工程总承包项目EPC安质环管理手册初稿

1、工程总承包项目(EPC)安质环管理手册中国能源建设能源集团天津电力建设有限公司 安全质量部2015年07月08日目 录1 目的和适用范围11.1 目的11.2 适用范围 12 定义及术语13 手册采用的标准14 安质环管理过程24.1 战略与方针24.2 顾客与市场24.2.1 市场开发24.2.2 顾客需求24.3 安质环目标24.4 策划24.4.1 体系策划24.4.2 法律法规24.4.3 机构、职责与权限34.4.4 信息、沟通与协商34.4.5 员工参与34.4.6 工程质量策划34.4.7 危险源与环境因素、质量风险辨识、评价34.4.8 工程计划管理34.5 资源44.5.1

2、人力资源44.5.2 能力、培训和意识44.5.3 基础设施和工作环境44.5.4 技术管理44.5.5 物资供方44.5.6 分包方44.5.7 机械、施工机具、测量设备供方54.5.8 设计供方54.6 过程控制54.6.1 文件管理54.6.2 投标与承包合同交底54.6.3 承包合同管理54.6.4 项目策划64.6.5 工程设计管理64.6.6 施工过程质量控制74.6.7 危险源与环境因素、工程质量风险过程控制74.6.8 分包过程控制74.6.9 节能减排与环境保护74.6.10 职业健康管理84.6.11 质量检查与验收84.6.12 试验与检测84.6.13 机械、施工机具管

3、理84.6.14 安健环监督94.6.15 物资采购94.6.16 物资管理104.6.17 顾客财产管理104.6.18 标识和可追溯性管理104.6.19 成果保护114.6.20 测量设备与测量过程管理114.6.21 交通管理114.6.22 事故、事件与不符合114.6.23 不合格控制124.6.24 服务124.6.25 应急准备与响应124.6.26 记录管理124.6.27 班组管理124.7 监视与测量134.7.1 顾客满意度监视134.7.2 合规性评价134.7.3 自我监视与测量134.8 改进134.8.1 数据分析134.8.2 改进与创新134.8.3 纠正预

4、防措施13附录A：工程总承包项目（EPC）安质环管理体系要素职责分配15附录B：术语及定义20附录C：工程总承包项目（EPC）安质环文件清单（另行发布）221 目的和适用范围1.1 目的为了提高工程总承包项目的安质环体系管理水平，促进体系的有效实施，满足相关方需求和期望，支撑项目经营业绩的持续改进。1.2 适用范围本手册适用于建设工程总承包项目的各项活动与区域的安质环管理。2 定义及术语依据GB/T 280012011/OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系 要求和GBT 240012004/ISO 14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 19000200

5、8/ISO 9000:2008质量管理体系 基础和术语、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T50358-2005建设项目工程总承包管理规范中的定义，结合公司安质环管理体系运行的要求，制定术语（见附录B）。其适用于本手册及引用的安质环管理体系相关文件。3 手册采用的标准3.1 GB/T 280012011/OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系 要求。3.2 GB/T 190002008/ISO 9000：2008质量管理体系 基础和术语。3.3 GB/T 190012008/ISO 9001：2008质量管理体系 要求。3.4 GB/T 50430

6、2007工程建设施工企业质量管理规范。3.5 GB/T 240012004/ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南。3.6 国能安全2014148号电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准。3.7 GB/T 50358-2005建设项目工程总承包管理规范。3.8 适用的法律、法规、规范4 安质环管理过程4.1 战略与方针贯彻公司的战略和方针，制定项目职业健康计划、安全管理实施计划、环境保护计划和质量计划，应与公司战略和方针保持一致并进行有效实施和控制。各项计划可以是项目管理大纲或施工组织总设计的组成部分。4.2 顾客与市场 市场开发配合公司市场开发部进行市场开发，在公

7、司授权下进行项目再开发。 顾客需求明确项目履约过程中顾客需求的管理职责，对顾客需求信息进行收集、识别、分析，处理好顾客合理诉求，达到顾客满意。4.3 安质环目标依据公司目标和合同约定，结合项目实际情况，制定并发布项目职业健康、安全、质量、环境保护目标、指标及实施措施或方案，对项目各级目标、指标、实施措施或方案进行管理，定期对措施、方案进行检查，对目标完成情况实施考核。4.4 策划 体系策划在项目管理手册中明确职业健康安全、质量、环境体系的管理标准，清晰项目部与各单位的管理职责、管理流程、管理内容，制定项目职业健康计划、安全管理实施计划、环境保护计划、质量计划及管理制度。根据项目总承包合同范围对

