生产准备工作

1、新建机组生产准备管理工作明细表序号项目及工作内容完成时间要求实际完成责任部门责任人工作项目工 作 内 容一机构设置1、组建生产准备机构新建机组项目公司成立2个月内或机组投产前2年2、确定机组运行、检修、维护形式3、确定投产后生产组织形式4、明确各生产处室、车间职能、权限5、生产人员的岗位设置、职责范围二准备计划生产准备计划主要内容包括机构设置、人员配备、人员培训、资料收集、各种规定和规章制度制定、各种图纸绘制和表格准备、重要试验措施规定、各种安全措施规定、安装和调试介入方式、外协计划、燃料筹备、常用及事故备品筹备、一般生产材料准备等工作，应制定详细的时间进度、质量计划，以满足各阶段工程建设、试

2、运行和生产的需要生产准备机构成立1个月内三人员培训1、制定培训计划并组织实施生产准备机构成立1个月内2、制定考核办法并严格执行生产准备机构成立1个月内3、运行人员6个月的理论知识培训新建机组整体启动前20个月4、运行人员到同类机组电厂、有关设备厂家学习、培训6个月新建机组整体启动前14个月5、运行人员参加仿真培训至少1个月新建机组分部试运前5个月6、运行人员进入现场熟悉设备、系统新建机组分部试运前5个月7、运行人员上岗前考试，定岗、定责新建机组分部试运前1个月8、维护人员至少3个月的理论知识培训新建机组分部试运前9个月9、维护人员进入现场跟随安装调试单位学习新建机组分部试运前3个月10、作好各

3、岗位人员的培训记录随培训进行11、对各岗位人员的培训效果作出总结、评价每阶段培训后四生产技术管理1、制定人员外出调研、收资、学习所收集的技术资料归档的管理办法生产准备机构成立1个月内2、编写、修编、审核、出版各专业的运行规程及事故处理规程新建机组分部试运前3个月3、审核、出版各专业制定的规章制度新建机组分部试运前3个月4、审核调试、启动大纲新建机组分部试运前3个月5、审核各专业设备调试、机组启动的安全技术措施新建机组整体启动前3个月6、编写备品备件的管理制度新建机组分部试运前3个月7、编写各专业设备分工细则新建机组分部试运前3个月8、审核、出版各专业生产用报表、记录表簿新建机组分部试运前3个月

4、9、编写设备标志、编号、油漆颜色介质流向规定新建机组分部试运前3个月10、制定随机备品领用审批规定新建机组分部试运前3个月11、制定设备缺陷管理制度新建机组分部试运前3个月12、健全资料与各项管理制度新建机组分部试运前3个月13、增补施工、安装、运行、检修用规程、规范、标准及相关工具书新建机组分部试运前3个月14、审批各专业生产、办公用品计划新建机组分部试运前1个月15、审批各专业生产用工器具、仪器、仪表计划新建机组分部试运前1个月16、审批各专业常用备品计划新建机组分部试运前1个月17、审批各专业常用润滑油脂、药品、酸、碱、变压器油计划新建机组分部试运前1个月18、审批各专业投产前常用材料计

5、划新建机组分部试运前1个月19、审核、编制全厂消耗备品、轮换备品、事故备品清册新建机组分部试运前1个月20、申报电气、热控计量室计划新建机组分部试运前1个月21、申报热力实验室、环保检测室、煤化验室组建计划新建机组分部试运前1个月22、组织设计交底、制造厂交底工作新建机组整体启动前1个月23、参加单位、分部门、分项及竣工验收随工程进行24、联系地方计量部门，确定电厂和地方对计量器具的检测范围新建机组整体启动前1个月25、组织审查施工安装单位提出的各种措施、方案施工安装单位提出3天内26、组建安全网、质保网、信息网新建机组整体启动前1个月27、审定设备、系统的保护定值新建机组整体启动前3个月28

6、、制定设备代管办法新建机组分部试运前1个月29、审定各项技术监督、压力容器、环境保护、计量专责人，制定岗位责任制新建机组整体启动前1个月30、制定MIS系统开发方案新建机组整体启动前12个月31、MIS系统上线运行并调试完毕新建机组整体启动前15天32、对运行、维护人员进行入施工现场前的安规考试进入现场前33、同施工单位签订试运期间的供煤、供水、供酸碱结算合同或协议机组试运前1个月34、印制放大的生产准备网络图生产准备机构成立1个月内35、印制放大的安装一级网络图进入现场前五运行管理1、编写运行规程、事故处理规程新建机组分部试运前3个月2、编制各种系统图、接线图、控制逻辑框图新建机组分部试运前

