗设备因陈旧、破损等原因需报废更新时， 应参照设备使用折旧年限、回收成本情况，先由物流部技术 人员进行鉴定，然后填写报废报告单，经各科室负责人签字 后，上报物流部，按设备购置权限审批程序办理。2、如不执行报批手续或私自报废处理者，要追究责任， 并承担经济赔偿责任。没有退回原物者一律不予报损、报残 或办理账物更正手续（六）医疗设备档案：1、医疗设备的各种原始资料要保存完整归档。做到分 科、分类有序，名称、型号、日期、数量及金额清楚准确， 购置、验收、使用等资料完整。2、物流部门要随时整理医疗设备各类原始资料：购置 申请、论证材料、购置合同、

4、装箱单、合格证、产品说明、 使用说明书、验收单等。3、建立档案目录、档案资料借阅登记本，按规定提供 相关人员借阅。二、一般物品管理制度（一）物品材料的购置：1、各科室需要购置新的物品材料，要根据实际工作需 要填写购置申请单，由科主任签字，报院领导和总经理审批 后，由物流部购置。2、卫生材料由物流部根据临床需要统一计划购置。所 购置的卫生材料必须“五证”齐全。（二）物品材料的供应：1、办公用品、清洁用品、印刷品及低值消耗品按需供 应，做到厉行节约、合理使用、杜绝浪费。2、各类物品领用时要填写出库单，由科主任或护士长 签字，经物流部经理批准后，到库房领取。（三）物品材料的使用与保管：1、各科室要指

5、定专人负责管理物品，包括领用、登记、 发放、保管、指导使用等。2、各科室的物品不得擅自调换。如因工作需要调换， 应由主管部门统一调配，并办理完备的手续。3、所有物品任何人不得私自挪用。凡违反者，按规定 作出批评教育、赔偿、罚款、处分等处理。（四）物品材料的报残与处理：1、非消耗性物品因陈旧、破损需报废时，由使用科室 提出申请，报物流部门鉴定后，报院领导批准。2、凡未经批准擅自处理、变卖者，要追究当事人的责 任，按规定做出严肃处理。三、采购管理制度1、采购工作必须坚持原则，掌握标准，执行制度，严 格财务纪律，做到无计划不采购，质量规格不明确不采购， 价格不合理不采购。2、做好广泛深入的市场调查，

6、及时掌握市场信息，熟 悉医疗器械、医用材料、药品、电子产品、文化用品、办公 家具等行业的生产、销售情况。研究国家政策，及时了解政 府经济改革动态和信息。3、调查分析供应商的内容至少要包括：供方证明文件 的确认（生产许可证，产品许可证，销售许可证，企业营业 执照，销售员身份证等），产品的性能、技术指标（参数） 价格等主要指标，企业以往业绩考察和认证情况，样品鉴定 材料。4、在调查了解的生产、销售企业中通过比较分析，筛 选出适合我院需要的合格供方名单。每年要对供方情况广泛 听取使用单位的评价意见，作为下一年能否保留合格供方的 依据。5、及时分析医院的业务发展情况，并作出发展规划预 测。经常深入科室

7、了解仪器设备、器材物资材料等的使用情 况，及时掌握需求。在综合分析上述情况的基础上研究确定 采购计划，上报总经理审批后实施。6、根据年度采购计划，制订采购工作的具体方案，包括采购时间、供方选择、质量要求、人员分工等。要在合格 供方名单中选择采购单位。要“货比三家”，在对产品质量、价格、售后服务、企业信誉等进行充分科学的比较后，通过谈判签订合同。7、按照订货合同进货，经过验证合格才可接受。验货 时要确认“五证”齐全。四、库房管理制度1、所有物资入库，必须在规定时间内办理验收入库手续，检查核对货物的数量、质量、规格、型号等正确无误后 方可入库。入库物资和相关文件不符合要求的，由采购人员 与供货单位

8、联系处理。2、仓库管理要做到“三清”、“两齐”、“三定位”和“九 不”。即：“三清”：规格清、材质清、数量清；“两齐”：库 容整齐、摆放整齐；“三定位”：按架号、格号、位号定位存 放；“九不”：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。3、建立清查盘点制度，坚持日清、月结、季盘点。盘 点内容一般包括收发有无错误、帐物是否相符、物品有无变 质及损坏情况。4、定期编制库存情况报表，按月、季向资财部上报帐、 卡。报表应符合规定，帐物相符，并建好台帐。5、清查盘点多年不用的积压、呆滞低值易耗品，对其 应按有关规定，积极进行修旧利废、改制利用、变价出售和 调剂处理。使用部门对于领取后多年不

9、用的低值易耗品，应 当办理退料手续。6、物资发放要严格执行审批手续，保存好原始凭证。7、每周一、三、五为领物时间，各单位要做好物品使 用的计划，库管人员在规定的领物时间要在岗在位，确保发 放的效率和质量。在规定时间以外因特殊情况领取物品，须报批&库房应坚持物资下送制度，对于大宗物品、重要物 品、贵重设备等应由库管人员送到使用科室。9、科室领用物品质量、规格不符合者，可在当天内到 库房退换。10、无关人员不准进入库房。库房内严禁烟火，确保安 全。11、严格执行库房岗位责任制，因工作玩忽职守造成物 资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。五、固定资产、低值易耗品管理制度1、资财部针对每一项财产制作“一对一”的财产卡片。 各科室、部门将原来上报的财产登记表的项目按照固定 资产、低值易耗品卡片进行分类，分别填写科固定资产调 入、调出明细表和低值易耗品调入、调出明细表 为科室固定资产、低