安全生产标准化过程控制手册20151203魏秀泉修改

1、机密 版本：2014/A安全生产标准化项目过 程 控 制 手 册项目名称：项目编号：下达部门：下达日期：运城市民生安全技术评价有限公司目 录被评审单位及项目基本情况4风险分析记录表5安全生产标准化项目合同复印件7安全生产标准化项目评审任务书8安全生产标准化项目评审组长任命书9安全生产标准化项目评审组成员任命书10评审现场工作计划书13准备工作检查表14评审报告各要素现场安全检查表16企业对现场工作质量反馈表18安全标准化评审人员现场评议表19与被评审单位沟通记录20安全生产标准化项目进展及存在问题告知书22安全不符合项整改建议书23不符合项整改报告24企业整改情况复查表25安全生产标准化评审报

2、告内部审核修改表26安全生产标准化评审报告内部审核修改表27安全生产标准化评审报告技术审核修改表28安全生产标准化评审报告技术审核修改表29安全生产标准化评审报告文字审核修改表30安全生产标准化评审报告文字审核表31评审报告企业反馈意见记录表32未按期完成报告情况说明书33安全生产标准化评审报告签发表34被评审单位领取评审报告（送审稿、备案稿）登记表35服务质量反馈意见表36跟 踪 服 务 表37不同意 同意可接受不可接受被评审单位及项目基本情况评审项目风险分析结束签订技术服务合同制定评审工作计划与项目单位沟通开展评审工作现场勘察资料收集不符合项整改意见书不符合项整改报告不符合项复查记录评审报

3、告初稿评审报告五级审核送审稿报告印刷评审会及报告修改备案板报告印制及发放服务质量反馈资料归档内部审核（一审）技术负责人审核（二审）过程控制负责人审核（三审）准备评审会汇报材料参加评审会及收集评审会资料、送审稿报告回收评审报告修改及修改说明跟踪、服务修改评审工作计划编制评审报告项目交接、下发任务书及手册一审修改文字审核（四审）征求被评审单位意见（五审）二审修改三审修改四审修改五审修改安全生产标准化过程控制流程图被评审单位及项目基本情况被评审单位基本情况单位名称企 业 性 质注册地址法定代表人办公地址注册资本（万元）经营范围从 业 人 数联 系 人联系电话、传真及电子邮箱安全管理机构名称专职安全管

4、理人数被评审项目基本情况项 目 名 称自 评 等 级一级二级三级小微企业 自评得分拟评审等级行业类别本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 小微企业 无投资/生产规模合法性证照、批复情况近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况企业安全生产标准化创建过程及取得成效主要生产工艺概述填表人及填表时间风险分析记录表拟评审项目名称日期地 点主持人记录人参加人员签字企业基本情况见前面被评审单位基本情况表，由合同签订人员在风险分析前与参会人员通报风险分析内容分析类别分 析 内 容分 析 结 果参与人员及签字被评审单位风险分析企业的合法性（企业能够提供的证照）市场部： 年 月 日企业的安全管理

5、水平很好 好 一般 低 很差评审前一年内有无人员伤亡事故有 无企业的信用风险分析项目风险分析项目行业风险分析行业类别： 行业风险：很高高一般低很低评价部：年 月 日评审项目业务类别是否在本公司评审资质范围内是 否评审时间风险分析能/否在合同规定时间内完成评审项目投资及建设规模项目地理位置以往取得的安全生产标准化等级及证书安全生产标准化体系创建情况及持续改进情况是否存在重大安全隐患（如有，需要详细说明）是 否现有评审人员及专家的专业构成是否能满足评审任务需要是 否评审时是否需要聘请专家是 否评审项目需要进行哪些检测检验项目，本公司检测检验手段是否能满足需要是 否财务风险分析被评审单位支付评审费用

6、风险是/否有预付款，比例： 财务部：年 月 日合同签订的评审费用能否满足公司运行成本能 不能风险分析结论项目经济性（从财务风险分析作出判断）较好（ ）一般（ ）较差（ ） 财务部： 年 月 日项目可行性（从以上其余项作出判断）可行（ ）不可行（ ）需进一步了解情况（ ） 评审部： 年 月 日项目风险程度可接受（ ）不可接受（ ） 总工办： 年 月 日风险判定准则：具有下列情况之一的判定为风险不可接受。1、项目投资规模、工艺或设备属于国家产业政策中限制或淘汰类别的；2、该项目在评审前一年内发生过人员死亡事故；3、项目不属于本公司评审业务范围内的；4、现有评审人员构成不能满足评审需要的；5、在约定

7、时间内不能完成评审任务的；6、委托单位不能提供合法的且是评审必需的证照（如需取得安全生产许可证的项目必须取得安全生产许可证）；7、项目评审费用不能保证或费用低于公司财务预算的；8、项目存在重大安全隐患且企业依靠自身无法整改的；9、项目自身风险很大，分析小组认为本公司不足以承担的。风险分析结论可以评审（ ） 不予评审（ ）总工办： 年 月 日说明：项目经济性为一般或较好，项目可行性为可行，项目风险程度为可接受则该项目可以评审，其余则不予评审。安全生产标准化项目合同复印件要求：此处粘贴合同复印件，合同复印件包括但不限于以下内容：被评审单位名称、评审项目名称、评审对象及评审范围、评审时间等。安全生产

