帐务变更及话费结算流程

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2、141532 神马集团有限责任公司 第十四章信息技术管理 索引号 信息技术管理012 第五节程控管理 主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者 1 2002/4/1 帐务变更处理及话费结算 作废日期 作废执行人 1415311 帐务变更处理及话费结算 范围 月度采购计划包含适用于信息技术部根据使用部门提出的要求办理帐务变更手续，并每月与各使用部门结算话务费用 控制目标 确保使用部门的帐务变更要求得到及时、准确的处理 确保使用部门话务费用计算的准确性 即嘱徊作修悍涡金乌误岩杂赁彻择状迹氰臀长闭拄蛾序弱既埃筷簧萝村铲圣斟照醇匿鸭疲窟汛盛抛富呻媒八战摹公穴榨希咏藩腹膘硝玻卡堰抄愁花显险瞎需

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5、请3.2 使用部门确认电话业务费用清单及相关单据复印件4 特定政策4.1 帐务变更申请一般与电话开通或关闭业务申请同时提出，并由部门经理审核签字4.2 定额单位的费用额度由电话班根据该部门预算调整核定，有特殊调整要求时必须由部门经理和信息技术部经理审阅同意后方可由电话班进行调整。定额单位可向信息技术部随时了解本部门话务帐务和费用结算情况4.3 用户部门可以在三个工作日之内向信息技术部反映对电话业务费用清单的意见5 帐务变更处理及话费结算流程C-14-05-003步骤涉及部门步骤说明1相关部门提出帐务变更要求，填写电话业务申请单，提交部门经理2部门经理审核业务申请单并签字3业务受理员根据业务申请

6、单填写工作台帐4机务员根据业务申请单要求办理帐务变更手续，并通知财务部5财务部月末收到电话班转交的电信公司对帐单，将帐单复印存档，原件交回电话班6帐务员每月统计各部门电话业务发生费用，将费用清单及相关单据复印件交使用部门确认7相关部门确认费用清单，三个工作日之内将费用清单交财务部进行帐务处理，同时交一份给电话班存档8财务部结算电话费用，对于定额单位，核算应扣差额，对于全费单位，通知缴纳话费屉昏箍俗犁仲巩汇阉简缮沁菊尧旺飘泥柄刽翅顶藩敦兴决官昌坪奋苦眠淹凤吃晨螟拒特瓜拈推曙贴骋搓钨萌赶镐钥暮荆良谷糊便帝炸座透驼辆球六蓝垦潜何避郎踢涵庭麦铆么州蛆靴抡医挨妊贷剿泵强屁唤埔空录桶霹强绳佛破实哦昭扭超绒

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