直提物料发货流程管理规定

1、XXXX有限公司xxxW限公司xxxW限公司文件编号总页数版本JW-WI-010共5页A/3直提物料发货流程规定拟 制:审 核:批 准:发放部门采购部门一份、行政部门份、计划物控部门1份、品质部门1份、技术部门1 份、业务部门1份、生产部门1份、财务部门 份、 管理者代表 份、文控中心份管理文件（三级文件）文件编号JW-WI-010题目：直提物料发货流程规定版本号A/3页 数2/5文件版本修改记录版本号拟制/修改 责任人修改内容及理由拟制/修改日期批准者A/0新制订A13.5 修改品质部职责内容3.6 增加技术部职责A/26、流程图更新A/3文件格式优化相关部门会签相关部门部门负责人会签相关部

2、门部门负责人会签采购部门业务部门行政部门生产部门计划物控部门财务部门品质部门管理者代表技术部门文控中心管理文件（三级文件）文件编号JW-WI-010题目：直提物料发货流程规定版本号A/3页 数3/51 .明确各部门在直提物料发货操作流程工作职责，优化现有操作流程，提高直提物料的响应速度 和确保直提物料质量。2 .范围适用XXX有限公司计划物控部直提物料发货流程管理。3 .职责3.1 营销部负责提供直提物料相关单据制作与派送，直提物料货柜到达时间确认；3.2 计划物控部计划员负责直提物料排产计划制定与评估，并与生产计划员传达和确认直提物料 数量和产出时间；3.3 生产部计划员负责将直提订单排产计

3、划下达到班组，按照计划要求按期完成直提物料生产加 工，尾箱更换人员负责直提物料卡板更换、堆码集合、尾箱制作、陵头及标签粘贴；3.4 计划物控部组件成品仓库依据 【发货通知单】、【装箱清单】、【供应商直发明细表】以及【成品 直提装车SDP完成直提物料的理货、打包、装柜，仓库主管负责所有发货一切事项；3.5 品质部负责直提物料的入库与出库检验，成品装柜前条码扫描工作以及货柜到达后现场确认货 柜内部有无异常；车辆到厂后核对海外装箱号、运输方式、是否空车、封条号（临时封条号、海关 封条号）、柜号、车牌号、柜型以及装载过程拍照及装载完成后监督司机关柜门、锁封条并拍照；3.6 技术部负责直提物料【装箱清单

4、】的制作及装载货物现场指导。4 .定义提前备货并将货物的包装体积、重量及件数等箱单信息提供给客户制作发货箱单，货物到达客户 公司不在进行二次包装直接发货的物料。5 .内容5.1 直提物料信息提供5.1.1 营销部跟单员根据直提需求日期 把信息给到技术部，技术部制作临时装箱清单提供给 仓库和品质，营销部跟单员根据直提需求日期 提前两个工作日开具【发货通知单】、临时【装箱清 单】发放给仓库理货、换卡板，仓库负责称重，品质现场记录重量，称重完成后品质把称重信息传 递给技术部，由技术制作正式的装箱清单给到业务，由业务把装箱清单发给客户确认，打包装；5.1.2 营销跟单员在确定直提货柜到达我司的准确时间

5、时后，提前一个工作日提供【供应商直发 明细表】发放给仓库整理直提物料，同时提供陵头标签的电子档文件给标签室以便及时打印；5.1.3 直提货柜到达我司后由营销部跟单员确定装货车辆，确认无误后通知成品仓库组长；仓管 员在装车前需通知品质负责人到现场检查车厢内有无其他无关物品及货柜有无异常；5.1.4 直提物料装柜时如出现【供应商直发明细表】提供的清单数量与实际货柜的装货体积信息 不符时，营销跟单员将信息反馈给客户确认，得到最终信息后现场指导仓管员重新装柜；5.1.5 品质出货检验员完成直提物料装柜前、中的拍照记录以及检验OKt要求司机关好柜门及锁 好封条并拍照记录。5.2 直提物料理货5.2.1

