大兴安岭广播电视台

1、大兴安岭广播电视台2017年部门预算信息公开情况说明 基本情况一、主要职责 （一） 贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策和国家广播电视事业管理的法律、法规、 规章。 （二） 坚持正确的舆论导向，坚持“贴近生活、贴近群 众、贴近实际”原则，全面准确地宣传党的路线、方针、政策，围绕地委、行署的中心工作，服从服务于全区改革、发展、稳定的大局。 （三） 按照要求安全、优质、准确地传输和转播中央、省、地广播电视节目。 （四） 制定全区广播电视新闻宣传专用传输网络规划并组织实施，不断开发拓展广播电视新媒体业务，提高经营水平，坚持依法运营。 （五） 指导全区广播电视宣传工作，

2、加强节目管理，从内容到形式上深化广播电视节目改革。 （六） 完成地委、行署交办的其他工作事项。二、机构设置及职工人数大兴安岭广播电视台内设23个职能处室，包括：（一）政治处（二）办公室（三）保卫部（四）事业发展部（五）总编室（六）对外宣传办公室（七）电台技术部（八）电视技术部（九）电台节目播出调控部（十）电视节目播出调控部（十一）音像资料部（十二）节目传输部（十三）节目制作部（十四）新媒体管理部（十五）广播（调频）电视发射台（十六）广播电台中波发射台（十七）电视新闻综合部（十八）电视经济生活部（十九）广播新闻综合部（二十）广播交通旅游部（二十一）文艺部（二十二）广告部（二十三）广播剧、电视剧创

3、作部，截止2016年12月末，大兴安岭广播电视台在职职工130人，离休人员1人，退休人员75人。三、大兴安岭广播电视台2017年财政工作思路和重点任务全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和中央、省委经济工作会议、全国、全区财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，继续落实积极的财政政策，优化财政支出结构，强化财政监督管理，继续加大财政监督管理力度，加强单位资产管理，进一步提高依法理财水平。着力加强干部队伍建设，推动工作有效落实。坚持不懈地推进作风建设，提升能力素质，强化责任担当，为有效推进工作提供坚强保障。 大兴安岭广播电视台2017年部门预算编制情况说明 一、预算编报范围

4、0;   依照中华人民共和国预算法、省十二届人大第五次会议批准的2017年地级财政预算和地区财政局关于2017年部门预算的批复，大兴安岭广播电视台为2017年部门预算主体编报单位。二、指导思想全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全省、地区财政工作会议精神，继续落实积极的财政政策，优化财政支出结构，强化财政监督管理，继续加大财政监督管理力度，加强单位资产管理，增收节支，优化结构，进一步提高依法理财水平，提高绩效，强化财政规划对年度预算的约束性，加强财政监督管理，加大财务监督和审计力度，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。三、依据与原则按照地区关于编制2

5、017年预算有关精神和要求，预算编制遵循以下原则：一是财力约束原则，综合考虑，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则，基本支出预算按照省和地区规定的各项支出标准安排，满足单位运转需要，项目支出以部门年度重点工作为依据编制，严格控制会议费、培训费等一般性支出，公用经费在上年预算的基础上继续压缩。三是区别对待原则，按部门职能、特点、业务工作量，充分考虑财务支出状况和特点，综合各种因素，公平合理编制单位预算。四、 预算安排情况（一）关于公共预算收支总表说明    大兴安岭广播电视台2017年部门预算收入安排1955.01万元，其中：财政拨款收

6、入1955.01万元，2016年为1735.76万元，同比增加12.63%，主要是职工工资增长和新调入人员导致，包括：2017年一般公共服务支出1656.80万元，2016年为1477.75万元，同比增长12.12%，2017年社会保障支出126.52万元，2016年为97.82万元，同比增长29.34%，主要是受新人员调入和职工工资增长影响；2017年住房保障支出287.40万元，2016年为258.01万元，同比增长11.39%，主要是在职、离退休人员工资标准提高以及新人员调入，住房公积金、提租补贴增加影响；2017年项目支出10.80万元，2016年为12万元，同比减少10%，主要是压缩

7、公用经费支出等因素影响。（二）关于一般公共预算功能分类支出表说明   大兴安岭广播电视台2017年一般公共预算1944.20万元。同比增加12%，其中：2017年一般公共服务支出（类）支出1656.80万元，占一般公共预算支出的85.22%，2016年为1477.75万元，同比增长12.12%；2017年社会保障支出126.52万元，占一般公共预算支出的7%，2016年为97.82万元，同比增张29 %，2017年住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出287.40万元，占一般公共预算支出的15%，2016年为258.01万元，同比增长11%。（三）关于一般公共预算经济分类

