安全生产标准化热电生产企业

1、安全生产标准化热电生产企业复评报告企业名称：青岛新源热电有限公司复评机构：青岛海斯特安全技术服务有限公司2007年 12月23日安全生产标准化热电生产企业复评报告复评情况概述青岛海斯特安全技术服务有限公司安全生产标准化复评组，依据青岛市安监局2007177号文青岛市安全生产标准化热电企业考核评级办法、青岛市安全生产标准化热电企业考核标准和有关的法律法规，2007年12月22日至23日对青岛新源热电有限公司安全生产标准化工作进行了复评。 复评组分四个小组，对企业安全生产责任制，安全生产管理机构，安全生产规章制度建设，安全性评价工作，安全生产大检查，“两措”计划执行情况，“两票三制”，事故调查与处

2、理，安全生产培训，反违章管理情况，班组日常安全管理，安全工器具管理，消防管理，交通安全管理，工业卫生，发承包工程安全管理，应急救援工作，建设工程安全管理和设备设施等安全生产标准化工作进行了复评。青岛新源热电有限公司领导高度重视安全生产标准化工作，组织全厂职工积极开展了安全生产标准化工作，建立了比较完善的安全生产标准化体系，完善了有关标准和规章制度，危险点分析开展的扎实有效，体现了超前预防，关口前移的指导思想，安全生产奖惩分明，安全生产标准化成绩突出。企业在安全生产标准化工作方面存在的主要问题及改进建议 1、安全生产大检查工作开展的不够细致，整改计划闭环管理有差距，建议进一步加强安全生产大检查工

3、作，从班组抓起，制定专门的检查表，落实好检查内容，检查方法，检查标准，抓好整改计划的落实和闭环管理。2、两措计划制定不具体，没有针对性和可操作性，对两措计划执行情况没有定期进行检查和总结。建议根据安全生产实际情况，制定有针对性和可操作性的“两措”计划，落实好资金，责任部门和完成时间，并按时进行检查总结和评价。3、反违章管理方面没有定期开展装置性违章大检查，违章档案不完善。建议定期组织装置性违章大检查，并做好问题整改工作。4、安全设施方面不够完善，现场缺少必要的警示标志，配电盘缺少警示线，设备缺少标志牌，管道缺少色环、标识。建议依据国家标准，进一步做好安全设施规范化工作。 复评结论 依据青岛市安

4、全生产标准化热电生产企业考评标准（试行）对青岛新源热电有限公司26个方面的工作，242项具体工作进行了考评打分，复评实得分为817分，达到了青岛市安全生产标准化企业标准。建议予以核准。 复评专家组组长签字：二七年十二月二十三日企业主要负责人签字： （单位盖章）二 年 月 日区市安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）二 年 月 日市级安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）二 年 月 日附：安全生产标准化热电生产企业自/复评汇总表（格式同前）青岛市安全生产标准化热电企业考评标准（试行）序号考评项目标准分安全考评内容分值扣分得分1负责人601、未建立健全本单位安全生产责任制100102、未组织制定本

5、单位安全生产规章制度和操作规程100103、未保证本单位安全生产投入的有效实施100104、未督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患100105、未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案100106、未及时、如实的报告生产安全事故100102方针目标601、企业未制定年度安全生产方针和目标5052、企业制定的年度安全生产方针和目标不符合有关规定5053、企业未制定实现安全生产方针和目标的保证措施和计划5054、企业制定的实现安全生产方针和目标的保证措施和计划不切合实际或没有落实5235、车间或班组未制定年度安全目标，每车间或班组5056、车间或班组安全目标不符合“四级控制

6、”和“层层保”的要求，每车间或班组5057、车间或班组未制定实现安全目标的保证措施和计划或制定的措施、计划没落实，每车间或班组5508、考评年度内发生一般设备事故、火灾事故，每次5509、考评年度内发生人身轻伤，每次50510、考评年度内发生人身重伤，每次1001011、考评年度内发生设备一类障碍，每次5053责任制251、 企业未制定安全生产责任制5052、 任一部门(车间)或岗位没有明确的安全职责5053、 企业未制定责任追究制度或执行不到位5054、 企业未与各二级机构签订年度“安全生产目标责任书”、制订责任制考核办法4045、 车间未与班组、班组未与员工未签订安全生产责任书4406、

