生产辅料管理程序新

1、1 目的确保正己烷、柴油、液碱、白土、脱色土、磷酸、柠檬酸、和硅澡土等外购生产辅料的安全入库，防止辅料领用混乱，领用数量不明，造成亏库短库，从而影响公司正常生产，特作如下程序。2 适用范围磷酸、柠檬酸、白土、活性白土、脱色土（含QG-1、QG-2）、硅藻土的常规辅料接收和领用。3 职责 保管员具体负责辅料的保管、接收和领用，安全储存定期盘点，监督和指导配合相关部门的申请与领用。4 入库具体操作步骤4.1 正己烷4.1.1 保管员在接到门卫通知己烷到厂后，首先通知部门主管、压榨车间生产值班长和安全主管。4.1.2 经请示安全主管或生产总监同意后，协同门卫安排车辆停靠在溶剂库房外墙处。4.1.3

2、通知化验室取样化验。（没接到化验室合格通知时，不允许安排卸车）。4.1.4 盘点两个溶剂罐的库存，根据库存情况和送货车辆溶剂的吨数，通知车间确定此次应进入南罐或北罐。4.1.5 在接到化验室检验合格的通知后，经请示安全主管同意后协同车间安排溶剂车开始卸溶。4.1.6 原则上要求保管员必须在现场监护，在卸完溶剂后协同车间收拾好现场，关闭阀门，经检查无问题后离开。4.1.7 在车辆过磅时，去磅房拿磅单（保管联和会计联）和送货方提供的磅单或收据。4.1.8 将过磅吨位通知化验室。4.1.9 做帐入K3吨数以过磅数量为准。4.1.10 将打印的外购入库单会计联和磅单的会计联和送货方提供的磅单一起送给采

3、购员。4.2 液碱4.2.1 在接到门卫通知来液碱后，首先通知部门主管、精练车间班长来液碱。4.2.2 经请示安全主管或生产总监同意后，协同门卫安排车辆停靠在液碱库房外墙处。4.2.3 通知化验室取样化验。（没接到化验室合格通知时，不可以卸车）4.2.4 盘点碱罐，根据库存情况确定是否装的下这车液碱。4.2.5 在接到化验合格通知，经请示安全主管同意后协同车间安排液碱车开始卸碱。4.2.6 在车辆过磅时，去磅房拿磅单（保管联和会计联）和送货方提供的磅单或收据。4.2.7 将过磅吨位通知化验室。4.2.8 做帐入K3吨数以送货方提供的磅单数量为准。4.2.9 将打印的外购入库单会计联和磅单的会计

4、联和送货方提供的磅单一起送给采购员。4.3 柴油4.3.1 在接到门卫通知来柴油后，通知精练车间班长来柴油。4.3.2 盘点柴油罐，根据库存情况确定是否装的下这车柴油。4.3.3 车间有人，配合车间安排卸车，车间无人，和送货司机合作卸车。4.3.4 原则上要求保管员必须在现场监护，在卸完柴油后协同车间或司机收拾好现场，关闭阀门，经检查无问题后离开。4.3.5 在车辆过磅时，去磅房拿磅单（保管联和会计联）和送货方提供的磅单或收据。4.3.6 做帐入K3吨数以过磅数量为准。4.3.7 将打印的外购入库单会计联和磅单的会计联和送货方提供的磅单一起送给采购员。4.4 白土、磷酸、柠檬酸4.4.1 在接

5、到门卫通知后，安排车辆停靠在白土库房或资材库旁。4.4.2 通知化验室取样化验。（没接到化验室合格通知时，不可以卸车）4.4.3 在接到化验室合格的通知后，安排劳务工人卸到相应的仓库。4.4.4 能清点数量的要清点清楚，不能清点的要在现场监护、指挥工人按要求安全作业，摆放整齐，易于盘点。4.4.5 在车辆过磅时，去磅房拿磅单（保管联和会计联）和送货方提供的磅单或收据。4.4.6 将过磅吨位通知化验室。4.4.7 做帐入K3吨数以送货方提供的磅单数量为准。4.4.8 将打印的外购入库单会计联和过磅单的会计联和送货方提供的磅单一起送给采购员。5 领用具体操作步骤5.1 液碱5.1.1液碱的领用，正

6、常生产经流量计的领用，由车间负责将每班流量计数记录在交接班记录里，次日由保管员抄录数据做入系统帐与手工帐。非经流量计领用，包括精练车间，必须经由安全主管开危险化学品申请表后，经领用部门主管，安全主管，仓储主管签字后，交给保管员，由保管员开据出库票才可以领用。（因碱有其特殊性）5.2 白土、活性白土、磷酸、柠檬酸，TBHQ、脱色土助滤剂、硅藻土的领用5.2.1 必须由车间填写领料单后交与保管员。（为防止不够用车间可以多备领一些）。5.2.2 要求保管员见单发货，相关部门领用辅料时，先开领料单据找保管员安排发货确认签字，不允许劳务工作人员代写代领。（以上为件数领用的辅料，不包含柴油、正已烷等液体辅料）5.2.3 关于领料单数量，现不存在也不支持零散领料，全部整件或整桶领用；也需相关部门熟悉所领辅料的规格品种，为20KG、25KG或35KG等。5.3 柴油、正己烷5.3.1由于柴油、正己烷存在回溶等工艺的原因，先由车间自行领用，柴油、正己烷在固定出一星期后根据盘点数量和生产报表消耗的