养老院入住老人休闲娱乐设施管理制度

养老院入住老人休闲娱乐设施管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《社会养老服务体系建设规划（20XX-20XX年）》、国家卫生健康委《养老机构管理规范》以及集团母公司《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及行业准则制定。同时，为有效防控养老服务运营中的专项风险，规范入住老人休闲娱乐设施的管理流程，提升服务品质与安全水平，结合企业实际管理需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属养老机构及全体员工，涵盖养老院入住老人休闲娱乐设施的设计、采购、建设、运营、维护、安全监管等全流程管理，以及相关业务场景下的风险防控与合规要求。第三条本制度中下列术语定义：（一）XX专项管理：指针对养老院入住老人休闲娱乐设施的全生命周期管理，包括但不限于设施规划、设备采购、日常维护、安全检查、应急处置等系统性管理活动。（二）XX风险：指因设施设计不合理、设备故障、维护不到位、操作不规范、安全管理缺失等导致的老人人身伤害、财产损失、服务中断或合规问题。（三）XX合规：指休闲娱乐设施的管理活动严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度，确保服务安全、权责清晰、流程规范。第四条专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。全面覆盖要求覆盖设施管理的所有环节；责任到人要求明确各层级、各部门的管理职责；风险导向要求优先防控重大风险；持续改进要求根据管理效果动态优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对养老院入住老人休闲娱乐设施专项管理负总责，承担第一责任人职责；分管领导对专项管理工作负直接责任，负责统筹协调与督导落实。第六条公司设立专项管理领导小组，由分管领导担任组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及下属养老机构主要负责人。领导小组负责统筹协调设施管理的重大决策、跨部门协作，审批重大风险处置方案，并组织开展年度管理绩效评价。第七条设立专项管理办公室（由牵头部门承担），负责具体管理职责：（一）牵头制定、修订专项管理制度，组织开展风险识别与评估；（二）监督各部门、下属单位落实管理要求，定期开展现场检查与考核；（三）组织开展专项培训与合规宣贯，提升全员管理意识；（四）建立管理台账，记录设施运行、风险处置、改进措施等信息。第八条专责部门（如质量管理部、安全管理部）负责：（一）审核设施采购、建设的合规性，确保符合国家及行业标准；（二）优化管理流程，推广先进技术手段，提升运营效率；（三）牵头处置重大风险事件，指导业务部门开展应急响应。第九条业务部门及下属单位（如运营部、维修部）负责：（一）落实设施日常管理要求，执行操作规程，保障设施完好可用；（二）开展风险自查，及时上报隐患，配合专责部门处置问题；（三）做好老人使用设施的引导与监督，防止不当使用导致安全事件。第十条基层执行岗（如设施管理员、护理员）承担岗位合规操作责任，包括：（一）严格遵守操作规程，禁止违规操作或擅离职守；（二）发现设施故障、安全隐患或老人异常情况，及时上报；（三）签署岗位合规承诺书，确认知悉并履行风险管理义务。第三章专项管理重点内容与要求第十一条设施规划与设计管理设施规划须符合养老院功能分区要求，兼顾老人生理、心理特点，合理布局休闲娱乐区域。设计阶段需邀请老人代表参与意见征询，确保设施安全性、舒适性与易用性。第十二条采购与建设管理（一）采购流程须符合《招标投标法》及企业采购制度，供应商需进行尽职调查，重点审查资质、业绩、售后服务能力；（二）建设过程须由专责部门全程监督，确保工程质量达标，留存完整验收记录；（三）禁止向关联方采购不合格设施或转包建设项目。第十三条运营安全管理（一）休闲娱乐设施（如健身器材、棋牌室、影音室）须定期检查维护，建立台账，确保功能正常；（二）高风险设施（如大型器械）应设置警示标识，安排专人监护；（三）禁止设施超负荷使用或改造未经审批。第十四条日常维护与保养（一）制定设施保养计划，明确频次、内容、责任人，确保设备运行状态良好；（二）突发故障须立即停用并上报，维修过程应设置安全围挡；（三）禁止使用未经登记或报废的配件进行维修。第十五条应急与处置管理（一）制定设施相关应急预案，包括火灾、器械故障、老人突发疾病等场景；（二）定期开展应急演练，确保员工掌握处置流程；（三）重大事件须第一时间上报，禁止瞒报或迟报。第十六条老人使用规范管理（一）制定设施使用指南，通过宣传栏、培训等方式向老人普及；（二）禁止老人违反规定使用设施（如超龄使用高风险器械）；（三）护理员须加强巡视，及时发现并制止不当行为。第十七条记录与档案管理（一）设施管理全过程须建立电子或纸质档案，包括采购合同、验收报告、维保记录、检查记录等；（二）档案保管期限不得少于XX年，确保可追溯；（三）禁止篡改或销毁管理记录。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制（一）每年至少开展一次专项评估，根据法规变化、行业标准及管理效果修订制度；（二）重大政策调整或事故事件后，须30日内完成制度修订；（三）修订后需组织全员培训，确保执行到位。第十九条风险识别预警机制（一）每年第一季度由专项管理办公室牵头开展风险排查，覆盖设施全链条；（二）风险分为三级：一般风险（影响较小）、较大风险（可能造成局部损失）、重大风险（可能致老人伤亡）；（三）重大风险须发布预警通知，明确防范措施。第二十条合规审查机制（一）将设施管理合规审查嵌入业务流程，包括采购审批、验收环节、年度检查等；（二）未经专责部门审查通过的环节，禁止实施；（三）审查结果纳入绩效考核，不合格项须限期整改。第二十一条风险应对机制（一）一般风险由业务部门自行处置，较大风险需上报专责部门协调；（二）重大风险须成立处置组，明确分工，24小时内上报至领导小组；（三）事件处置完毕后须提交报告，包括原因分析、整改措施。第二十二条责任追究机制（一）违规情形包括：设施安全隐患未整改、采购违规、应急处置不力等；（二）处罚标准：一般违规通报批评，重大违规扣减绩效，涉嫌违纪移交纪律部门；（三）建立责任倒查机制，因管理缺陷导致事故的，追究相关层级责任。第二十三条评估改进机制（一）每年12月由专项管理办公室牵头开展管理绩效评估，指标包括设施完好率、风险事件发生率等；（二）评估结果分为优秀、良好、合格、不合格，与部门评优挂钩；（三）针对评估发现的问题，制定改进计划，次年跟踪落实。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障（一）公司主要负责人每季度听取专项管理汇报，协调解决重大问题；（二）分管领导每月召开协调会，督促各部门落实职责；（三）下属单位负责人对本单位管理负首要责任，须建立相应管理架构。第二十五条考核激励机制（一）专项合规情况纳入部门年度考核，权重不低于XX%；（二）连续三年考核优秀的部门，奖励专项经费用于设施升级；（三）员工违规行为与个人绩效挂钩，禁止因合规履职受处罚。第二十六条培训宣传机制（一）管理层需接受合规履职培训，每年不少于X学时；（二）一线员工须参加操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）定期发布管理简报，通报优秀案例与违规案例。第二十七条信息化支撑（一）开发设施管理信息系统，实现台账电子化、风险实时监控；（二）通过系统自动触发维保提醒、检查任务；（三）数据对接应急平台，实现事故快速响应。第二十八条文化建设（一）制作《XX专项合规手册》，纳入新员工培训材料；（二）每年签订全员合规承诺书，明确责任义务；（三）设立合规文化角，展示管理成效与案例。第二十九条报告制度（一）风险事件须在2小时内上报至专责部门，8小时内上报至领导小组；（二）年度管理情况报告须于次年