8、标准化项目评审任务书年 月 日 被评审单位单位地址项目名称项目编号申请等级项目联系人职务手机固定电话/传真 Email评审项目组长评审报告编制人要求完成日期备案稿报告数量评审工作主要技术要求如下： 总工办： 年 月 日评价部部长：年月 日安全生产标准化项目评审组长任命书任命同志为项目安全生产标准化评审组长。带领项目组成员严格按照国家法律法规、评分办法及我公司安全生产标准化评审过程控制有关规定的要求，按时保质保量完成评审任务。评价部部长：年月日安全生产标准化项目评审组成员任命书评审项目名称：成员类别姓 名专 业负责要素评审人员资格证编号项目组成员评审组长报告编制人现场咨询指导现场评审人员报告审核

9、人外聘专家、职称及专业评价部长：年月日资料登记审查表年 月 日序 号资料名称是否采用是否（注明原因）123456789101112备注该栏填写资料存在的问题或缺少项收集人企业方负责人 （签字或盖章）安全生产标准化评审项目计划/实施表评审项目名称委托日期要求完成日期计 划实 施起止计划内容起止实际实施情况说明月 日月 日计划与前期准备，与企业联系，给企业发送标准化所需资料清单及评审计划。月 日月 日月 日月 日召开首次会议，介绍评审组成员、明确评审目的和评审范围。对评审组进行分工。月 日月 日月 日月 日到现场调查与收集资料，对照标准逐条评审，并提出不合格项，下达整改建议书月 日月 日月 日月

10、日企业整改月 日月 日月 日月 日再次到现场复查月 日月 日月 日月 日召开末次会议，给出评审结论月 日月 日月 日月 日编写评审报告月 日月 日月 日月 日交内审（一审）月 日月 日月 日月 日内审修改月 日月 日月 日月 日交技术审核（二审）月 日月 日月 日月 日技术审核修改月 日月 日月 日月 日交过程审核（三审）月 日月 日月 日月 日过程审核修改月 日月 日月 日月 日交文字审核（四审）月 日月 日月 日月 日文字审核修改月 日月 日月 日月 日交企业交换意见（五审）月 日月 日月 日月 日企业意见修改月 日月 日月 日月 日印制、签发报告月 日月 日评审人员部长审核评审现场工作计

11、划书被评审单位： 尊敬的被评审单位领导：非常荣幸与贵单位合作，并为贵方提供安全生产标准化评审技术服务。我公司安全生产标准化评审项目组（ 人）将于 月 日至 月 日前往贵单位开展 项目安全生产标准化评审工作，主要任务和时间安排如下，请予以配合。运城市民生安全技术评价有限公司评审组长（签字）：年 月 日现场工作计划时 间任 务配 合 部 门召开首末次会议，介绍评审组成员及分工，明确评审对象及评审范围技术负责人讲解勘察现场，收集标准化有关资料安全部门依照评分办法填写查评表有关部门召开末次会议，明确评审结论，总结交流主要负责人和有关部门联系人： 手机： E-mail： 准备工作检查表准备工作部长检查结

12、果及整改要求1. 携带物品（1） 摄像机和照相机；是否（2） 手提电脑；是否（3） 测距仪；是否（4） 评审报告模板；是否（5） 安全标准化准备文件和资料清单；是否（6） 安全标准化项目过程控制手册；是否（7） 安全标准化现场查评表；是否（8） 首次会议签到表；是否（9） 末次会议签到表；是否（10） 安全生产标准化评审结果确认表；是否2是否发安全标准化现场评审计划书是否3.每个人是否已经完全懂得自己的工作任务、工作方式和工作结果和质量要求是否评审人员：部长： 年 月 日安全生产标准化现场评审首次/末次会议签到表被评审单位会议名称时 间地 点主持人姓 名单位名称职务/职称电 话评审报告各要素现

13、场安全检查表年 月 日要素名称查 评 内 容查 评 结 果要素 要素 要素 要素 要素 要素 要素 查评结果及不符合项纠正情况说明（附页）附页 项目安全生产标准化现场勘察存在主要问题及说明记录人员签名企业确认签名（盖章）企业对现场工作质量反馈表被评审单位：日期与时间工作内容（车间、设备、场所名称等详细说明）陪同人员电话对项目组现场工作质量评价现场工作评价内容质量等级1.准备工作是否充分ABC2.对现场技术熟悉程度ABC3.工作态度ABC4.现场沟通交流情况ABC5.与被审单位配合情况ABC被评审单位负责人： 年 月 日说明：质量等级分为3级，A级为优秀，B级为合格，C级为不合格。安全标准化评审