8、手册中的管理内容要求进行策划。 法律法规获取项目所有活动和区域所涉及的法律法规与其他要求，对法律法规及其他要求进行识别、评价、转化、传达和应用。4.4.3 机构、职责与权限建立项目职业健康、安全、质量、环境保护管理组织机构，配置符合法规要求、满足体系有效运行的管理岗位，明确各管理岗位职责，建立、维护项目部员工（不含班子）岗位说明书，定期考核，考核结果报公司备案。 信息、沟通与协商收集、记录、分析、传递与职业健康、安全、质量、环境保护相关信息，与内、外部相关方进行沟通与协商信息,并制定预防和改进措施，对公司声誉、市场开发、资质及可能造成社会影响的安质环信息立即上报公司。4.4.5 员工参与建立项

9、目劳动保护监督组织，明确员工参与职业健康、安全重要活动的安排和途径，定期收集并上报员工就职业健康、安全管理发表的意见。 工程质量策划建立项目质量计划，对工程质量进行整体策划，明确项目的质量目标、质量指标、质量保证要求和职责、执行的标准、规范、规程、项目质量保证协调程序和实施措施，对各单位工程质量策划提出管理要求。4.4.7 危险源与环境因素、质量风险辨识、评价明确危险源与环境因素、工程质量风险辨识、评价的管理职责，组织辨识、评价项目重大危险源、项目管理风险、作业活动风险、存在的职业危害场所，确定风险初步辨识清单和管控方式，组织制定控制措施并监督落实。4.4.8 工程计划管理明确项目工程计划编制

10、、执行、控制、调整、纠偏的管理要求、职责；项目总进度计划中应明确合同规定的目标和主要控制点、单项工程进度计划、关键设备和材料的采购计划、各单项工程施工和试运时间期限；明确设计、采购、施工、试运间的协调程序，重点控制设计、采购、施工、试运间的接口关系和进度要求，优化资源、合理匹配；对工程计划的实施情况进行跟踪、分析和反馈，对计划实施动态调整。4.5 资源 人力资源负责项目人力资源的管理，制定人力资源计划，经公司批准后实施；制定并实施绩效考核与奖励措施；对人力资源动态平衡、项目从业人员的资格实施管理。 能力、培训和意识识别项目培训需求，制定培训计划并上报、实施，评价培训效果。4.5.3 基础设施和

11、工作环境负责落实国家环保部门对环境保护要求，配备、提供并维护为达到产品符合要求、职业健康、安全、环境保护和节能减排要求所需的基础设施、工作环境，规范基础设施设计标准，基础设施应满足国家、地区法律法规和其他要求。4.5.4 技术管理建立项目技术管理体系，明确技术管理职责，对项目的技术资源与技术活动进行计划、组织、控制、协调实施综合管理；明确项目设计、采购、施工、试运过程中涉及的技术策划、技术方案、技术模板、专业技术标准及技术措施等的管理要求并监督落实。4.5.5 物资供方在公司合格供方名单中选择确定项目合格供方名单，按公司要求与授权，组织进行供方开发、评审，对供方的供货质量、及时性、服务质量进行

12、评价、记录、上报，实施复查、评价、满意度调查。4.5.6 分包方在公司合格分包方名单中选择确定项目合格分包方名单，按公司要求与授权组织对分包方的引进、履约、复查、评价实施管理；组织制定分包方进退场计划；组织对分包方施工履约情况进行考核。4.5.7 机械、施工机具、测量设备供方由项目提供的机械、施工机具、测量设备应在公司合格供方名单中选择确定合格供方名单，按照公司要求与授权组织对现场使用的机械、施工机具和测量设备供方进行开发和评审，组织对供方履约情况实施考核；分包单位自带机械、施工机具、测量设备供方的选择应符合国家现行法律法规的要求。 设计供方按公司要求使用合格设计供方，对设计供方的履约情况、服