7、企业、车间、班组未按责任书规定兑现考核，每次2024机构设置451、 企业未建立安全生产委员会5052、 企业未设置安全生产管理机构、配置安全生产管理人员100103、 企业安监部门未由行政正职主管5054、 车间或班组未配置安全生产管理人员4045、 未建立三级安全管理网4046、 企业安监部门未定期组织安全网活动4047、 未每月召开一次安全网例会,每少一次2028、 监督检查发现的问题和隐患未下达安全监督通知书或整改计划，每次4049、 下达的监督通知书或整改计划未做到闭环管理,每项42210、主要负责人或安全生产管理人员无安全资格证书（扣完为止）3305安全生产投入201、 未建立安全

8、投入保障制度或未确定提取标准，5052、 未建立安全费用台帐，安全费用台帐不全，每项不符合(扣完为止)5053、 安全费用挪作他用的5054、 未参加工伤社会保险或工伤保险漏保一人，每一人次5056规程制度351、 未建立安全管理工作规定2022、 未建立故调查处理规定2023、 未建立反违章管理制度2024、 未建立特种设备管理制度2025、 未建立临时用工和发承包工程安全管理制度2026、 未建立安全工器具管理制度2027、 未建立消防管理制度5058、 未建立交通管理制度2029、 未建立应急预案与应急救援管理制20210、未建立安全生产奖惩制度20211、未建立安全培训制度20212、

9、 现场规程不齐全，未每年进行一次复查、修订，或修订后未下达书面文件，每次22013、 不需修订的规程，未出具“可以继续执行”或，未每年公布一次现行有效文件每次20214、 现场规程隔35年后未进行全面修订22015、 规程制度措施的补充修订未履行审批程序，每次20216、 规程制度未按有效文件清单配齐各岗位,每缺一岗位2027安全性评价301、 一个考评周期内,企业未开展安全性评价5052、各专业及整改项目未实行专人负责制，或各专业、整改项目负责人不明确2023、评价时发现的问题未进行原因分析5504、存在的问题未制定整改措施，每项5505、整改措施未列入整改计划或“两措”计划,每项5056、

10、规划中列入当年整改计划的项目完成率不足100%,每降低1个百分点2207、不能完成的问题未采取临时监控措施,每项2208、未按计划实施的整改项目无审批手续,每项2209、整改项目完成后无情况反馈和验收签字记录,每项2208重大危险源251、 未建立重大危险源管理制度(无文本)5052、 未确定企业的重大危险源或确定不全，每遗漏一个(扣完为止)5053、未建档，每遗漏一个2024、未检测、评估或检测、评估不全的，(扣完为止)2025、构成重大危险源的储存设施防护距离不符合规定5056、企业无防范措施或防范措施失效，每项再(扣完为止)2027、未在规定期限内整改的4049安全检查251、 未制定明

11、确的目的、要求、内容和具体的检查计划，检查表或未按制定的计划、检查表逐项开展检查，并与责任制挂钩，每次2022、未定期或不定期按要求组织开展检查、专业检查、季节性检查、日常检查, 每次2023、检查发现的问题未制定整改计划或列入“两措”计划，或计划未实施，每次5054、整改项目完成后无情况反馈和验收签字记录,计划未实现闭环，每项5055、 按计划实施的整改项目无审批手续，每项3306、 检查结束后未写出书面总结或重大隐患及整改情况汇总未存档3307、 安全检查备忘录提出的问题未落实，每项50510“两措”计划（指安全技术劳动保护措施计划和反事故技术措施计划）401、 企业未制定“两措”计划,每

12、项5052、“反措”计划未从改善设备、系统可靠性、消除重大设备缺陷、防止设备事故等方面编制，项目内容不具体，无针对性和可操作性5503、“安措”计划未从改进管理方法、改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病等方面编制，项目内容不具体，无针对性和可操作性5504、“两措”计划中的工程技术项目未纳入检修、技改计划予以落实，每项5325、企业主管领导、安监、生技部门负责人、车间负责人未定期检查“两措”计划实施情况或无检查记录3306、责任部门未定期写出“两措”计划执行情况的书面小结和总结,每少一份3037、“两措”项目执行情况小结和总结中没有实施效果考评,每项5058、“两措”计划项目完成率不足100

13、%,每降低1个百分点2029、未按计划实施的“两措”项目无审批手续, 每少一项50510、“两措”项目完成后无情况反馈和验收签字记录, 每少一项22011两票三制651、 企业未实行危险点分析制度，或制度不符合要求、未落实到位5502、企业未制定两票实施办法，或办法不符合要求、未落实到位5053、修维护、施工安装、运行操作前未进行危险点分析5054、未根据危险点分析的结果制定预防和控制措施5055、 工作票、操作票票面格式不规范4046、 票、操作票填写不规范,每张4047、 安监、生技、车间领导、专工未定期对工作票、操作票进行检查并签署考评意见4408、 未每月对两票进行一次统计分析,每车间

