技术部门工作规范：

1、技术部门工作标准：一 职责：负责新产品开发，新材料和新技术的应用，日常搞好产 品图纸的设计， 制定车间生产工艺。 负责对产品加工和出运的质量管 理、监督、检查。制定产品原辅材料消耗定额，计算工程工程实量结 算清单，配合生产处理产品加工和工程安装的技术和质量问题， 检查 进厂的原辅材料质量。二业务内容和工作程序：1、技术员根据行业开展，经常试制新产品，新材料和新技术，为 企业科技开展做奉献。根据工程合同和工程订单，依据工程图纸 和对产品要求制作详细车间产品加工“图纸 。交给生产部门，由 生产按排车间照图加工产品。工程产品全部加工完毕，技术员汇 制该工程“实量结算清单 。转交给财务，并且要在技术部

2、门登记“工程工程台帐。2、工程产品图纸制作完，要按全部图纸测算产品加工消耗原辅材料 定额。制作该工程“原辅材料消耗定额汇总表 。交给生产保管员 和财务。3、技术部门要加强生产车间的工艺管理，制定加工产品工艺程序， 技术标准工艺制度，并将其要求上墙，经常深入车间检查执行情况。4、经常检查车间产品加工质量，监督仓库对产品保管，发运的质量 管理，制定产品加工，出运的质量管理制度，确定标准，建立产 品质量管理奖惩条例。5、工程工程的产品或安装出现问题，技术部门要及时配合生产到现 场处理，并配合生产部门与工程单位办理工程验收，核对和认证 签字工作。6、每批型材进厂都要严格检查质量，配合保管员核对数量，经

3、常检 查进库的各种辅助材料和配件质量，对不合格的原辅材料有权拒 绝使用，并催促采购人员退货。三责任：1、技术部门对产品设计和工程产品质量负责。2、对车间生产工艺安排负责。3、对产品加工过程中的质量负责。4、对工程清算负责，对产量核对负责。5、配合生产对工程质量和技术要求的协调工作负责。6、对产品加工的原辅材料质量负责。二、生产部门工作标准：一职责：组织人员根据企业任务和技术图纸安排车间生产， 工程 安装，按工程核定产量和计算计件工资。管理车间加工产品和 工程安装进度，并保证质量，控制生产，安装的物资消耗，加 强设备使用的管理，办理工程决算认证手续转财务。二业务内容和工作程序：1、根据生产任务，

4、安排车间工人，人员缺乏可问经理请示进人，任 务减少，生产可自行减少人员，尽力减少，人力的浪费，随时调 整车间工人，用最少人力创最大产量，增加工人收入。提高和调 开工人积极性，多为企业创效益。2、安排和组织人员进入工程安装，按工作量用人，测算好计件任 务，确定负责人，职责，任务交待清楚。办理好“工程任务单权全 委托。 完工时由生产和技术联合办理工程决算认证、 签字，将工程决 算和工程安装， 计件工资表转交给财务， 有利财务对处转帐和给工人 开支。3、生产车间在工程工程完成后，按工程产品图纸计算产品实际产 量总平方米数，按着产品名称，型号规格，特殊要求标准制作 “项 目产品完工明细表报技术和财务。

5、4、生产根据“工程产品完工明细表计算车间工人的计件工资， 计件工资的工资率按企业规定标准，如有特殊情况要备注说明，此 表由企业经理签字后转交财务。5、车间加工产品和工程安装，一定按技术要求标准验收，如达不 到要求要进行罚款， 生产部门要严格管理， 坚持保证产品和安装的质 量，并加快进度。给车间和安装人员制定技术标准和奖惩制度。6、生产部门对车间使用的设备要严加管理，加强维护和保养。经 常深入车间检查使用情况， 注意节省能源， 提高设备的利用率和完好 率。按照生产任务组织原辅材料进入车间， 每项工程产品在按图纸核 定好消耗， 对于超耗要有罚款。 各项工具领作必须由生产签字， 不然 企业不购置。

6、仓库核对，而生产建立工具领取台帐， 将所耗工具落到 人头。有利责任落实。7、组织车间将产品包装好入库，并详细填写“产品缴库单与仓 库办理交接手续， 此“入库单 是计算完成产值和计算计件工资的主 要依据。8、安排车间和安装人员的考勤工作，由具体人负责，月末将考勤 表报给财务。三责任：1、生产部门对产品加工和工程安装质量负责，对进度负责。2、对工程业务具体协调工作负责。3、对生产组织，人员管理车间和安装负责。4、对企业固定资产设备、厂房平安使用负责。5、对所创造产品消耗定额原辅材料、燃动费，车间费用负责6、对全体工人车间和安装的分配负责。7、对企业经理交待工作负责。三、采购和保管部门工作标准：一职

7、责：按着企业需要各类物资的情况，及时采购进厂，促 进和保证生产完成任务，办理各种物资和货币的借、交、报手续，主 要有借款、物资入库，报销完整票据。保管员要办理收料，发料，产 品入库，出库手续， 记录好材料和产品保管帐目， 发放工具要记好台 帐。编报原辅材料采购方案， 期末向财务报“耗用材料汇总表 和“产 品进出库汇总表，加强对贵重物资和工具的保管，借用工具进行登 记台帐。做好办公用品的管理，完成好经理交办工作。二业务内容和工作程序：1、采购员按着保管员或企业交给的采购方案，到财务借款去市场 购置物资。运回工厂的物资要及办理入库， 到财务报帐， 一定要建全 手续，完善过程，对于赊欠物资。及进收料