13、务及设计质量进行记录、评价并上报。4.6 过程控制 文件管理对项目的收、发文实施管理，明确总承包合同文件、项目设计、采购、施工、试运等项目管理过程中形成的所有文件管理、归档要求。 投标与承包合同交底对项目承包合同文件、项目承包合同交底实施管理，对项目承包合同进行逐级交底，交底内容应包括业主要求、承包合同控制目标、工程概况、工程特点、合同范围、执行标准、目标、进度计划（设计、采购、施工、试运）、结算条款。4.6.3 承包合同管理对总承包合同履约、变更、收尾实施管理。根据项目总承包合同控制目标制定实施计划和保证措施，跟踪检查总承包合同执行情况，收集、整理总承包合同信息和管理绩效并上报；明确合同变更

14、审查、批准（包括业主签认）及处理程序，并作为总承包合同的组成部分实施管理；明确项目承包合同争端、违约、索赔处理程序和管理要求；根据总承包合同约定要求，明确总承包合同收尾工作的程序、方法和管理要求并实施，适时进行总结评价。4.6.4 项目策划项目策划包括项目管理计划和项目实施计划。按照总承包合同要求、项目实际情况和实施条件、业主提供的信息和资料、相关市场信息及公司决策意见制定项目管理计划，项目管理计划应明确技术、质量、安全、职业健康、环境保护、费用、进度目标的管理程序和管理要求；明确项目的管理模式、组织机构和职责分工；制定资源配置计划、项目联络、协调与沟通程序、风险管理计划，并报公司审批。按照项

15、目管理计划要求，项目实施计划应明确项目阶段划分、工作分解结构、沟通与协调程序、项目分包计划；应明确设计、采购、施工、试运、合同、资源、质量、进度、费用、安全、职业健康、环境保护、财务、风险、文件及信息管理控制要点、项目进程表；项目进程表包括发布项目管理制度、进度、设计、采购、施工、试运、财务的计划时间；项目实施计划经公司审批、业主认可后实施。4.6.5 工程设计管理对设计计划、设计实施、设计控制、设计收尾实施管理。设计应遵循国家有关的法律法规、强制性标准、合同规定的技术性能、质量标准及工程的可施工性、可操作性、可维护性的要求；设计应将采购纳入设计程序。设计计划应满足合同约定的目标与要求、相关的

16、设计规定和标准、公司体系管理的要求，应明确项目费用控制指标、设计人工时指标、限额设计指标，设计进度计划应符合项目总进度计划的要求，内容包括设计的组织机构及职责分工、设计进度计划和主要控制点、技术经济性要求、质量保证程序和要求、安全、职业健康、环境保护要求、设计与采购、施工、试运的接口关系及要求；设计计划应经公司评审，项目经理批准后实施。设计实施阶段应发布经检查和验证并获得业主确认的全部设计基础数据和资料；应建立设计协调、设计评审、设计变更程序；明确各专业间协调和控制接口关系；按照设计计划进行设计评审并保留评审记录；根据项目需要或业主要求按规定程序处理设计变更；请购文件应明确设备材料等级、规格和

17、设计要求，确保与采购、施工等进行有序衔接；初步设计文件应满足编制施工招标文件、主要设备材料订货、编制施工图设计文件的需要；施工图设计文件应满足设备材料采购、非标准设备制作、施工及试运的需要；应进行设计交底，说明设计意图，明确设计要求；根据合同约定提供试运阶段的技术支持和服务。设计控制应对设计进度、设计质量进行控制和纠偏；明确限额设计目标，及时提出请购文件，优化设计方案。准备或配合获取业主对设计文件的确认、正式验收合同项目，编制设计完工报告，进行设计工作总结，对设计产品进行评价；组织编制项目设计文件总目录，收集、整理设计图纸、资料和有关记录并存档。 施工过程质量控制根据合同范围组织对设计过程、设

18、备监造、施工质量的策划与实施进行管理和控制，包括检测设备、人员资质、“五新”应用、设计控制、设备监造及检验、施工技术文件、施工机械、工器具、施工工艺、施工环境、施工进度、施工记录、成果保护、特殊过程、关键重大过程、突发事件、分包工程，确保施工过程满足法规法律和技术标准。4.6.7 危险源与环境因素、工程质量风险过程控制对项目危险源与环境因素、工程质量风险、职业危害危险场所实施分类、分级管理，规范重大危险源管理，组织提出控制方案、措施并监督实施，使不可接受风险和重要环境因素的过程控制合规、有效。 分包过程控制根据总承包合同约定和项目策划要求，对授权范围内的设计、采购、施工分包的招标、合同签订与变