6、仓管员在接到营销部提供的【发货通知单】、【装箱清单】时，按照发货日期先后整理分类 并在ERP系统里核查有无库存，如无库存需发欠料明细通知计划员及生产部；5.2.2 仓管员将分类好的【发货通知单】进行备货，备货时需核对【发货通知单】上的信息与库 存实物是否相符，如：产品编码、合同号、数量、特殊要求信息；5.2.3 仓管员将备好的直提物料摆放到指定区域，通知生产尾箱更换人员依据营销部提供的【装 箱清单】要求，对直提物料进行卡板更换、堆码集合以及尾箱制作与更换，并通知品质检验；5.2.4 品质出货检验如抽检到不符合直提要求物料，开具【内部联络单】并说明不符合原因通知 生产人员返工；5.2.5 仓管员

7、打包前需由品质 OQC寸直提物料进行检验，仓管员将检验好的直提物料严格按照包管理文件（三级文件）文件编号JW-WI-010题目：直提物料发货流程规定版本号A/3页 数4/5装规范要求进行打包装，打包完成后 OQC!次对打包物料进行检验；5.2.6 仓管员在接到营销跟单员提供的【供应商直发明细表】后，按照要求整理核对直提物料，核对内容：件数，每件中的箱数，以及对应的编码数量。5.3 直提物料堆码集合、陵头及标签粘贴5.3.1 生产部尾箱更换人员在接到仓管员通知后， 将摆放在指定区域的直提物料严格按照营销部提 供的【发货通知单】、【装箱清单】进行卡板更换、堆码集合及尾箱制作；5.3.2 生产部尾箱

8、更换人员到标签室领取直提物料陵头、标签，核对无误后将陵头、标签粘贴于 已打好包的对应直提物料上，严格按照包装规范要求粘贴。5.4 直提物料出货检验5.4.1 品质出货检验员依据营销跟单员提供的【供应商直发明细表】对生产尾箱更换人员贴好陵 头、标签的直提物料进行再次出货检验，检验好后通知仓管员，仓管员将直提物料送至出货台等待 装柜；5.4.2 品质出货检验员检验到陵头或标签印字不清、印字残缺及破损的，通知生产部尾箱更换员,生产部尾箱更换员将不良陵头、标签拿到标签室一对一更换后重新粘贴；5.4.3 直提货柜到达我司后，营销部跟单员确定装货车辆后通知仓库组长，由仓库组长通知品质负责人到现场检查车厢内

9、有无其他无关物品及货柜内部有无漏缝；5.4.4 仓库员在品质负责人确认好可以装货后，根据营销部提供的装货信息和【成品直提装车SOP进行装柜，不允许装载非箱单内的物料；5.4.5 直提物料装车完成后严格按照包装规范要求进行固定，确保物料的牢固，依据【成品直提 装车SOP规定要求；5.4.6 装柜完毕后品质出货检验员拍照记录，仓管员填写【车辆放行条】，其中仓管员填写客户名称，货物件数及发货日期，司机填写司机姓名及车牌号；仓库保安和部门主管级及以上领导签字 后才可生效放行。（放行条不允许涂改否则无效，涉及数量时，数字必须大写，不可使用阿拉伯数 字）。6 .流程图（见下页）7 .相关文件及记录仓库作业流程管理规定JW-WI-003OQCB货检验流程规定PZ-WI-006成品直提装车 SOP JW-QR-016仓库物料搬运、储存、防护管理规定 JW-WI-005内部联络单JW-QR-014管理文件（三级文件）文件编号JW-WI-010题目：直提物料发货流程规定版本号A/3页 数5/5计划物控部仓管员生产部尾箱更换员品质部 OQC计划物控部仓管员生产部尾箱更换员 计划物控部仓管员营销部跟单员品质