最新综合部工作流程

1、一、油票领用流程：将油票领用统计表转交财务。 核对无误后根据各部门领用情况分出各部门费用，打印出油票领用统计表（综合部拉出各部门使用明细）26号以后和加油站人员核对上月使用油票由综合部转交财务发放登记（综合部转交油票时必须在存根和使用联填写齐全）由综合部负责人到总公司加盖公章。在每月26日前将下个月油票打印出 各部门负责人签字，综合部存档。二、办公用品耗材领用流程各部门负责办公用品管理员28日前交回，综合部汇总。29日交回总公司主管部门.综合部长签字、总经理签字，存档。综合部26日前向各部门下发办公用品耗材申请表。 下帐各部门领取申报的办公用品与耗材。9日前在主管部门领回。入库建立帐目三、文件

2、的收发工作流程图分别在受控文件清单、文件目录索引和文件收发及销毁记录上登记、归档各部门相关文件 根据签发情况复印并加盖受控章； 接收并签字转交综合部长阅后签批总公司文件填写文件目录、归档根据审阅要求复印或邮件转发各部门厂家相关文件由收文部门负责人签字 四、内部文件起草及发放流程根据公司的要求起草内部文件打印出交综合部长修改确定发放稿、重要文件由总经理签发根据上级要求复印并加盖公章在内部文件收发记录上登记并下发接收部门负责人签收五、派车流程综合部派车（无驾本员工外出综合部提供司机）。外出回来时到综合部交车，并由驾驶员报中止公里数。用车人所在部门经理签字，综合部验收。用车人到综合部详细填写用车登记

3、表 综合部在邮件平台及4R墙通报并存档。将油耗统计表由各部门经理签字。月底汇总各部门用车情况及油耗。六、保安/保洁的检查流程根据保安工作现场检查记录表/保洁现场检查记录表进行检查。根据检查时的情况，认真填写保安工作现场检查记录表针对不符合项当场指出、现场纠正情节严重者根据保安工作现场检查记录表的客观记录，通报处罚。 七、物品采购流程填写物品采购申请单部门领导签字综合部部长审核签字总经理签字申请单送回综合部综合部复印后交总公司购买接到总公司通知后领取所申请物品综合部库房保管入库。由综合部入库保管员通知申请部门到领取领取人在领用等级上签字下账八、卫生、劳动纪律、6S检查流程 由部门负责人做出整改承

4、诺检查完将检查结果反馈各部门负责人针对不符合项当场指出、现场纠正现场做好记录每日检查1-2次未按时提交水果基金者月底将名单交财务工资中双倍扣除现场做好记录未完成按规定到综合部提交水果基金。由检查人跟踪承诺。及时登记进出厂车辆（进厂问清来厂事由、出厂收取出门证、严禁小商贩进厂、制止厂内骑车）九、保安工作流程早上7：30上水，同时打扫环境卫生整理内务天亮前关闭所有晚上照明灯8：00填写日常工作交接表交接班8：30前将交接表送综合部接收人签字天黑后打开责任区照明灯分类、登记送报纸、杂志下午接收邮局送的报纸、杂志巡夜半个小时一次（做好记录、登记所有在厂车辆，如有情况及时向领导汇报）晚上关门后如有人要进

5、厂必须问清楚是干什么的，有什么事，必要时带其到目的地十、厨房工作流程用收回饭票兑换现金，采购入库。综合部长签字按食谱定出采购计划，报综合部长 报综合部，并存档。月底核对帐目，计算盈亏。十一、便利店购销流程： 清点入库根据清单联系送货综合部长签字列出申请需购货物清单，交综合部长 列出购入、销售价格表交账月底库存盘点 车辆用油登记表97#汽油5升 月份： 09.5 油票号车号司机时间油量记录用途审批人 月 份 办 公 用 品 申 请 单单位 部门 年 月 日数量名姓品名 部门负责人签字：注：每月28日前将当月办公用品采购申报综合部批准后，由总公司采购小组统一采购 ，每月1、2日由后勤发放。 月 份

6、 耗 材 申 请 单单位 部门 年 月 日耗材规格型号品牌名称单位数量申请部门申请人备注行政部长签字： 总经理签字： 总公司领导签字： 注：每月各部门将当月耗材采购申请报综合部批准后，由网络主管部门统一采购入库，每月8、9日由主管部门发放。传真收/发记录表 年 月文件名称页数发件日期收件部门收件人收件日期备注文件收/发记录表 年 月文件名称文件编号页数发件日期发件部门收件部门收件人收件日期备注 文件目录序号文件名称发文时间用车登记表车号： 月份： 日期司机用车人用车事由用车时间交车时间部门经理签字起始公里数终止公里数 年 月份油票领用统计表 油号领 用 部 门总经理综合部销售部售后部备件部合计

7、(升)柴油0#汽油93#合计（元）审核人签字保安现场检查记录表日期： 检查人： 受检人检字：序号项目标准现场情况处理结果备注保安室卫生状况好，玻璃干净明亮坚守岗位，不缺岗、不窜岗统一保安服、整洁干净、佩戴胸牌向客户敬礼问好、站立挺拔、仪态大方停车场车辆摆放规范、整齐，保持畅通陌生人员进入厂内要询问、严禁小商贩进入厂内保安日常交接登记表填写齐全、完整保安进出厂登记表填写齐全、完整保安上水登记表填写齐全、完整保安夜间巡逻登记表填写齐全、完整收发报刊信件责任区卫生保持干净无杂物综合评价保洁卫生检查记录表序号项目标准检查意见备注1销售广场地面干净，不锈钢栏杆无污垢2销售广场绿化池前砖面洁净、池内无杂物