19、更实施管理；组织对项目分包验收、履约与结算、分包人员能力、自采物资及工器具、分包人员进退场管理的实施和监督。 节能减排与环境保护根据国家、行业、地方法规、项目环境影响报告和项目总体环境保护规划、公司节能减排和环境保护管理的要求，制定项目环境保护计划，明确项目环境保护、能耗和污染物排放目标、各岗位环境保护职责和权限。落实环境保护设施工程与主体工程设计、施工、投入的“三同时”原则，建立良好的作业环境，积极选用节能技术和工艺，组织策划、制定节能减排和环境保护的控制措施、环境巡查、定期检查和环境监测的要求并监督落实。识别潜在的事故或紧急情况，建立环境管理不符合状况的调查、处理程序，明确职责和权限，组织

20、实施纠正和预防措施。在主体工程验收的同时申请项目配套的环境保护设施的竣工验收。4.6.10 职业健康管理建立项目职业健康管理计划，明确项目职业健康管理组织机构和职责，组织辨识本项目可能发生职业危害的工作场所，识别潜在的危害健康因素，包括相关方在提供物资和劳动力等所带来的伤害，组织制定并实施控制措施及应急处置措施，组织实施职业健康监督检查、监测，对相关人员进行培训和交底；按公司要求组织职业健康体检并上报。1 质量检查与验收根据项目的实际情况，明确质量检查与验收的管理标准、管理职责和管理流程，组织对质量检查策划、实施、过程验收、竣工验收实施监督管理。2 试验与检测明确试验与检测的管理标准、管理职责

21、和管理流程，监督施工单位试验、检测的策划、实施、记录的管理。施工单位应根据合同范围和现场实际情况编制试验、检测计划并实施，内容包括：进货试验、检测和过程试验、检测。分部试运阶段的试验、检测按照项目试运管理要求执行。3 机械、施工机具管理按照现行法规、标准及公司要求对机械、施工机具进场鉴定、检验、使用、维护、保养、维修实施管理，组织监督各施工单位机械和施工机具的管理；建立本项目机械事故调查处理制度，及时向公司上报机械事故事件。4 安健环监督结合项目实际情况，明确安健环监督及隐患排查与治理的管理职责、管理内容和管理流程，组织对项目安健环管理活动及其风险进行有效控制，对存在的问题制定纠正和预防措施，

22、实施闭环管理；组织开展隐患排查与治理工作，记录隐患排查与治理情况，通报隐患排查治理结果。5 物资采购对授权内的采购计划、采购合同、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更实施管理。根据项目策划编制采购进度计划和项目采购计划，内容包括采购原则、采购的职能岗位设置及主要职责、采购进度、采购费用、采购质量的主要控制目标、要求和措施、采购协调程序、特殊采购事项的处理原则、现场采购管理；组织对采购计划的实施进行管理和监控。根据审核、批准后的请购文件，编制询价技术文件、商务文件，选择确定项目合格供货商，经协调和确认后发布询价文件，实施招标采购。根据公司授权和定标结果，与供货商签订采购合同，采购合同应简明扼要

23、、完整、准确、严密、合法；收集、整理并保存采购文件、资料和有关记录，内容包括（但不限于）采购合同、完整的询价文件及其修订补充文件、满足询价文件的全部报价文件、供货商协调会会议纪要、定标前任何涉及询价、报价内容变更所形成的其他书面文件。根据设备材料的重要性和对项目总进度影响程度，划分催交等级，明确催交方式和频度，制定催交计划并监督实施。根据采购合同规定制定检验计划，配备具备相应资格的检验人员，实施设备、材料制造过程中的检验和出厂前的最终检验并提交检验报告；对有特殊要求的设备材料，委托有相应资格和能力的单位进行第三方检验并提交检验报告；应与第三方检验单位签订检验合同，依据检验合同要求，对第三方的检

24、验工作实施监督和控制。供货厂商根据采购合同规定的交货条件制定设备材料运输计划并实施，运输计划内容包括运输前准备、运输时间、运输方式、运输路线、人员安排、费用计划；对超限和有特殊要求的设备，应组织制定专项运输方案，委托专门的运输机构承担运输工作；监督供货厂商按照采购合同规定进行包装和运输。组织施工单位制定卸货方案，落实接货条件，对照送货单进行逐项清点，填写接收报告，注明到货状态及其完整性并归档。明确采购变更管理程序和要求，根据变更单，对采购变更实施管理，变更单内容包括变更的内容、变更的理由及处理措施、变更的性质和责任承担方、对项目进度和费用的影响。6 物资管理总承包项目部明确物资的管理标准、管理

