濮阳经济技术开发区规划建

1、濮阳经济技术开发区规划建设局2016年度部门决算目录第一部分 规划建设局概况1、 主要职责2、 部门决算单位构成第二部分规划建设局2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分规划建设局2016年度部门决算情况说明1、 收入支出总体情况说明2、 收入决算情况说明3、 支出决算情况说明4、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明5、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一

2、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。（二）政府采购支出情况。（三）国有资产占用情况。第四部分名词解释第一部分 濮阳经济技术开发区规划建设局概况一、主要职责（一）负责承办产业集聚区范围内基础设施建设规划设计方案及市政基础设施建设管理工作。（二）负责监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。负责建设工程报建和核发建筑工程施工许

3、可证，加强建筑市场信用体系建设；负责有形建筑市场的监督管理，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。（三）负责区内保障房建设相关工作。负责编制辖区内城中村改造年度计划，负责审查上报改造实施方案，负责协调各项手续审批办理。督导实施改造项目的建设进度。（四）负责规范和指导全区村镇规划建设。组织实施小城镇和村庄建设、发展规划，监督实施村镇建设工程技术标准，指导农村住房建设和安全以及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导各类村镇建设试点工作。（五）负责区内建设工程质量监管。贯彻落实建设工程质量方面的法律、法规、制度，拟订建筑业技术政策并指导实施。负责房屋建筑和市政公用工程质量

4、监督和竣工验收备案工作。（六）负责建设工程安全生产的监督和管理。贯彻落实建设工程安全生产方面的法律、法规、制度，负责区内房屋建筑安全生产备案工作。组织或参与工程重大安全事故的调查处理。（七）承办党工委、管委会交办的其他事项。二、部门决算单位构成纳入濮阳经济技术开发区规划建设局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳经济技术开发区规划建设局本级局机关第二部分规划建设局2016年度部门决算表收入支出决算总表.公开 01 表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1一、一般公共服务支出30二、上级补助收入2二、外交支出31三、事业收入3三、国防支出32四、经营收

5、入4四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入5五、教育支出34六、其他收入6六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出379九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出401,68.7,512十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出522453本年收入合

6、计251,68.7,5本年支出合计541,68.7,5用事业基金弥补收支差额26结余分配55年初结转和结余27年末结转和结余562857总计291,68.7,5总计581,68.7,5注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 5 -收入决算表公开 02 表单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收上级补助收入事业收入经营收入附属单位其他收入功能分类科目名称入上缴收入科目编码栏次1234567合计1,68.7,51,68.7,5201一般公共服务支出20101人大事务2010101行政运行2010102一般行政管理事务2010103机关服务2010104人大会议地方政府向国际组织借款23

7、20303付息支出注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 6 -支出决算表公开 03 表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位功能分类科目名称补助支出科目编码栏次123456合计201一般公共服务支出20101人大事务2010101行政运行2010102一般行政管理事务2010103机关服务2010104人大会议2010105人大立法2010106人大监督2010107人大代表履职能力提升国有土地使用权出让金债务付2320411息支出21202城乡社区规划与管理1,68.7,51,68.7,52120201城乡社区规划与管理1,68.7,51,68.7,

8、5注：本表反映部门本年度各项支出情况。- 7 -财政拨款收入支出决算表公开 04 表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算政府性基金预算财政财政拨款拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11,68.7,5一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出411,68.7,51,68.7,512十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十

9、四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出532454本年收入合计251,68.7,5本年支出合计551,68.7,51,68.7,50年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余56一般公共预算财政拨款2757政府性基金预算财政拨款28582959总计301,68.7,50总计601,68.7,51,68.7,5注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性

10、基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。- 8 -一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目名称科目编码栏次123合计201一般公共服务支出20101人大事务212城乡社区支出1,68.7,51,68.7,521201城乡社区管理事务2120101行政运行2120102一般行政管理事务2120103机关服务2120104城管执法2120105工程建设标准规范编制与监管2120106工程建设管理2120107市政公用行业市场监管2120108国家重点风景区规划与保护2120109住宅建设与房地产市场监管2120199其他城乡社区管理事务

11、支出21202城乡社区规划与管理1,68.7,51,68.7,52120201城乡社区规划与管理1,68.7,51,68.7,5注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。- 9 -一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表单位：万元人员经费公用经费经济分类科科目名称金额经济分类科科目名称金额目编码目编码301工资福利支出1,35.3,694302商品和服务支出33.3,80630101基本工资1,35.3,69430201办公费7.7,90630102津贴补贴30202印刷费4.530103奖金30203咨询费30104其他社会保障缴费30204手续费30106伙食补助费3

