包装袋管理办法

1、盘点目的：便于及时了解、掌握库存物资流动、保盘点目的：便于及时了解、掌握库存物资流动、保管、保养、数量、质量情况，为生产经营物资供应管、保养、数量、质量情况，为生产经营物资供应提供可靠依据，对库存物资必须进行不同形式的盘提供可靠依据，对库存物资必须进行不同形式的盘点。点。盘点方法：对现有的库存物资通过称、磅、量、理盘点方法：对现有的库存物资通过称、磅、量、理论计算、点数、对帐的方法检查保管实物的数量和论计算、点数、对帐的方法检查保管实物的数量和质量，并对盈亏积压情况分析原因，提出处理意见。质量，并对盈亏积压情况分析原因，提出处理意见。盘点形式盘点形式: : 1 1、永续盘点：物资保管人员随时核

2、对库存物资，每月对、永续盘点：物资保管人员随时核对库存物资，每月对收发存状况进行自查，及时核对帐物卡是否相符。收发存状况进行自查，及时核对帐物卡是否相符。2 2、循环盘点：每月或每季度对库存领发次数少、间隔时、循环盘点：每月或每季度对库存领发次数少、间隔时间长、存量变动不大的物资，有计划地按类、按顺序进行间长、存量变动不大的物资，有计划地按类、按顺序进行循环清点或抽查。循环清点或抽查。3 3、定期盘点：半年或年终对库房物全面清点，先由保管、定期盘点：半年或年终对库房物全面清点，先由保管人员自查自盘，而后部门领导组织有关人员进行复查或抽人员自查自盘，而后部门领导组织有关人员进行复查或抽查。查。4

3、 4、人员变动必须盘点：人员岗位变动，接交人进入现场、人员变动必须盘点：人员岗位变动，接交人进入现场盘点、办理盘点后的移交手续。盘点、办理盘点后的移交手续。盘点内容：盘点内容：生产经营用物资、基建技改用物资、寄售物生产经营用物资、基建技改用物资、寄售物资和帐外实物，必须分别进行盘点和帐务处资和帐外实物，必须分别进行盘点和帐务处理，分别填报盘点报表。理，分别填报盘点报表。盘点职责盘点职责1 1、供应部负责组织半年、年终的全面盘点。盘点顺序为各单位、供应部负责组织半年、年终的全面盘点。盘点顺序为各单位先自查，区域互查，供应部组织有关部门或人员进行抽查和重先自查，区域互查，供应部组织有关部门或人员进

4、行抽查和重点检查，对盈亏超出合理范围的，形成盈亏分析处理报告，报点检查，对盈亏超出合理范围的，形成盈亏分析处理报告，报公司并按相关制度进行责任追究。公司并按相关制度进行责任追究。2 2、日常性盘点由仓库保管人员负责。仓库保管需做到帐、卡、日常性盘点由仓库保管人员负责。仓库保管需做到帐、卡、物相符；物资收发、价拨和记帐无差错；各类物资无超储、积物相符；物资收发、价拨和记帐无差错；各类物资无超储、积压、变质、损坏现象发生；压、变质、损坏现象发生；3 3、子公司成立联合盘点组，每月至少一次对原燃材料和包装物、子公司成立联合盘点组，每月至少一次对原燃材料和包装物进行盘点，盘点记录要会签归档，确保物料平

5、衡和帐实相符。进行盘点，盘点记录要会签归档，确保物料平衡和帐实相符。若盈亏超出合理范围，则要组织认真分析，形成盘点报告报供若盈亏超出合理范围，则要组织认真分析，形成盘点报告报供应部和销售部，经公司批准后处理，同时要落实整改措施。应部和销售部，经公司批准后处理，同时要落实整改措施。物资盘点工作要求物资盘点工作要求1、年终库存物资盘点或工厂经营机制发生变化时，必须成立相应的、年终库存物资盘点或工厂经营机制发生变化时，必须成立相应的盘点工作小组，小组成立一般由物资主管部门、财务部门和其它盘点工作小组，小组成立一般由物资主管部门、财务部门和其它相关人员组成。职责包括：盘点工作布置动员；督促检查；对盘相

6、关人员组成。职责包括：盘点工作布置动员；督促检查；对盘点中存在的问题进行分析、提出整改意见。点中存在的问题进行分析、提出整改意见。 2、对大宗原燃材料，每月必须进行一次盘点，一般由生产处牵头，、对大宗原燃材料，每月必须进行一次盘点，一般由生产处牵头，供应、财务、计量及使用单位参加，现场进行实物盘点。年终或供应、财务、计量及使用单位参加，现场进行实物盘点。年终或经营机制发生变化时，由集团供应部牵头，公司相关部门参加。经营机制发生变化时，由集团供应部牵头，公司相关部门参加。 3、年度物资盘点出现的盘盈、盘亏或认定的积压报废物资，必须、年度物资盘点出现的盘盈、盘亏或认定的积压报废物资，必须认真分析、