25、职责、管理内容和管理流程，确定各单位仓库临建布置规划，对进场物资的验收、贮存、保管、标识、搬运、不合格物资处置以及发放、搬运、防护的管理进行监督。物资管理单位应建立物资管理制度，对仓库临建建设、库区平面定置、物资验收入库、保管、标识、搬运、不合格物资处置以及发放、搬运、防护实施管理。7 顾客财产管理根据总承包合同范围，明确顾客财产的管理职责和要求，对顾客财产的验收、保护和维护的管理实施监督。设计、采购、施工、试运单位根据合同范围和管理职责，建立并保持顾客财产管理制度。明确管理职责和要求，对顾客财产的验收、保护和维护进行管理，对验收、施工安装、使用过程中发现的问题及时报告。8 标识和可追溯性管理

26、明确标识和可追溯性的管理标准、管理职责、管理内容和管理要求，监督产品标识、状态标识、可追溯性标识管理的实施。设计、施工、试运、物资管理单位建立标识和可追溯性管理制度，对产品标识、状态标识、可追溯性标识实施管理。4.6.19 成果保护明确成果保护管理要求，内容包括半成品和成品保护的范围、职责分工、控制要求、过程监督要求；监督各单位成果保护的管理。施工、试运单位建立成果保护管理制度，对施工、试运过程中成品和半成品的保护进行控制，对现场破坏劳动成果实施管理。0 测量设备与测量过程管理明确测量设备及测量过程管理要求，监督、检查各单位对测量设备验收、校准、维护保养、停用、封存、报废及测量过程管理工作的实

27、施。施工、试运、物资管理单位建立测量设备与测量过程管理制度，对测量设备验收、校准、维护保养、停用、封存、报废及测量过程实施管理。1 交通管理按公司要求明确交通管理的内容和职责，监督、检查各单位对交通管理工作的实施。各单位根据现场实际情况，建立交通管理制度，制定并实施季节性安全行车措施，定期组织专兼职驾驶员的培训与学习，对本单位生产和行政车辆实施过程管控。2 事故、事件与不符合明确事故、事件与不符合管理要求，建立事故、事件、不符合举报机制；对事故、事件、工伤、职业病的上报及调查、处理实施管理；配合一般及以上事故、事件调查、处理；组织一般以下事故、事件的调查，按公司规定进行处理。各单位建立并实施本

28、单位不符合监督管理制度，对不符合实施分类、分级管理；对事故、事件、工伤、职业病的上报及调查、处理实施管理，配合事故、事件调查处理。3 不合格控制明确质量事故、事件、不合格品的管理要求，监督各单位对不合格品和质量问题处理的管理；配合一般及以上事故、事件调查、处理；组织一般以下事故、事件的调查，按公司规定进行处理。各单位建立并实施本单位质量问题管理制度，对不合格品识别和控制、质量问题分类和分级报告以及措施实施、不合格品处理后的检查验收实施管理。建立质量事件、质量事故管理制度以及质量事故调查与处理制度，配合质量事故、事件的调查、处理。4 服务持续提供顾客满意的服务，配合公司的回访工作。5 应急准备与

29、响应明确应急管理的职责和内容，建立应急组织网络，组织制定项目综合应急处置方案，明确资源保障要求，定期组织培训、演练和评审；监督各单位应急处置方案、资源保障、培训、演练、定期测试、评审管理的实施。各单位建立应急组织网络，制定本单位职责范围内的事故、事件或紧急情况应急处置方案，对本单位应急处置方案、资源保障、培训、演练、定期测试、评审实施管理。6 记录管理明确记录管理的标准、职责，明确项目设计、采购、施工、试运等项目管理过程中形成所有记录的收集、整理、保管、归档要求；工程记录资料的形成应与工程进度同步；工程档案应真实、有效、完整、可追溯性，不得对档案进行伪造、篡改和随意抽撤。 各单位对工程资料的填

