芒市疾病预防控制中心

1、芒市疾病预防控制中心关于2017年度部门决算公开说明第一部分 芒市疾病预防控制中心概况一、主要职能芒市疾病预防控制中心承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等技术职能。芒市疾病预防控制中心始终贯彻“预防为主”的卫生工作方针，坚持“重点地区、重点预防，重点疾病、重点防治，重点人群、重点保护”的原则，以艾滋病防治为首要任务，以鼠疫、霍乱、疟疾、结核病等重点疾病防治为重点，牢牢抓住免疫规划基础，全面开展各项预防控制工作，有效地控制了传染病的发生和流行，杜绝了重大疫情的发生，

2、为我市的经济社会发展作出了贡献。二、部门基本情况2017年部门决算编报的单位共1个，实有编制人数57人，其中：在职职工60人，退休22人；车辆编制6辆，实有车辆6辆。第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表（财决01表）二、收入决算表（财决02表）三、支出决算表（财决03表）四、财政拨款收入支出决算总表（财决04表）五、公共预算财政拨款收入支出决算表（财决05表）六、公共预算财政拨款基本支出决算表（财决06表）七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）八、财政专户管理资金收入支出决算表（财决08表）九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表”（ 财决09表）第三部

3、门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2017年芒市疾病预防控制中心决算总收入10,576,438.66元，占总收入的100，全部是财政补助收入。二、支出决算情况说明（1）部门决算总支出10,576,438.66元，其中：基本支出8,216,073.26元，占总支出的77.68；项目支出2,360,365.4元，占总支出的22.32；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0。（2）总支出10576438.66元。其中：工资福利支出6752633.38元，占总支出的63.85%；商品和服务支出2677506.38元，占总支出的25.32%；对个人和家庭补助53

4、5795.25元，占总支出的5.07%；其他资本性支出610503.65元，占总支出的5.78%。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2017年部门公共预算财政拨款支出10，576，438.66元,占本年支出合计100%。与上年对比增长1，482，714.47元，增长16.3%原因是增长人员工资。按支出功能分类主要用于以下方面：2080502款：事业单位离退休(退休公用经费）11500元 2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出785252.4元2082799款：其他财政对社会保险基金的补助111656.84100401款：疾病预防控制6703308.06元2100012款：一般

5、行政管理事务106200元2100408款：基本公共卫生服务25049.82元2100409款：重大公共卫生专项2281266.68元2100799款：其他计划生育事务支出50258元2101016款：食品安全事务18990.9元2130399款：其他水利支出280002210201款：住房公积金454956元（一）基本支出及项目支出10，576，438.66元，主要用于工资福利支出6，517，233.38元，占总支出61.62%；商品服务支出2，677，506.38元，占总支出25.32%；对个人和家庭的补助771，195.25元，占总支出,7.29%；其他资本性支出610，503.65，占

6、总支出的5.77.2、外交支出无3、国防支出无4、公共安全支出无四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明芒市疾病预防控制中心2017年财政拨款“三公”经费决算总额150，540.47元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费支出93，820.47元，公务接待费支出,15，492.00元,培训费41，228元。2017年“三公”经费决算数比2016年决算数增加74，961.18元，增加的主要原因是：2017年业务多、工作量大、相关业务科室及脱贫攻坚工作工作队下乡频繁而造成。下一步我单位将严格控制对“三公”经费的使用。1、因公出国（境）费2017年单位因公出国（境）团组0次

7、，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2016年决算增加/减少0万元。2、公务用车购置及运行维护费2017年单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费9.3820万元。其中：购置费0元，运行维护费9.3820万元，比2016年决算增加4.5308万元，主要用于保障公共卫生服务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况2017年经费支出1,057.6439万元，与上年对比增加了148.2714万元，经费主要用于单位工资福利支出、材料采购、办公经费、聘用临时人员补助支出、设备购置

8、、维修费用、公用经费支出等。（2） 国有资产占用情况截至2017年12月31日，芒市疾控中心资产总额964.4714万元，其中，流动资产177.4158万元，固定资产787.0556万元，万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加242.4964万元，其中固定资产增加173.4082万元。国有资产占有使用情况表单位：万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物汽车单价200万以上大型设备其他固定资产栏次1234567891011合计1964.4714177.4158356.987852.4880377.579900填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物汽车单价200万元以上大型设备其他固定资产(三)政府采购支出情况(四）其他重要事项情况说明 “支出明细表”中“其他工资福利支出”47.0383万