14、4049、 两票保存时间不符合要求,每车间40410、工作票签发人、工作负责人、工作许可人资格未以正式文件公布50511、行文公布的工作票签发人、工作负责人、工作许可人未每年进行1次安全规程制度培训，并考试合格50512、不具备资格的人员办理工作票,每次50513、没有制定设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制制度50514、制定的制度未落实到位，或制度执行情况记录不符合要求50512事故报告及调查处理301、 未明确事故报告制度和程序或未按照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门4042、 未制定事故调查处理管理办法，或办法不符合要求、落实不到位4043、 对各类事故、障碍及异常、未

15、遂事件的原因进行分析或原因分析不清楚,每项2024、 未对责任人员进行处理,每人3035、 未根据原因分析制定整改措施,每项4046、 未对责任人员和有关人员进行教育培训,并考试合格后上岗,每人3037、 整改措施未落实,每项2208、 未对整改措施落实情况做出效果考评, 每项4409、 未建立事故台帐或发生事故、障碍及异常、未遂事件后各种资料的保存不完整,每项40413反违章管理351、企业未制定反违章管理办法和处罚办法，或办法不符合要求、落实不到位100102、 未建立职工违章档案3303、 企业职工违章档案记录不全, 每少一人2024、 企业未定期开展装置性违章检查，每少一次2205、

16、发生违章,未进行通报(曝光)，每次3036、 发生违章,未分析违章原因、制定整改措施,每次3037、 违章责任人未受到处罚,每人5058、 未对违章责任人进行教育、培训,并考试合格后上岗,每少一人2029、 现场检查发现严重违章,每处30310、现场检查发现一般违章,每处20214安全培训501、 制定年度安全培训计划5232、年度培训计划未按月或季度进行分解3303、新入厂员工(包括实习人员、代培人员、临时工)未经过三级安全教育，每人3124、存在运行、检修、特种设备作业人员未经专业培训合格即上岗的情况,每人3035、 在岗生产人员未定期进行有针对性的现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想

17、等现场培训5056、现场考问、技术问答中无安全方面的内容3037、离开工作岗位连续3个月及以上的运行人员、检修维护人员重新上岗前未经跟班实习和安全考试合格,每人3038、生产人员调换岗位未经适应新岗位的安全技术培训和考试合格,每人3039、生产人员未掌握触电现场急救方法、消防器材使用方法，每人20210、企业未每年进行1次现场急救、消防演练30311、新聘任的生产领导人员未经有关安全工作的方针政策、法律法规、规程制度和岗位安全职责的学习考试, 每人21112、未开展冬季安全培训、安全生产月活动,每次30313、冬训、安全生产月无活动计划和明确的培训内容30314、 冬训期间未对生产管理人员和一

18、线生产人员进行考试33015、 未按安全生产月活动计划开展各项安全宣传教育活动30316、 冬训、安全生产月结束后未进行总结、存档，每次31215应急处理251、应急处理机构不健全或未实行分级管理（应急指挥部、应急办公室和事故调查、抢险求援、稳定生产、善后处理、综合协调五个工作组）5232、 未建立24小时应急值班制度或制度落实不到位4043、 应急预案不全面：防汛、地震、人身伤亡事故、设备事故、火灾事故等，每少一种4224、 应急预案内容不符合规定和实际情况，可操作性不强，每种4045、 未对应急预案进行定期培训、演练,每缺一种4136、 未按照国家有关规定，配备足够的应急救援器材和物资或援

19、器材和物资保管不善42216例行工作301、 未每年至少召开4次安全工作会议，或没按要求召开、没有记录，每少一次5052、安全工作会议未由主要负责人主持3033、企业、车间未每月召开1次安全分析会或没有记录,每缺一次3034、任一次安全分析会没有对安全工作做出检查、分析，并制定对策,会议布置的工作未形成闭环3035、一次安全会议没有签到记录3216、安全简报不足每月一期,每少一期2027、 未半年度、年度安全工作总结，每少1次3038、 发生事故后未报告、一类障碍情况、即时汇报和调查处理情况汇报，每少报1次3039、 未按时报出各类事故报表、报告，每少报1次50517班组日常安全管理351、