30、写要求实施培训和交底，指定专人负责收集、整理、保管工程技术资料，与工程进度保持同步生成，并能快速检索方便查找。7 班组管理明确班组的基础设施、工作环境满足法律法规、施工质量、作业安全和职业健康的管理职责和要求。对各单位施工班组的基础设施、工作环境情况进行监督。各单位对班组建制、作业人员能力、安全、环境、质量、技术和工器具实施管理，为施工班组提供满足法律法规、作业安全和职业健康的基础设施、工作环境。4.7 监视与测量 顾客满意度监视按公司要求组织各单位对顾客满意度进行调查和信息收集信息，对客户满意度进行自我监视和完善，监督顾客满意度改进要求的实施。各单位进行本单位的顾客满意度调查和信息收集，对顾

31、客满意度调查和信息实施管理，对顾客满意度进行自我监视和完善，实施顾客满意度改进要求。4.7.2 合规性评价实施项目职业健康安全、环境法律法合规性评价，形成记录。 自我监视与测量对项目体系绩效实施监测。4.8 改进 数据分析按公司要求开展同业对标活动、实施数据分析，对数据的确定、收集、分析进行管理，评价和确定改进的活动、过程或资源。4.8.2 改进与创新组织上报改进与创新建议，根据立项计划组织课题开展，推动研究成果的转化应用，反馈应用效果。4.8.3 纠正预防措施定期分析不符合数据、识别潜在的不符合，采取纠正和预防措施，记录实施结果，评审所采取措施的有效性。在措施实施前，识别、评价措施中的风险。

32、附录A：工程总承包项目（EPC）安质环管理体系要素职责分配部 门过程与要素GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007GB/T24001-2004/ISO14001:2004工程管理部质量管理部计划管理部设计管理部采购管理部安健环管理部综合管理部财务管理部战略与方针战略5.1管理承诺5.3质量方针3.2方针和目标4.2职业健康安全方针4.2环境方针顾客与市场市场开发顾客需求产品要求的确定8.2.1顾客满意7.2投标及签约目标安质环目标质量目标3.2方针和目标目标和方案目标、指标和方案策划体系策划总则4.2.2质量手册5.4

33、.2质量管理体系策划3.1一般规定3.3实施和改进4.3策划4.4策划法律法规7.1产品实现的策划与产品有关要求评审7.2投标及签约法律法规和其他要求法律法规和其他要求机构、职责与权限职责和权限5.5.2管理者代表4.1一般规定4.2组织机构4.3职责和权限资源、作用、职责、责任和权限资源、作用、职责、责任和权限信息、沟通与协商5.2以顾客为关注焦点内部沟通7.2.3顾客沟通10.5质量控制13.2质量信息沟通、参与和协商信息交流员工参与沟通、参与和协商 工程质量策划7.1产品实现的策划生产和服务提供控制10.1一般规定10.2策划10.5质量控制危险源与环境因素、质量风险辨识、评价 危险源辨

34、识、风险评价和控制措施的确定环境因素 策划工程计划管理产品实现的策划10.2策划10.5质量控制资源人力资源总则6.2.2 能力、培训和意识5.1一般规定5.2人力资源资源、作用、职责、责任和权限4.4.6 运行控制资源、作用、职责、责任和权限4.4.6 运行控制能力、培训和意识能力、培训和意识5.3培训能力、培训和意识能力、培训和意识基础设施与工作环境6.3基础设施6.4工作环境6.1一般规定6.2施工机具配备危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.4.6 运行控制环境因素4.4.6 运行控制技术管理7.1产品实现的策划生产和服务提供控制10.2策划10.5质量控制物资供方采购过程7.4.2

35、采购信息8.1一般规定8.2采购运行控制 运行控制分包方4.1总要求采购过程7.4.2采购信息9.1一般规定9.2分包方选择运行控制 运行控制机械、施工机具、测量设备供方采购过程7.4.2采购信息6.1一般规定6.2施工机具配备运行控制 运行控制设计供方采购过程7.4.2采购信息9.2、分包方选择10.3施工设计过程文件管理总则4.2.3文件管理3.5文件文件4.4.5文件控制文件4.4.6文件控制投标与承包合同交底产品有关要求确定7.2.2产品有交要求评审7.1一般规定7.2投标及签约 运行控制 运行控制承包合同管理 产品有交要求评审7.2.3顾客沟通7.3合同管理 运行控制 运行控制过程项