7、查明原因、履行手续，做好帐务处理。认真分析、查明原因、履行手续，做好帐务处理。4、考核，物资盘点工作是一项认真细致工作，直接人员或相关人员、考核，物资盘点工作是一项认真细致工作，直接人员或相关人员对盘点工作不负责任，马马虎虎走过场，物资短缺，保管保养不对盘点工作不负责任，马马虎虎走过场，物资短缺，保管保养不到位所造成的损失，根据情节进行考核或其它办法进行处理。到位所造成的损失，根据情节进行考核或其它办法进行处理。各部门职责：质控处：负责水泥包装袋版面(本办法版面均指水泥包装袋外面印刷的图形与文字的组合)的报批和确认、水泥样袋审核确认工作、制订公司水泥包装袋企业标准和验收标准，以及指导做好水泥包

8、装袋质量验收工作。销售处：负责水泥包装袋月度需求计划的申报。供应处：负责水泥包装袋采购合同签订、每月包装袋的采购，包装袋质量验收、存储管理和使用管理，防止包装袋流失，维护“海螺”品牌；负责组织月度包装袋盘点工作。财务处：负责组织对包装袋的数量核查、参加月度盘点及采购合同的审核。水泥工段：做好包装袋的领用、使用、日盘点工作及劳务队管理。进货验收管理：1、包装袋送到公司后，仓库保管员、水泥工段和质控处相关人员共同对到货包装袋的数量、外观质量进行验收并签字确认。水泥工段负责安排人员及时卸货。2、质量验收主要检查包装袋尺寸及印刷版面是否符合要求，验收采取抽样方式，每万条包装袋抽样数不得少于10条，检验

9、判定规则按水泥包装袋企业标准执行。3、数量验收按供需双方签订合同的约定进行，也可按以下验收方式进行，即每批随即抽取不少于10捆，每捆点数，每捆数量不得少于其标定数量，若少于标定数量，则整批数量按下式计算：总数量=总捆数（所查数量所查捆数）。4、验收人员应详细填写验收记录以备查，验收记录至少应包含以下内容：进袋数量、品种、质量及验收状况、验收结论。该记录还应有供需双方人员签字确认。计划及使用管理1、每月25日前，销售处根据销售计划，制订下月包装袋需求计划，经生技处审核和公司领导审批后将包装袋需求计划编制进月度物资请购计划后购买。2、领用的包装袋由水泥工段负责保管，如有缺少，每少一条纸袋由装卸队按

10、一包同品种水泥价钱赔偿。3、包装袋由水泥工段负责领用，原则上安排在白班领用，领料单必须经供应处领导签字后方可领料。4、加强设备巡检，确保包装机正常运行，尽可能减少不必要的破损。包装袋的领用必须开具领用单，领用单上应填写包装袋的品种，数量，领用的日期及领用人等，对领出的包装袋当班未使用完，应即时交班，并在交班记录上注明剩余包装袋的品种、数量，接班人应核实实物与记录是否相符，交接完毕后交接双方签字确认，接班人签字认可后必须对所接包装袋负全责。5、包装袋的使用必须严格按包装及发运操作规程进行，不得野蛮包装和发运，造成包装袋破损。6、对包装袋使用过程中出现的较大质量问题应及时以书面形式报供应处，由供应

11、处反馈至生产厂家。责任追究：由于水泥工段管理不善，导致包装袋出现丢失、亏损，必须落实相关责任进行赔偿。破损包装袋不准随便丢弃，水泥工段必须要求劳务队以10条为一捆进行包扎，清点、做好记录并妥善保管包装袋破损率统计及赔付：包装袋破损率控制目标为3。包装袋的破损率统计方法为:包装袋破损率()=破包数量包装用袋量1000。水泥工段应根据统计结果查清包装袋破损的主要原因，并及时制订整改措施限期解决。供应处月底对包装袋破损情况进行统计汇总，并通知生产厂家，要求厂家分析原因，并督促其立即改进。由于包装袋本身质量原因引起的破损，供应处应立即与供应商联系并要求生产厂家予以确认，按合同约定予以索赔。月度盘点管理每月一日上午八时，供应处、水泥工段、财务处、质控处