西宁市城北区疾病预防控制中心部门

1、西宁市城北区疾病预防控制中心部门2017年度部门决算目录第一部分 西宁市城北区疾病预防控制中心部门概况1、西宁市城北区疾病预防控制中心部门职责2、西宁市城北区疾病预防控制中心机构设置情况第二部分2017年度西宁市城北区疾病预防控制中心部门决算报表1、西宁市城北区疾病预防控制中心部门收支总体情况表2、西宁市城北区疾病预防控制中心部门收入总体情况表3、西宁市城北区疾病预防控制中心部门支出总体情况表4、西宁市城北区疾病预防控制中心财政拨款收支总体情况表5、西宁市城北区疾病预防控制中心一般公共预算支出情况表6、西宁市城北区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出情况表7、西宁市城北区疾病预防控制中心一般公

2、共预算 “三公”经费支出情况表8、西宁市城北区疾病预防控制中心政府性基金预算支出情况表9、西宁市城北区疾病预防控制中心财政拨款支出情况表10、西宁市城北区疾病预防控制中心机关运行经费支出情况表11、西宁市城北区疾病预防控制中心政府采购支出情况表第三部分2017年度西宁市城北区疾病预防控制中心部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分 部门概况一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）本中心的主要职责是：为传染病、寄生虫病、慢性疾病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制方案；为卫生行政部门提供决策咨询；拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和

3、效果评估；为传染病发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共事件提供技术支持；实施预防接种、负责预防用生物制品的使用与管理；负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验，预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等。二、机构设置情况2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末编制人数21人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人

4、员10人，其他人员0人。附表：西宁市城北区疾病预防控制中心所属二级预算单位情况表序号单位名称1234第二部分 2017年度部门决算报表收支总体情况表公开01表部门：西宁市城北区疾病预防控制中心金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1646.41一、一般公共服务支出28二、上级补助收入2二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出32六、其他收入6六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3526.689九、医疗卫生与计划生育支出36576.6710十、节能环保

5、支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4611.5820二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出482249本年收入合计23646.41本年支出合计50614.93用事业基金弥补收支差额24结余分配51年初结转和结余25年末结转和结余5231.482653总计27646.41总计54646.41注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入总体情况表公开02表部门：西宁

6、市城北区疾病预防控制中心金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567类款项合计646.41646.41208050517.4317.4317.4320808019.259.259.252100401592.43592.43592.4321011026.296.296.2921011039.439.439.43221020111.5811.5811.58注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出总体情况表公开03表部门：西宁市城北区疾病预防控制中心金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级

7、支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456类款项合计614.93361.84253.09208050517.4317.4317.4320808019.259.259.252100401560.95560.95307.86253.0921011026.296.296.2921011039.439.439.43221020111.5811.5811.58注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收支总体情况表公开04表部门：西宁市城北区疾病预防控制中心金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公

8、共预算财政拨款1646.41一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3526.689九、医疗卫生与计划生育支出36576.6710十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4611.5820二十、粮油物资储备支出472

9、1二十一、其他支出48本年收入合计22646.41本年支出合计49614.93年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余5031.84 一般公共预算财政拨款2451 政府性基金预算财政拨款25522653总计27646.41总计54646.41注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算支出情况表公开05表部门：西宁市城北区疾病预防控制中心金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123类款项合计614.93361.84253.09208050517.4317.4317.4320808019.2

10、59.259.252100401560.95560.95307.86253.0921011026.296.296.2921011039.439.439.43221020111.5811.5811.58注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算基本支出情况表公开06表部门：西宁市城北区疾病预防控制中心金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出212.38302商品和服务支出361.48310其他资本性支出30101 基本工资88.1830201 办公费7.9031001 房屋建筑物购建

11、30102 津贴补贴78.6330202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金30203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费33.9530204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费0.2931006 大型修缮30107 绩效工资3.5830206 电费1.9731007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费0.2531008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费15.7731009 土地补偿30199 其他工资福利支出8.0430209 物业管理费31010 安置补助人

12、员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额303对个人和家庭的补助41.0730211 差旅费1.0731011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金9.2530215 会议费31020 产权参股30305 生活补助5.3030216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴303

13、07 医疗费30218 专用材料费299.5330401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金14.9330225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金11.5830227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费0.5830707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费3.74399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通

14、费用0.0339906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出0.0130240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出30.35人员经费合计253.45公用经费合计361.48注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表公开07表部门：西宁市城北区疾病预防控制中心金额单位：万元“三公”经费预算数“三公”经费决算数会议费决算数培训费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计较上年增减变动(%)因公出国（境）费较上年增减变动(%)公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计较上年增

15、减变动(%)公务用车购置费较上年增减变动(%)公务用车运行维护费较上年增减变动(%)小计较上年增减变动(%)国内接待费较上年增减变动(%)国（境）外接待费较上年增减变动(%)123456789101112131415161718192021222324443.74-5%3.74-5%注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。相关统计数：项目统计数项目统计数因公出国（境）团组数（个）因公出国（境）人数（人）公务用车购置数（辆）公务用车保有量（辆）2国内公务接待批次（个）国内公务接待

16、人次（人）国（境）外公务接待批次（个）国（境）外公务接待人次（人）政府性基金预算支出情况表公开08表部门：西宁市城北区疾病预防控制中心（本单位无此类资金）金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456类款项合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。财政拨款支出情况表公开09表部门：西宁市城北区疾病预防控制中心金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计614.93361.84253.09208050517.4317.4317.4320808