12、0205水费30107绩效工资30206电费机关事业单位基本养老保险邮电费30108缴费302072.830109职业年金缴费30208取暖费30199其他工资福利支出30209物业管理费303对个人和家庭的补助30211差旅费130301离休费30212因公出国(境)费用30302退休费30213维修(护)费3.130303退职(役)费30214租赁费30304抚恤金30215会议费0.3,130305生活补助30216培训费130306救济费30217公务接待费0.4830307医疗费30218专用材料费30308助学金30224被装购置费30309奖励金30225专用燃料费30310生产

13、补贴30226劳务费0.7,330311住房公积金30227委托业务费630312提租补贴30228工会经费30313购房补贴30229福利费30314采暖补贴30231公务用车运行维护费4.6,530315物业服务补贴30239其他交通费用其他对个人和家庭的补助支税金及附加费用30399出3024030299其他商品和服务支出30224被装购置费30225专用燃料费- 10 -30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出310其他资本性支出31001房屋建筑物购建3

14、1002办公设备购置31003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31020产权参股31099其他资本性支出注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。- 11 -一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表单位：万元2016 年度预算数2016 年度决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国公务接待费合计因公出国公务接待费（境）费（境）费小计公务用车公务

15、用车小计公务用车公务用车购置费运行费购置费运行费1234567891011125.134.654.650.484.655.134.650.48注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。- 12 -政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表单位：万元项目本年支出年初结转和结余本年收入年末结转和结余功能分类科目名称小计基本支出项目支出科目编码栏次123456合计207文化体育与传媒支出20707国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出2070701资

16、助国产影片放映2070702资助城市影院2070703资助少数民族电影译制2070799其他国家电影事业发展专项资金支出208社会保障和就业支出20822大中型水库移民后期扶持基金支出注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。（该报表全部数据为零时）说明： 规划建设局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。- 13 -第三部分规划建设局2016年度部门决算情况说明1、 关于收入支出决算总体情况说明2016 年度收入总计 168.75 万元，支出总计 168.75 万元，与 2015 年相比，收、支总计均减少 11.45 万元，下降 6%。主

17、要原因： “三公经费”有所减少。2、 关于收入决算情况说明2016 年度收入合计 168.75 万元，其中：财政拨款收入168.75 万元，占 100%。事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。3、 关于支出决算情况说明2016 年度支出合计 168.75 万元，其中：基本支出 168.75万元，占 100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。4、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年度收入总计 168.75 万元，支出总计 168.75 万元，与 2015 年相比，收、支总计均减少 11.45 万元，下降 6%。主要原因： “三公经费”

18、有所减少。5、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（1） 财政拨款支出决算总体情况。2016 年一般公共预算财政拨款支出 168.75 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.45万元，下降 6%。（2） 财政拨款支出决算结构情况。2016 年度一般公共预算财政拨款支出 168.75 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 168.75 万元，占 100%。（3） 财政拨款支出决算具体情况。2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 168.75 万元，支出决算为 168.75 万元，完成年初预算的 100%。城乡社区支出（类）

19、。年初预算为168.75万元，支出决算为168.75万元，完成年初预算的100%。六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016 年一般公共预算财政拨款基本支出135.3694 万元，其中：人员经费 135.3694 万元，主要包括：基本工资135.3694 ；公用经费 33.3806 万元，主要包括：办公费7.7906万元，,印刷费4.5万元，差旅费1万元，邮电费2.8万元，维修（护）费3.1万元，会议费0.31万元，培训费1万元，公务接待费0.48万元，劳务费0.73万元，委托业务费6万元，公务用车运行维护费4.65万元。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

20、（1） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.65万元，完成预算的90.6%；公务接待费0.48万元，完成预算的9.4%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.4万元，下降69%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10.4万元，下降69%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车数量减少，严格控制经费支出。公务接待费支出决算减少0.1万元，下降17%。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制经费支出。（1） “三公”经费

21、财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.65万元，占100%。具体情况如下：1.公务用车购置及运行费支出4.65万元。其中：公务用车运行支出4.65万元。主要用于建筑工地检查，市政道路建设等。2016年期末，濮阳经济技术开发区规划建设局机关的公务用车保有量为1量。2.公务接待费支出0.48万元。规划建设局2016年度共接待国内来访团组8个、来访人员45人次（不包括陪同人员）。八、 其他重要事项的情况说明（1） 机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出168.75万元，比2015年减少11.45万元，下降6%。主要原因：“三公经费”有所减少。（2） 政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额0万元。（3） 国有资产占用情况。2016年期末，规划建设局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价价值50万元以上通用设备台（套）数量和单价价值100万元以上专用设备台（套）数量。第4部 分名词解释一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”