8、，给财务记入往来帐，有 利对帐。2、对于采购进厂物资不能使用，要及时退货或换货，严格禁止工 作不负责给企业造成损失，必须及时，保质、足量组织物资进厂，采 购人员要深入车间了解各类物资使用情况。 办好办公用品的发放和管 理工作。3、采购人员要及时掌握市场各类物资“行情信息，大类物资原料的价格变动信息， 在及进向经理汇报， 保证所进物资质、 价、 量相符。4、保管员接收各类物资入库时，要按进料票据如实点数，符合后 才能办进入库单，并将入库物资摆放整齐，保证仓库清洁。5、车间产品入库要点清数量，由车间填制“产品缴库单保管员 要详细换对单据的数量， 加工单位， 规格和型号及名称。 实物符合后 方能签字

9、验收。 对需包装而没包的产品不签入库单， 车间包完后再签 入库单，对入库的产品要妥善保管好，要按工程单位分开存数。6、产品出库时要和提货人点好数量，填制产品出库单，要将提货 单位，日期、产品名称、型号、数量登记清楚，由提货人在单据上签 字，到财务盖章前方能放行出厂。7、保管员要及进准确记好各类物资保管帐目，每月要将产品帐， 材料帐和财务对帐， 定期由财务配合清点库存， 做到帐物相符， 帐帐 相符，保管好领料、收料、产品进出库单据，登记好“个人工具领用 台帐对于补领工具在以旧换新， 所有工具领料单必须由生产签字批 准方可付货。8、保管员结合生产部门的任务，每月初编制“原辅材料采购方案 表依据是生

10、产提供任务量，核对库存，将缺乏局部编制方案，到月 末根据领料单和产品进出库单，汇制“原辅材料耗用汇总表和产品进出库汇总表报财务9、保管员对库存贵重物资，如大型工具、小型设备、机电物资、 劳动保护、要很好的管理，防止损坏和丧失，生产和安装人员使用， 可到仓库借出， 保管员要建立“工具借用台帐 随时登记，及时崔回三责任：1、采购员要为车间和企业耗用各类物资的及时，保质，保量负责。2、采购员要保证经济业务完整、准确、减少库存超出，为企业资金 占用负责。3、保管员对库存物资，产品的管理，实数准确，帐物相符负责。4、保管员按时向财务报表，保证财务核算负责。5、保管员要对库存各类物资完好保存负责。6、保管

11、员对物资、产品进出库的手续到达企业要求负责。7、采购员为合理使用办公用品负责。四、财务部门工作标准：一职责：管理好现金和银行的实存货币，配合经理有方案使 用资金，加强企业的货币资金管理，严守国家和企业的法令、法规、 制度的要求，做好企业经济业务的帐物处理， 经常核对往来经济帐目， 做好企业对外工程决算， 搞好企业各环节经济核算工作， 合理计算各 类人职工资， 定期向经理汇报经济决算和分析， 按时做好记帐、 算帐 和决算工作， 定期结合车间、 保管员对企业各类物资盘点， 配合生产 和技术对外工程清算和清理往来欠款。 做好企业资料的管理， 加强管 理人员， 辅助人员的考勤工作， 审核生产和技术的计

12、件工资核算， 监 督各经济业务执行情况。二业务内容和工作程序：1、配合经理制定好“现金管理制度日常按制度控制资金使用， 压缩非生产资金的支出， 定期向经理汇报资金使用情况， 特殊问题要 用文字说明。2、出纳员的现金帐要日核对库存，保证帐库相符，按银行“对帐 单核对银行帐，保证帐帐、帐实相符，定期接受企业或会计检查， 对待各类借款要及时崔促报帐，防止经济业务延时。3、出纳员坚持法律，法规和企业制度，照章缴税费，不得越权动1用企业资金， 做好现金和货币管理， 每月要做好管理人员和辅导助人 员的考勤工作，计算好企业整体工资，按时进入企业核算帐目。4、出纳员随时将经济业务制作会计凭证、交给会计记帐，核

13、算， 会计核算完毕， 出纳员要进行传票的汇总， 订装和保管， 不能造成票 据损失。5、会计经过审核，传票无误要进行记帐和转帐，做好帐务处理工 作，加强本钱核算，在每月 10 日前要将上月决算完成，每季度拿出 决算分析，说明企业经济工作整体情况， 交给企业经理， 对待问题拿 出改进意见， 协助经理对经济管理和生产经营性决策， 反映企业生产 经营工作具体情况，收集各方面信息，有利改进工作。6、财务部门每半年要配合生产盘查在制品，结合保管员盘查产成 品和库存各类物资，核对帐目，对盘查“盈亏制作表，查找原因， 写好说明由经理签字及时调帐， 做到帐物、 帐帐相符，对待车间和保 管的问题提出改进意见。7、对外工程完工后，财务结合技术和生产及时拿出决算，将决算 交给生产与工程单位核对，经工程单位认定“签字后，由财务转销 售，处理往来帐务。8、财务会计要经常和“应收帐款单位对帐，并为企业崔欠款。 催促外欠资金及时回笼，加速企业经济开展。29、财务要做好企业各项资料的保管工作，建立台帐登记，对于借出资料要办理借出手