仓库帐卡物管理标准保障帐卡物一致的方法与考核规定

1、宁波富诚汽车饰件有限公司Ningbo Fucheng Automotive Accessories Co.,Ltd仓库帐卡物管理标准收件数11111111部门董事长室总经理室人力资源部质量部商务部技术部财务部制造部收件数111部门采购部物流部模具事业部编制：吴金平编号：NI036审核：唐铭杰标识：A批准：上官林波日期：2018.08.15NI036更改的管理更改日期更改人标识审核批准更改内容应用日期2018-7-20吴金平A唐铭杰上官林波原版2018-7-20NI0361、目的为了更好的保证物流仓库帐卡物的一致性，健全仓库管理制度的相关条例，特制定此管理办法。2、适应范围适应于公司内部物流仓库

2、帐卡物管理3、相关文件仓库管理制度、产品标识和可追溯性控制程序、搬运，储存和防护控制程序、先进先出管理办法、物料卡填写规矩4、职责内容4.1 帐务管理负责作业标准的制定及实施4.2 仓管主管、计划员负责作业细则内容的协助实施4.3 部门领导负责实施效果的监督5、细则内容5.1入库方面5.1.1 收货员根据统计员打印出的外购入库单上的物料代码、物料名称、实收数量、收料仓库的相关信息核关于实物，确认无误后，在关于应单据上签字确认后即把不同物料区分后放置到关于应仓库的库位后依照规则建立物料卡，物料卡需依照物料卡填写规矩填写，以达保质保量、先进先出；外部仓库调拨的产品同上。5.2出库方面5.2.1 仓

3、管员根据制单员打印的销售出库单或制造提供的领料单上的信息发货（发料），发完货（料）后即时依照规则更新物料卡，物料卡更新需依照物料卡填写规矩填写，仓管员需要遵循先进先出的原则发料；5.3当日业务的帐务关闭时间5.3.1 在无异常的情况下，当日业务的帐务的关闭时间为次日9点前，异常情况阻碍正常流程的操作需填写异常反馈单提交上级领导以备核查。5.4 帐卡物抽查5.4.1 仓管员在发完货（料）后需关于存货进行流动性盘点以保证帐卡物的一致；5.4.2 仓库主管负责关于其管辖的仓库进行不定期盘点（每周不得低于3次）；5.4.3 仓库经理在一周内需不定期地抽盘两次；5.4.4 物流部计划组关于原材料仓库，储

4、运组关于成品仓库每周不定期关于抽盘一次；5.4.5 物流部长助理及物流部长每两周不定期关于仓库抽盘一次；5.5 月度盘点5.5.1 每个月份的1日，公司财务部协同仓库人员关于仓库库存物料、产品进行有计划盘点，并且且定时提交盘点报告。5.6 公布盘点排名5.6.1 仓库经理在关于每月的抽盘记录进行排名，且关于排名情况公布，并且且关于排名前列的关于应库别负责人申请奖励；奖励额度参照仓库账务管理考核的相关条例；关于于盘点出现差异的库别负责人同按仓库账务管理考核的相关条例进行处5.6.2 关于于月度的盘点报告，依照季度排名，关于于每个季度盘点经过率为100的关于应库别负责人申请相应额度大的奖 励；奖励

5、额度参照仓库账务管理考核的相关条例；关于于盘点出现差异的库别负责人同按仓库账务管理考核的相关条例进行处罚；5.7 建立帐务管理考核条例5.7.1 帐务管理考核内容序号考核内容责任人额度（元）/次数1 收货员按订单清点收货，确认实物与送货单一致，按实物签收，未按规则执行收货员202 未在规则时间内提交送货单及送检单给统计员做入库收货员203 超单收货、提前收货及收货异常未即时反馈造成影响的收货员204 仓库统计员未即时开单，造成仓库发料员延迟发料的统计员205 仓库统计员无依据开单的统计员506 未即时上交各类单据的或报表延迟上交的统计员507 未在规则时间内把待检区的合格物料归库的仓管员508

6、 由于仓管员自身的原因而造成发料延迟的仓管员509 物资未做到先进先出的仓管员5010 仓库物资未实行批次管理的（包装材料除外）仓管员50出的，加倍处罚）5.7.2 帐务管理考核内容补充说明5.7.2.1 所涉及仓库发料员的处罚时，关于相关仓库主管要比仓管员处罚的额度要高，具体按情节轻重定夺。5.7.2.2 仓库人员能够规矩操作，不与仓库管理制度及公司相关制度相违背，视员工的表现程度给予额度不定的奖励。5.7.2.3 每人每月最多奖励不超过300元，罚款不超过200元。（违纪行为另外算）5.7.2.4 当同一问题受到两种处罚或奖励的，按最高一种处罚或奖励。6、说明6.1此管理办法仅限于仓库内部

7、使用，当本制度与员工违纪行为管理办法、财务管理制度和质量管理制度相抵触的，按员工违纪行为管理办法、财务管理制度和质量管理制度执行；与其他制度相抵触的，按本帐务管理办法执行。7、记录11 由于自身过失造成物料呆滞的仓管员10012 成品发货出错的仓管员10013 当天的发生的业务未即时录入系统的，或录入系统未即时是审核的统计员2014 仓库盘点金额差异在1000元以上的仓管员10015 盘点差异未经批准就直接调整的仓管员100仓库在被检查、抽盘、盘点进程中，被查出帐、物、卡不符的（在评审期间被查16仓管员200记录编号记录名称保存部门保存期限I 291E盘点分析表物流部三年I 292E盘点表物流部三年 仓库账务每周抽盘契合率分析表I 089E序号库别抽查笔数契合笔数正确率备注1成品库10880.00%2半成品库1010100.00%3外购件库1010100.00%4包装材料库1010100.00%5外协件仓库10880.00%100.00%95.00%90.00%85.00%80.00%系列175.00%70.00%65.00%60.00%成品库半成品库外购件库包装材料库外协件仓库作成/日期：审核/日期：批准/日期：95