改进控制程序

1、XXX塑胶电子有限公司 文件编号：XX-QP8.5-01修制日期：2014.05.08版本识别：A页 次：第 5 页，共 5 页文件名称：改进控制程序修订履历版本修改条款及内容修订日期修订人A初版生效日期核准审核制订2014.05.161.目的采用有效的纠正措施、预防措施和改进方案，实现质量管理体系的持续改进。2.范围适用于纠正措施、预防措施及持续改进方案的制定、实施与验证。3.权责3.1 品管部:负责组织对产品质量、服务的持续改进以及纠正和预防措施的控制；当发生质量问题时发出相应的纠正和预防措施表，并跟踪验证实施效果。3.2 各部门:负责制定和实施本部门问题点的纠正措施、预防措施和改进方案。

2、3.3 品管ISO专员：负责协助管理者代表监督、协调各部门的纠正措施、预防措施与改进方案的实施。3.4 营销部:负责联络成型部技术课、品管部有效处理客户意见。3.5 管理者代表:监督、协调各部门的纠正措施、预防措施与改进方案的实施。4.定义：4.1 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。4.2 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。4.3 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。5.作业流程 5.1纠正与预防措施控制作业流程：作业流程权责单位/责任人作业内容作业记录/参考文件开 始异常确认发生品质异常/异常趋势记录管理相关部门公司以下五类

3、异常/异常趋势需纠正预防：1类：生产过程、产品质量方面的异常或统计分析结果。2类：客户对产品质量的建议、投诉/退货以及客户满意度调查的统计分析结果。3类：体系、过程、产品审核方面的不合格、观察项、建议项等。4类：供方产品、服务方面的异常或供货绩效的统计分析结果。5类：质量方针、目标或质量管理体系文件要求有效性方面的异常或统计分析结果。品质异常联络书客户投诉汇总表客户满意度调查报告不符合项报告管理评审报告品质成本分析报告相关部门各类异常/异常趋势的确认部门如下：1类：生产部门和品管部共同确认。2类：营销部和品管部共同确认。必要时联络生产部门共同确认。3类：审核组和责任部门共同确认。4类：品管部和

4、营销部共同确认，必要时联络生产部门共同确认。5类：管理者代表确认。品质异常联络书纠正和预防措施表客户满意度调查分析报告不符合项报告评审NONO结 束之标准化效果确认实施措施计划制定措施计划原因分析责任部门相关责任部门对各类异常/异常趋势进行原因分析：1类：生产部门分析原因，必要时联络品管部共同分析原因。2类：品管部组织相关部门分析原因。3类：责任部门分析原因。4类：品管部/营销部分析原因，必要时联络生产部门共同分析原因。5类：责任部门分析原因，必要时组织相关部门共同分析原因。同上责任部门1-5类各类异常/异常趋势由责任部门制定措施计划，必要时组织相关部门制定联动措施计划。同上相关部门1-5类各

5、类异常/异常趋势由责任部门经理评审措施计划的适宜性和有效性。同上责任部门1-5类各类异常/异常趋势由责任部门组织实施措施计划，并对实施过程的主要活动和活动结果进行记录。同上相关部门相关部门对各类异常/异常趋势的措施实施效果进行确认：1类：品管部对责任部门的实施效果进行确认。2类：由品管部/营销部对相关责任部门的实施效果进行确认，由客户作效果的最终确认。3类：审核组对责任部门的实施效果进行确认，并由管理者代表核准。4类：由品管部/营销部对供应商的整改效果进行后续的跟进。5类：管理者代表确认。同上相关部门1-5类各类异常/异常趋势对实施的纠正与预防措施计划导致的文件修订，依文件和记录控制程序执行。

6、无5.2持续改进控制作业流程作业流程权责单位/责任人作业内容作业记录/参考文件结 束标准化确定目标的达成达成阶段性目标测评实施效果实施阶段性措施计划审批制定阶段性目标和措施计划系统分析原因确定改进目标确定改进区域开 始NONO实施阶段性实施方案开 始总经理1.公司运营会议讨论确定改进的区域： (1)纠正与预防措施实施结果； (2)质量方针、质量目标的实现过程； (3)审核结果； (4)管理评审结果；(5)数据分析结果。公司运营会议记录总经理1.公司运营会议讨论确定改进的目标。公司运营会议记录责任部门1.可通过矩阵图、关联图、系统图、亲和图、PEART图、数字矩阵图等统计方法，分析目标提升的影响

7、因素。责任部门1.为实现质量目标，对其进行分解，制定阶段性目标及实现阶段性目标计划。责任部门1.将实施方案提报部门经理审核、总经理批准后实施。责任部门1.组织实施措施计划，对实施过程的主要活动和阶段性效果进行记录。责任部门1.责任部门自我测评阶段性实施的效果，而后提交公司运营会议进行检讨、评估。公司运营会议记录总经理1.由公司运营会议确认阶段性目标的达成。公司运营会议记录总经理1.由公司运营会议确认各阶段目标的达成效果后，最终确定质量目标达成的效果。公司运营会议记录责任部门1.依文件和记录控制程序对相关记录进行归档、保管；2.由实施措施计划而导致的文件修订，依文件和记录控制程序执行。文件和记录控制程序6.附加说明6.1 主要的持续改进、纠正措施和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。7.相关文件7.1客户服务控制程序 XX-QP-7.2-027.2监视和测量控制程序 XX-QP-8.2-02 7.3内部审核控制程序 XX-QP-8.2-017.4不合格品控制程序 XX-QP-8.3-017.5统计技术应用控