20、班组未按每周开展1次安全日活动，每班组3032、安全日活动未建立专用记录簿2023、日活动时间不足2小时，每次2024、班组的安全日活动缺少规程制度、安全文件的学习，缺少对安全工作和两票的总结、分析，缺少改进措施的制定,安全日活动布置的工作未形成闭环，每班组3035、 车间领导、管理人员未参加安全日活动，或对安全活动进行检查、签署意见、提出要求，每次2206、 企业安监部门领导和安监人员每月抽查主要班组安全日活动不足50%，未作出考评、签署意见、提出要求3037、 企业领导人员参加班组安全日活动不足每月1次2208、 班组的安全日活动没有签到记录，每次3039、班组的班组长在班前会上未做好交待

21、工作任务和安全措施的“两交”工作或没有记录，每次30310、班组长在班前会上未做好交代工作任务、交代安全措施或没有记录，每次30311、班组每天下班前未有召开班后会或没有记录，每次33012、检修施工工作现场开工作负责人未组织开工会或没有记录，每次33013、检修施工工作开工前未宣读工作票和现场安全措施，交待注意事项，每次30318安全奖惩201、企业未制定安全奖惩办法，或办法不符合要求100102、车间未制定奖惩办法，或办法不符合要求，每车间5053、企业、车间未按奖惩规定考核责任部门或人员，每次50519安全工器具管理251、企业未制定安全工器具管理制度或制度不完善5232、 建立安全工器

22、具档案和清册，缺一种5233、 车间或班组安全工器具未定置管理，每车间或班组5054、 安全工器具未按期检验或没有检验报告、没贴合格证,每件5235、 检查发现安全工器具不合格,每件50520防汛管理401、 企业未制定防汛管理制度或制度不完善5052、 防汛组织机构不健全（防汛指挥部、办公室、应急救援队伍）5053、 防汛责任制不明确、不完善5054、 未制订年度防汛工作计划和防汛措施或计划、措施未落实到位5055、 未明确防汛重点部位3036、 重点部位防汛措施不到位,每处3307、 防汛物资未进行专门管理或物资管理混乱3038、 汛前未进行防汛检查，或检查发现的问题未整改、无记录3309

23、、 汛期未按照分工进行定期检查或检查发现的问题未整改、无记录52310、 汛后未进行防汛总结,303 21 消防安全管理501、 企业未制定消防安全管理制度或制度不完善6062、防火组织机构(防火安全委员会、防火办公室、专职或义务消防队)不完善4043、防火责任制不明确、不完善4044、未明确防火重点部位善4045、重点部位防火措施不到位,每处4046、没有消防器材、火灾报警装置和自动灭火装置配置清单4047、消防器材、火灾报警装置和自动灭火装置没有进行定期检查、试验，或没有相应的记录4138、未建立火灾档案4049、未定期进行消防安全培训或无相应记录44010、未进行日常和定期消防安全检查,

24、或检查无记录42211、消防安全检查发现的问题未整改,每项44012、现场检查消防器材、火灾报警装置和自动灭火装置不符合要求，每处40422交通安全管理401、企业未制定交通安全管理制度或制度不完善7072、未建立驾驶员、车辆档案5053、驶员无证驾驶,每人8084、未定期组织驾驶员安全技术培训5055、未定期进行交通安全检查,或检查无记录5056、交通安全检查发现的问题未整改,每项5057、企业内无明确的限速标志,或限速标志不正确,每处52323工业卫生251、 粉尘及有毒有害气体检测不符合国家标准4402、噪声检测不符合国家标准4403、放射源管理不符合国家标准3034、防雷检测不符合国家

25、标准3305、 高温、低温防护不符合国家标准3036、 未根据接触危害的种类、强度为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个人防护用品和器具，未按照使用规则佩戴、使用4047、 未建立职业卫生防护设施及个体防护用品和器具管理台帐42224生产设施管理651、未制定生产设施安全管理制度8082、未建立生产设施（特种设备）台帐和档案，定期检验，证件齐全，特种设备操作人员持证上岗，每项5053、未建立各种安全设施专人负责制4044、安全设施未编入设备检修计划或未定期进行检修或挪用或弃置不用，每项5055、未制定监视和测量设备管理制度、台帐和档案或未定期进行校准和维护，保存并校准和维护记录，每项5056

26、、未易燃易爆，有毒有害场所适当位置张贴警示和告知牌7257、未在检、维、修、施工吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志7078、未对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，或未履行严格的审批手续，每项5239、未根据危险化学品的种类、特性设置专用库房进行储存保管72510、未制定生产设施安全检修管理制度，明确检修时机和频率80811、未对检、维、修等作业现场进行安全管理40425发承包工程安全管理501、企业未制定发、承包工程安全管理制度或制度不符合要求100102、发、承包工程项目未签订安全责任合同或安全管理协议，每项工程4403、对外发包工程项目前，未对承包方的安全资质和条件进行审查或审查资料不全,每项工