商品退货操作程序-

1、商品销售退货工作流程为了规范退货操作流程,维护消费者、供应商和公司三方的利益,严格执行医疗器械行业GSP认证标准,制定销售退货工作流程。一、销售退回和入库的规定1、凡广告产品及治疗仪、轮椅,本公司一概不予退货。2、产品退回的前提条件:包装完好,产品外观无磨损痕迹、污渍等影响再次销售的因素存在,退回产品的批号与我公司销售清单的批号一致。3、对客户滞销的电子血压计、血糖仪,在未被使用过条件下,自本公司开具销售清单之日起3个月内凭票据退换货。4、除第1、第3条款规定的产品外,其他产品自售出之日起不超过五个月的,可以凭票据退换货。5、除第1、第3条款规定产品外,其他产品自售出之日起超过5个月未满8个月

2、的(须离有效期一年以上,可以凭票据八折退换。6、除第1、第3条款规定产品外,其他产品自售出之日起超过八个月未满十二个月的,可以凭票据五折退换。7、本司所有产品售出超过十二个月的,一概不予退换货。8、不能退货的产品在保修期内的,如非人为因素造成,提供免费维修服务;不在保修期内或者因人为因素造成不能正常使用的,提供收费维修服务。9、除验收确定为产品本身存在质量问题外,所有退换货本公司一概不承担由此产生的运费和其它费用。10、客户按照本公司退货流程将产品退回,负责退货的相关人员未及时办理退货手续造成的经济损失(含打折的差额,由相关责任人承担赔偿责任。11、除上述规定外,特殊情况经采购经理签字确认可退

3、厂的产品可退回本公司。12、退货时,客户须提供我公司该产品的销售清单(复印件,或者电脑打印或手工填写的销售退回清单,清单上注明品名、厂家、规格、数量、价格、批号等。13、对业务单位有采购与入库存档的,凭我公司开具的原始销售清单的随货同行联退换货;如没有存档的,手工填写销售退回清单,加盖有效印章(单位公章、财务专用章、仓库出入库专用章进行退换货。对于没有有效退货清单的客户退货,质管部有权拒收,待相关人员将退换货手续办理齐备后,方可验收入库。14、公司所属分公司、经营部的退货,必须有电脑打印或手工填写的退货清单,没有退货清单的,质管部有权拒收,予以退回,由相关责任人承担有关的运输费用并处20元/次

4、的罚款。如清单与实物不符的,质管部人员要及时与相关退货负责人联系,确认真实退货情况,总部财务与下属部门财务机构须在3个工作日内将退货账务核对清楚。15、退货归库:合格品要求按照退货实际情况分别存入大、小库。质管部验收合格的零货,存入小库;验收合格的整件,存入大库;不合格的产品,暂时存入大库不合格品库,并按照不同厂家做好退货标识。16、维修服务部负责对退货产品中符合维修条件产品的维修,维修完毕后经审计副总审核,根据产品实际情况决定产品流向。17、采购部每月中旬必须将可以退换货的产品进行一次集中清理,填制清单,与供应商进行退换货处理。二、商品退货操作程序1、客户凭我方销售清单或其它有效凭证并说明理

5、由申请退货,采购部经理与质管部负责人根据销售清单或其它凭据核实退回商品。如确认是我公司销售的且符合公司规定的退货条件的签字同意退货。2、客户或者提货司机和其他相关人员将退货放入退货(库区。若为客户上门退货,验收人员应当面询问退货原因并详细记录,然后进行验收入库工作;若为司机提货,在货箱上注明托运站名称与电话号码或者其它联系方式,验收人员询问托运站退货的来源。3、验收人员按照客户退货的有效凭证(本公司开出的销售清单发货同行联或者对方加盖印章的退货清单手工填制或者打印1式4联的退货清单。4、验收员对退货库(区的退货商品进行仔细验收,并将验收情况登记载入质量台账。(1先审核品名、规格、产地、购货单位

6、、发货日期和批号等是否与原始发货记录相符。不相符的不予办理退换货手续。特殊情况,经采购部经理签字同意后进行验收与办理退换货手续。符合公司规定的退换货条件的应由业务、质量等有关部门在退货凭证上签署意见后进行验收与办理退换货手续。办理完退换货手续后,相关部门应及时进行有关账务调整。(2对退回的产品要严格按照公司规定的采购商品的进货验收标准和验收操作规程进行验收、台账登记与商品入库。无质量问题,内外包装完好、无磨损、无污渍的商品可转交相关仓库主管,仓库主管安排放入“合格库(区”进行继续销售。有明显质量问题的,暂不转交仓库主管,将其放入退货区,做好记号标识,填写并及时报告采购经理与质管负责人确认,及时

7、如实登记“退货记录”台账。对质量问题不能确定的,质管部应进行抽样检验,经确认为不合格的,将商品移入不合格库(区存放,并按不合格品确认和处理操作流程进行处理。5、退货清单应妥善保管,以便公司与药监局的查核。1式4联的退货清单,一联质量验收员留存、一联销售部留存、一联仓库留存、一联财务留存,验收完毕后,当日下班前,由文员兼票据专员负责收集,次日早会后及时交给相关人员留存、建档。效期产品的养护1、效期在一年以内的商品,仓管员应每月填写“近效期商品月度催销表”,质量管理部门(无质管部经理时采购经理兼任,无采购经理时由办公室主任兼任审核把关。(1可退给生产厂家的由采购经理负责退回生产厂家。(2已过期失效的产品进行报废、报损处理。(3不属于上述两种情况的报销售部进行重点推销。2、库存在三个月以上的商品,仓管员应每月填写滞销商品推销表交质量管理部审核后报销售部负责推销。3、仓管员每季对库存三个月以上的商品进行外观质量和包装质量检查,并填写商品养护记录。如发现质量问题,应悬挂黄牌标识,暂停发货,并通知质量管理部复检。复检合格,取消黄牌,继续销售;复检不合格,质量管理部挂红牌标识,并下达停售通知单,督促保管员、退货员将商品入不合格品库。4、失效