14、人员现场评议表项目名称评审时间年 月 日 年 月 日评审组长评审人员评审工作工作质量工作态度ABCABC说明：1.本表由评审组长现场填写； 2.质量等级分三级；A为优秀,B为合格，C为不合格。与被评审单位沟通记录被评审单位：日 期联系人联系电话沟通内容反馈意见沟通人（评审单位）安全生产标准化评审结果确认单运城市民生安全技术评价有限公司评审组于 年 月 日至 年 月 日对我公司安全生产标准化达标评级进行了现场评审。参加现场评审的有 ，共计 名专家。整个评审过程认真、细致、严谨，评审结果客观、公正、真实、可信。我公司认可评审组的评审意见和评审结果。被评审单位（盖章）：负责人（签字）： 年 月 日安

15、全生产标准化项目进展及存在问题告知书被评审单位： 发送方式 fax E-mail项目名称联系人手 机固定电话传 真E-mail邮 编地 址评审进展情 况存在问题及建议：评审人员： 年 月 日评价部长： 年 月 日发送日期： 年 月 日 联系人： 手机： E-mail：运城市民生安全技术评价有限公司 安全不符合项整改建议书被评审单位： 受贵公司委托，我公司于 月 日 月 日对贵单位进行了现场评审，现将现场评审中发现的安全不符合项告知你们，请贵单位认真整改并将整改情况及有关证明（整改后照片）及时书面告知我公司，以便我公司派出评审人员及时验证。在进行整改时应严格遵守各项安全操作规程，采取有效防护措施

16、，防止事故发生。编号安全不符合项名称检查依据整改建议说明：该告知书一式两份，被评审单位和评审单位各保留一份。运城市民生安全技术评价有限公司（盖章）评审人员： 年 月 日联系人： 手机： E-mail：不符合项整改报告运城市民生安全技术评审公司： 我单位根据贵公司评审项目组提出的安全不符合项整改建议书进行了积极的整改，具体整改情况及说明见下表： 序号不符合项描述整改情况说明及整改结果 被评审单位负责人：（签字或盖章）年 月 日注：该表一式两份，评审单位和被评审单位各一份，以备存档或查询、核对。企业整改情况复查表年 月 日企业名称复查人员序 号问 题 及 措 施复 查 结 果评审单位复查人员签字企

17、业方负责人签字或盖章安全生产标准化评审报告内部审核修改表正文页码问题及修改意见是否修改未修改原因质量等级：审核人： 年 月 日评审人员： 年 月 日对修改稿的确认意见： 审核人： 年 月 日说明：质量等级分为3级，A级为优秀，B级为合格，C级为不合格。安全生产标准化评审报告内部审核修改表正文页码问题及修改意见是否修改未修改原因质量等级：审核人： 年 月 日评审人员： 年 月 日对修改稿的确认意见： 审核人： 年 月 日说明：质量等级分为3级，A级为优秀，B级为合格，C级为不合格。安全生产标准化评审报告技术审核修改表正文页码问题及修改意见是否修改未修改原因质量等级：审核人： 年 月 日评审人员：

18、 年 月 日对修改稿的确认意见： 审核人： 年 月 日说明：质量等级分为3级，A级为优秀，B级为合格，C级为不合格。安全生产标准化评审报告技术审核修改表正文页码问题及修改意见是否修改未修改原因质量等级：审核人： 年 月 日评审人员： 年 月 日对修改稿的确认意见： 审核人： 年 月 日说明：质量等级分为3级，A级为优秀，B级为合格，C级为不合格。安全生产标准化评审报告文字审核修改表正文页码问题及修改意见是否修改未修改原因质量等级：审核人： 年 月 日评审人员： 年 月 日对修改稿的确认意见： 审核人： 年 月 日说明：质量等级分为3级，A级为优秀，B级为合格，C级为不合格。安全生产标准化评审报

19、告文字审核表正文页码问题及修改意见是否修改未修改原因质量等级：审核人： 年 月 日评审人员： 年 月 日对修改稿的确认意见： 审核人： 年 月 日说明：质量等级分为3级，A级为优秀，B级为合格，C级为不合格。 评审报告企业反馈意见记录表项目名称企业名称反馈时间企业反馈意见：企业反馈意见接受人评审报告修改意见：评审人员：年 月 日评价部长：年 月 日未按期完成报告情况说明书被评审单位：项目名称承接时间要求完成时间实际完成时间未按期完成原因说明评审人员： 年 月 日部长意见：（1）理由是否合理（是、否）；（2）对无正当理由未按期完成的处理意见：按规定处罚。评价部长：年 月 日总工办意见： 总工程师： 年 月 日财务部意见： 财务部长： 年 月 日安全生产标准化评审报告签发表年 月 日 项目名称行业类别评审等级二级 三级 审查部门国家 省市 地市 县级要求完成时间实际要求时间评审组组长报告编制人审核流程审 核审 核 结 论签 名一审通过 修改通过二审通过 修改通过三审通过 修改通过四审通过 修改通过五审通过 修改通过说明审核结论同意报出 不同意报出总工程师：年 月 日被评审单位领取评审报告（送审稿、备案稿）登记表 被评审单位领取登记