36、目策划7.1产品实现的策划10.1一般规定10.2策划项目策划（安全生产费用） 运行控制工程设计管理4.1总要求7.3设计和开发7.4采购10.3施工设计施工过程质量控制生产和服务提供控制7.5.2过程确认10.1一般规定10.5质量控制危险源与环境因素、工程质量风险过程控制生产和服务提供控制7.5.2过程确认10.1一般规定10.5质量控制 运行控制 运行控制分包过程控制4.1总要求7.4采购9.1一般规定9.3分包过程控制 运行控制4.4 实施与运行 运行控制质量检查与验收产品的监视和测量11.1一般规定11.2检查11.3验收节能减排与环境保护 运行控制 运行控制职业健康管理（员工管理）

37、 运行控制 运行控制职业健康管理（施工过程管理） 运行控制 运行控制机械、施工机具管理6.3基础设施6.1一般规定6.2施工机具配备6.3施工机具使用 运行控制 运行控制试验与检测7.6监视和测量设备的控制11.3 验收11.5 检测设备管理安健环监督运行控制运行控制物资采购 采购信息7.4.3采购产品的验证8.1一般要求8.2采购运行控制 运行控制物资管理采购信息7.4.3采购产品的验证8.1一般要求8.2采购危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.4.6 运行控制 环境因素4.4.6 运行控制标识和可追溯性管理标识和可追溯性8.3、8.4、11.3、11.4顾客财产顾客财产8.5发包方财产

38、成果保护产品防护10.6 服务测量设备与测量过程管理7.6监视和测量设备的控制11.3 验收11.5 检测设备管理运行控制 4.5.1绩效监视和测量运行控制 监测和测量交通管理（行政）运行控制运行控制交通管理（生产）运行控制运行控制过程服务顾客满意7.2.3顾客沟通10.6服务 绩效测量和监视 监视和测量事故、事件与不符合事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.3.1事件调查不符合、纠正措施和预防措施不合格控制8.3不合格品控制11.4 质量问题处理应急准备与响应应急准备和响应记录管理4.2.4记录管理3.5文件记录控制记录控制班组管理监视与测量顾客满意度监视顾客满意10.6服务13.2质

39、量信息 绩效测量和监视 监视和测量监视与测量合规性评价 合规性评价 合规性评价自我监视与测量8.2监视和测量过程的监督和测量8.2.3产品的监视和测量13.2质量管理的活动的监督检查与评价 绩效测量和监视 监视和测量改进数据分析8.4数据分析13.2质量信息的收集、传递、分析与利用事件调查、不符合、纠正措施和预防措施不符合、纠正措施和预防措施改进与创新8.5改进持续改进13.2质量管理的改进与创新4.6管理评审4.6管理评审纠正预防措施8.5改进纠正措施8.5.3预防措施13.2质量信息的收集、传递、分析与利用事件调查、不符合、纠正措施和预防措施不符合、纠正措施和预防措施注： 代表要素牵头部门

40、，对要素实施效果进行全面管理；代表要素管理相关部门，按照职责分工对要素实施管理； 附录B：术语及定义序号术语定义控制部门1要素根据六大过程方针与目标、策划、资源、过程、监测与测量、改进和公司管理重点识别出的关键管理对象安健环管理部质量管理部2控制部门明确要素管理内容，策划实现管理标准的途径并实施的管理部门安健环管理部质量管理部3有效性公司对完成所策划的活动并达到策划结果的程度，即通过体系的运行，完成体系所需的过程或者活动而达到所设定的方针和目标的程度，包括与法律法规的符合程度等安健环管理部质量管理部4管理绩效需要管理或控制的其它部门、单位管理活动可测量的效果和结果安健环管理部质量管理部5预防措

41、施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施安健环管理部质量管理部6纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施安健环管理部质量管理部7文件对公司、公司的产品有约束力或参考价值的文件综合管理部8相关方与天津电力建设有限公司的业绩或成就有重大利益关系的非我方个人或团体综合管理部9分包方是指分包工程或提供劳务服务的外部施工（生产）组织计划管理部10供方向我单位提供物资、设备、服务的生产厂家、经销商或工程分包方采购管理部11质量计划是落实公司质量方针、确立工程质量目标、制定实现质量目标的措施和控制方法的总策划。质量计划是对外实现质量保证，向客户表明工程质量承诺和实现承诺的管理