17、019.259.259.252100401560.95560.95307.86253.0921011026.296.296.2921011039.439.439.43221020111.5811.5811.58注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。机关运行经费支出情况表公开10表部门：西宁市城北区疾病预防控制中心（事业单位）金额单位：万元项 目机关运行经费支出决算经济分类编码经济分类名称 合 计302商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费302

18、07 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 304对企事业单位的补贴 307债务利息支出 310其他资本性支出 399其他支出注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用

19、一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。政府采购支出情况表公开11表部门：西宁市城北区疾病预防控制中心金额单位：万元项目行次采购决算总计财政性资金其他资金栏次123合 计163.5563.55货物263.5563.55工程3服务4注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。第三部分 西宁市城北区疾病预防控制中心部门2017年度部门决算情况说明一、收支总体情况说明2017年度收入总计646.41万元、支出总计614.93万元，与上年相比收入增加299.69万元，主要原因是：由于区级财政配套的项目经

20、费的增加；支出总计增加268.21万元。主要原因是：由于区级财政配套的项目经费的增加。（一）收入总计646.41万元，包括：1、财政拨款收入646.41万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加299.69万元，增长86.43%，主要原因是由于区级财政配套的项目经费的增加。本单位仅有此类收入。（二）支出总计614.93万元，包括：1、社会保障和就业（类）支出26.68万元，占4.3%,主要用于疾控中心开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少1.05万元，下降3.8%，主要原因是退休人员的减少。2、医疗卫

21、生与计划生育（类）支出576.67万元，占93.78%,主要用于疾控中心医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加268.27万元，增长86.99%，主要原因是由于区级财政配套的项目经费的增加。3、住房保障（类）支出11.58万元，占1.89%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加0.99万元，增长9.35%，主要原因是职工工资水平的提高。本单位仅有此类支出。二、收入总体情况说明本年收入合计646.41万元，其中：财政拨款收入646.41万元，占100%。三、支出总

22、体情况说明本年支出合计614.93万元，其中：基本支出361.84万元，占58.8%；项目支出253.09万元，占41.2%。四、财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入总计646.41万元、支出总计614.93万元。与上年相比收入增加299.69万元，主要原因是：由于区级财政配套的项目经费的增加；支出总计增加268.21万元。主要原因是：由于区级财政配套的项目经费的增加。五、一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算支出总体情况。2017年度一般公共预算支出614.93万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算支出增加268.21万元，增长77.36%。主要原因是由于区

23、级财政配套的项目经费的增加。（二）一般公共预算支出结构情况。2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.68万元，占4.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出576.67万元，占93.78%；住房保障（类）支出11.58万元，占1.89%。（三）一般公共预算支出具体情况。2017年度一般公共预算支出年初预算为562.6万元，支出决算为614.93万元，完成年初预算的109%。决算数大（小）于预算数的主要原因是在职人员工资的增长。其中：1、208（类）年初预算为22.65万元，支出决算为26.68万元，完成年初预算的117%。决算数大（小）于预算数的主要原因是在职人员

24、工资的增长。2、210（类）（款）（项）。年初预算为527.24万元，支出决算为576.67万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资的增长.六、一般公共预算基本支出情况说明2017年度一般公共预算基本支出361.84万元，其中：人员经费253.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费361.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮

25、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（一）“三公”经费支出执行情况说明。2017年度“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.74万元，完成预算的93.5%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的*%；公务用车购置及运行维护费预算4万元，支

26、出决算为3.74万元，完成预算的93.5%；公务接待费预算0万元,支出决算为*万元，完成预算的*%。（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.74万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占*%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组*个，*人次。2、公务用车购置及运行维护费支出3.74万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.74万元，公务用车保有量为2辆。3、公务接待费支出0万元。其中

27、：国内公务接待支出*万元，接待*批次，接待*人次，外事接待支出*万元，接待*批次，接待*人次；国（境）外接待支出*万元，接待*批次，*人次。（三）“三公”经费增减变化情况说明。2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.2万元，下降5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）*%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.2万元，下降5%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）*%。主要原因是。八、政府性基金预算收支情况说明（本单位无此类资金）九、财政拨款支出情况说明（一）财政拨款支出总体情况。2017年度财政拨款支出61

28、4.93万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加268.21万元，增长77.36%。主要原因是由于区级财政配套的项目经费的增加。（二）财政拨款支出结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.68万元，占4.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出576.67万元，占93.78%；住房保障（类）支出11.58万元，占1.89%。十、机关运行经费支出情况说明2017年度，机关运行经费支出614.93万元，与上年相比增加268.21万元，增长77.36%。主要原因是由于区级财政配套的项目经费的增加。十一、政府采购支出情况说明2017年度

29、，本部门政府采购支出总额63.55万元，其中：政府采购货物支出63.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明（本单位2017年没有30万元以上绩效项目）（一）绩效管理开展及完成情况。2017年度，省财政厅下达预算绩效项目*项,完成*项，具体情况如下：1、XXX。绩效目标：*。预算资金安排及使用：预算安排资金*万元，实际支出*万元，结转*万元，完成年度预算*%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：*。2、。（二）项目绩效评价结果。十三、其他重要事项的情况说明（一）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，西宁市城北区疾病预防控

30、制中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车2辆、其他用车*辆（为我部门及所属单位用于*等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备*台（套），单价100万元以上专用设备*台（套）。（二）第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例

31、缴纳的各项收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指*机关及