8、支出表说明  大兴安岭广播电视台2017年一般公共预算支出1944.20万元，其中：    2017年工资福利支出（类）预算1349.34万元，占一般公共预算支出的69.40%，2016年为1160.42万元，同比增加16.28%,主要是2017年将有12人调入导致；2017年离退休公用支出（类）预算1.58万元，占一般公共预算支出的0.08%，2016年离退休公用支出（类）预算1.50万元，同比增长5.33%，主要是退休人员增加使退休人员公用经费增加影响；2017年对个人和家庭补助支出（类）预算362.62万元，占一般公共预算支出的18.65

9、%，2016年为338.29万元，同比增长7.19%，主要是离退休人员增加影响；2017年项目支出（类）预算10.8万元，占一般公共预算支出的0.01%，2016年为12万元，同比下降10%，主要是压缩公用经费支出等因素影响。（四）关于机关运行经费支出表说明大兴安岭广播电视台2017年机关运行经费支出120.05万元，占一般公共预算支出的6.17%，2016年为109.53万元，同比增加9.6%。其中办公费4.59万元，2016年4.59万元，同2016年相比没有增加，占公用支出的3.82%；邮电费6.92万元，2016年为6.92万元，同2016年相比没有增加，占公用支出的5.76%；差旅费

10、18.14万元，2016年为18.14万元，同2016年相比没有增加，占公用支出的15.11%；会议费3万元，2016年2.77万元，同比增长7.7%，占公用支出的2.5%；福利费12.85万元，2016年为12.56万元，同比增长2.3%（新增加12人），占公用支出的10.7%；日常维护费12.01万元，2016年为12.01万元，同2016年相比没有增加，占公用支出的10%；办公用房水费1.66万元，2016年为1.66万元，同2016年相比没有增加，占公用支出的1.4%；办公用房取暖费60.07万元，2016年为60.07万元，同2016年相比没有增加；办公用房物业管理费0.3万元，20

11、16年为0.3万元，同2016年相比没有增加，占公用支出的0.25%；公务用车运行维护费2.64万元，2016年为2.64万元，同2016年相比没有增加，占公用支出的2.2%；其他费用15万元，同比增长60%，占公用支出的12.50%。（五）关于“三公”一般公共预算支出表说明  大兴安岭广播电视台2017年“三公”经费一般公共预算2.64万元，其中（一）因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，因公出国（境）经费支出0万元。（二）公务用车购置数0台，公务用车保有量4台；公务用车购置及运行费支出为2.64万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.64万元。(三) 

12、国内公务接待的批0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。(四) 2016年部门预算车辆数：辆。2017部门预算车辆数：辆。2016年预算公务用车维护费为.万元，2017年预算公务用车维护费每年为.万元，无增减变化。（六）关于政府采购支出说明大兴安岭广播电视台依据大兴安岭地区财政局关于印发2017年度政府采购目录和采购资金限额标准的通知（大财采20172号）文件的相关要求，安排预算2017年政府采购事项事项。大兴安岭广播电视台2017年政府采购预算支出101万元，其中购买高清摄像机预算75万元，占政府采购总预算的74.25%；标清工作站升级高清工作站预算6万元，占政府采购总预算的6%；北山发射台

13、、东山发射台水暖改造预算20万元，占政府采购总预算的19.8%。购买高清摄像机、标清工作站升级高清工作站项目招标成功，已经进入分期付款阶段；北山发射台、东山发射台水暖改造工程正在申请上级补助项目资金。（七）关于国有资产占用使用说明大兴安岭广播电视台现有国有资产2646.66万元，土地、房屋及构筑物2106.58万元，占总资产的79.59%，其中房屋1223.27万元，占总资产的46.22%；通用设备537.78万元，占总资产的20.32%，其中交通设备72.49万元；占总资产的2.7%；家具用具设备2.29万元，占总资产的0.08%。土地、房屋及构筑物资产都在使用中，通用设备资产一部分准备20

14、17年8月申请报废，其余都在使用中。（八）关于预算绩效等情况说明大兴安岭广播电视台根据行署财政局关于开展2017年度地本级部门预算项目支出绩效管理工作的通知（大财绩20165号）要求，在注重预算支出和收入的同时，对预算使用效率和产出结果将进行积极考核与评价，把绩效考核与评价作为预算绩效管理的重中之重。尤其重视重点项目的绩效考核与评价，从而提高预算绩效管理的整体质量。2017年重点项目有购买高清摄像机，预算资金使用额为75万元,；标清工作站升级高清工作站，预算资金使用额为6万元；北山发射台、东山发射台水暖改造工程，预算资金使用额为20万元，工程时长为2个月。以上项目全部实行政府采购，绩效目标为良

15、好。名词解释    一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。   三、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。    四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安

16、排的支出。六、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。    七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。     九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。    十一、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。   十二、对个人和家庭补助支出（类）