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文档简介

1、供应商选择评价与采购控制程序1、目的:为规范地选择、评价供应商,对原材料采购过程实施控制,保证采购的质量要求,特制定本程序。2 、范围适用于本公司对原材料采购供应商的开发、选择和能力的评估与审核。以及原材料等生产、经营的过程中原材料采购的审批和对于供应商综合情况的审核。3、术语关键原材料:在公司生产经营中影响和使用量大的,对产品质量起关键作用的一类物资。非关键原材料:对产品质量有影响的一类物资。4、职责4.1采供部负责组织对采购物资的供应商评价、选择与控制,编制采购计划,进行物资采购申请,签订采购合同并进行采购等相关工作。并与其他相关部门进行协调配合。并根据原材料对公司生产优良产品的影响程度,

2、将原材料分为关键原材料和非关键原材料,并按此分类进行管理。4.2 技术中心负责编制关键原材料和非关键原材料的采购标准及检验标准,协助采供部做好对供应商质量管理水平和质量保证能力的评价。4.3 质量检验部负责按照公司对关键原材料和非关键原材料的分级管理要求,进行入库原材料的检验或验证并标识。5、供应商的选择和评价程序采供部根据供应商的生产及交付能力、采购产品的质量、信誉、质量标准、质量体系及客户使用反馈、售后服务等方面进行选择。5.1原材料供应商的评价根据公司生产经营的需要将原材料供应商分为关键原材料供应商和非关键原材料供应商,对物资供应商进行分级评价和管理。他顾客的使用反馈情况等进行调查,由采

3、供部发函或者派遣人员实地调查,确定初选合格供应商名单。合格供应商名录5.2 对关键原材料供应商的评价5.3 对非关键原材料供应商的评价5.4 对合格供应商的控制应商列入新的合格供应商名录,并提交总经理审批。6、采购程序6.1 根据技术中心提出的“采购产品技术要求及标准”编制关键原材料和非关键原材料的采购控制要求或采购技术要求明细,并及时通知供应商达成满足双方控制要求的协议。6.2 原材料的采购,根据公司生产计划和当月的实际需求及库存情况编制原材料采购申请单经主管领导批准,采购时经总经理批准后实施采购。原材料采购申请单一式两份,由采供部和生产部双方留存,采购计划文件应明确质量要求标准。6.3 原

4、材料采购的供应商应在合格供应商名录中进行选择。如果合格供应商无法提供我方所需要的产品,需从合格供应商名录外采购时,应当按照公司要求对关键原材料和非关键原材料的采购要求对供应商进行选择和管理。采购关键原材料时对供应商进行资质和实地考察的方式进行选择、审核,强化关键原材料供应商的选取和管理。6.4 采购产品的验证A. 关键原材料的验证方式a. 我方入库前查验由供应商出具的该批次产品的检测报告;b. 由质检部对所采购的关键原材料进行进货检验或验证;c.本公司到供应商的供货现场进行验证;d.由顾客在本公司进行验证;e.由顾客在供应商处实施验证。B. 非关键原材料的验证方式a. 由质检部对所采购的关键原材料进行进货检验或验证;b. 本公司到供应商的

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