8、3销售展厅地面无烟头、废弃物、积水等4销售展厅自动门、手动门洁净明亮5销售展厅垃圾桶每天至少清倒两次6手动门前地毯干净无杂物7各办公室地面每天打扫两次8各办公室废纸篓当天倒净9各办公室玻璃以及展厅红线以下玻璃干净10公共区域各开关、插座、灭火器干净无尘11总经理办公室整洁干净，摆设物品无灰尘12销售总监办公室整洁干净摆设物品无灰尘13微机室整洁干净，设备无灰尘14楼梯、扶手、走廊、护栏、玻璃洁净15男女更衣室设施摆放整齐干净，镜子洁净16小会议室地面洁净无杂物17小会议室花瓶干净无尘18小会议室桌椅洁净无尘摆放有序19多功能厅地面洁净无杂物20多功能厅桌椅洁净无尘、摆放有序21多功能厅窗台、音

9、箱、调音台无灰尘22卫生间无异味，便池、马桶整洁干净23卫生间地面无污迹、无积水、无杂物24每隔一个小时清扫厕所一次，并填写清扫记录表25卫生间纸篓每日倒净26卫生间烘手机、洗手池、玻璃镜洁净无污27保洁员着装整洁、不披头散发28清扫工具摆放整齐（隐蔽处） 检查人：检查日期：物品采购申请申请部门： 品名规格型号生产厂家单位数量单价（元）金额（元）询价结果备注金额合计最终金额确认询价人申购理由： 申请人/日期：部门意见： 部门负责人/日期：总经理意见： 负责人/日期：总公司领导意见： 签字/日期： 劳动纪律检查情况记录表序号考核内容检查记录备注1是否在岗2按规定着装3佩带胸牌4窜岗聊天5吃零食6

10、迟到早退7在展厅大声喧哗8上班时间睡觉9玩游戏看电影101112消防安全检查记录表 年月日序号检查内容检查情况1各个部位灭火器是否在位并正常使用。 2液化石油气炉灶，是否按照安全要求操作。 3烟头、遗留火种是否注意安全和妥善处置。 4仓库内货物及物资分类存放是否符合安全规定。 5电器设备运行是否正常，有无超负荷运行。 6厂内各电源开关是否合格。 7车间操作时是否按照规定的程序执行 8使用有毒有害物品的场所是否有防毒的安全措施。 9消防器材及消防系统的完好情况。 10车间消防工具是否完整。 11消

11、防泵、消防水源情况是否正常。 12安全疏散指示标志是否完好。 13应急照明是否完好。 14安全出口是否畅通。 15 16不在上列栏的其它情况 高位水包上水记录表日期具体时间上水情况上水结果上水人备注外来车辆进、出厂登记表 NO.序号车型车牌号车身颜色来厂时间出厂时间记录人备注保安值班巡逻记录表日期：年 月 日 时间检查巡逻内容检查结果检查人备注车间内存放车辆厂房外围8:309:309:3010:3010:3011:3011:3012:3012:3013:3013:3014:3014:3015:3015:3016:3016:3017:3

12、017:3018:3018:3019:3019:3020:3020:3021:3021:3022:3023:300:300:301:301:302:302:303:303:304:304:305:305:306:306:307:307:308:30注：此表格根据当班检查情况认真填写，不得乱涂乱画，并保存，月底交综合部。保安每日交接班登记表年 月 日值班人：值班时间： 至值班情况记录人:时间：值班情况记录人:时间：值班情况记录人：时间：值班情况记录人：时间：值班情况记录人：时间：值班情况记录人：时间：值班情况记录人：时间：值班情况记录人：时间：备注：匪警电话：110 火警电话：119 急救电话：

13、120便利店-月核算情况一、 库存核算品名上月库存购入数量购入单价购入时间本月实存零售单价月便利店销售表品名库存售价1号2号3号4号5号6号7号8号10号11号12号13号14号15号16号17号18号19号20号21号22号23号24号25号26号27号28号29号30号31号结余便利店本月现金收支周转金上月结存金额进货支出金额未收回欠款金额销售收入金额招待客户报销库存货物金额盈利金额现金结存 便利店本月盈亏计算：本月进货金额本月销售金额招待客户报销盈利金额库存金额来客领用招待品通知单时间：招待品原因：招待人：负责人签字：价钱：来客领用招待品通知单时间：招待品原因：招待人：负责人签字：价钱：

14、来客领用招待品通知单时间：招待品原因：招待人：负责人签字：价钱：来客领用招待品通知单时间：招待品原因：招待人：负责人签字：价钱：关于认真填制食堂管理若干核算表的要求后勤部及食堂管理员：经研究，为使食堂管理规范化、经常化、民主化，使职工吃的饱，吃的好，花钱少，我们制定了如下几种表格，便于核算，便于公布，便于群众监督，望食堂管理员认真记好账，填好表，按月及时公布。 月份伙食核算情况表一、 伙食核算 单位：元项目上月库存本月购入本业实存本月实用说明米面食油蔬菜副食肉食调料其它合计二、 饭票收发项目上月结存本月售出月结实存本月收回说明饭票三、 本月盈亏计算：本月收回饭票客饭本月食物实用盈亏说明盈亏说明四、 现金收支：周转金上月结存出售饭票客饭报销现金收入购物支出未收回售票欠款支付欠款合计支出现金结存 伙食管理员：五、 其它说明1、 以上数字填列以账面反映数据为依据。2、 按照上列各样表要求打印填列进行每月公布。