7、3个月3、编制各岗位巡回检查线路图新建机组分部试运前3个月4、编制各种保护定值表新建机组分部试运前1个月5、编报各运行岗位责任制新建机组分部试运前3个月6、参加调试、启动大纲的审查，并组织人员参加调试随工程进行7、配合施工安装单位对设备、系统进行标牌、编号、标注介质流向随工程进行8、编制运行各岗位设备、系统启运前检查工序卡及操作票新建机组分部试运前3个月9、编制运行专业相关的规章制度新建机组分部试运前3个月10、组织运行人员学习规程、制度，并结合考试成绩确定每个人的岗位新建机组分部试运前1个月11、根据工程进度依次对设备进行代管随工程进行12、做好提前制水、倒送电、炉酸洗、点火冲管的运行操作准

8、备及配合工作随工程进行13、对照设备、系统确认运行、事故规程、系统、接线、逻辑框图的正确性新建机组分部试运前1个月14、编制各运行岗位用统计报表、记录簿等新建机组分部试运前3个月15、编制各运行岗位设备定期检查、试验轮换制度新建机组分部试运前3个月16、编写化学制水、倒送电、锅炉点火吹管及机组总启动的安全技术措施各项工作开始前15天17、编报运行管理的各种润滑油脂、灯具、熔断器计划新建机组分部试运前1个月18、编报运行各岗位办公用品、操作用工具、劳保用品和卫生用品计划新建机组分部试运前1个月19、编印运行轮值表新建机组整体启动前15天20、总启动前安规考试新建机组整体启动前15天21、值长强化

9、实习，熟悉调度管理新建机组分部试运前3个月22、组织运行人员进行开关、断路器、电动阀门、各种阀门的实际操作培训新建机组整体启动前1个月23、编制生产资料需求计划新建机组整体启动前1个月24、生产调度管理系统和生产日报信息系统达到正常使用新建机组整体启动前7天六维护准备1、配合监理对施工安装质量进行监督随工程进行2、参加单位分部、分项工程验收随工程进行3、参加设备的现场解体检查随工程进行4、做好设计变更、变更设计、材料代用的记录随工程进行5、根据图纸、说明、指导、计算书，掌握设备、系统、原理、工艺和标准随工程进行6、编写维护方面的管理制度新建机组分部试运前3个月7、编制各岗位（班组）巡回检查路线

10、图及检查要点新建机组整体启动前3个月8、收集并绘制易损、易磨、易老化的备品加工图新建机组整体启动前3个月9、绘制所管辖范围内的系统图、接线图、控制逻辑框图新建机组整体启动前3个月10、提出常用备品、轮换备品、事故备品清册新建机组整体启动前3个月11、初步填写设备台帐新建机组分部试运前1个月12、编写检修工艺规程新建机组分部试运前3个月13、核实并绘制隐蔽、直埋管线坐标图随工程进行14、参加各系统的分部启动、试转、调试、查线、检验、试验及整定工作随工程进行15、编写定期工作制度新建机组整体启动前3个月16、组建电气、热控计量室新建机组整体启动前3个月17、提出常用润滑油脂、轴承、密封填料计划新建

11、机组分部试运前1个月18、提出常用热控模块、插件、阀门、操作按钮、表计、灯具等计划新建机组分部试运前1个月19、提出投产用维护工具、仪器计划新建机组分部试运前1个月20、提出投产用一般材料计划新建机组分部试运前1个月21、配合运行部门对设备、系统进行编号、标牌、介质流向的标注工作随工程进行22、提出劳动保护用品计划新建机组分部试运前1个月23、提出维护用较大型工具、材料计划新建机组分部试运前1个月24、绘编并报批设备、系统的各种极限、保护定值表新建机组分部试运前1个月25、组建维护体制（专业、班组）新建机组分部试运前3个月26、特种作业人员培训取证新建机组分部试运前1个月七燃料准备1、组建燃料

12、管理组织机构新建机组整体启动前12个月2、参照维护专业的生产准备计划编制燃料生产准备计划燃料管理组织机构成立1个月3、由制造厂或热控专业工程师对运行人员进行程控培训新建机组整体启动前6个月4、参加制造厂对堆取料机控制、机械维修和运行操作的培训新建机组整体启动前6个月5、选派人员进行堆取料机、装载机司机培训并取证新建机组整体启动前6个月6、签订供煤和燃油合同或协议新建机组整体启动前5个月7、申报煤场垫底煤计划新建机组整体启动前3个月8、编报月、季、年用煤计划新建机组整体启动前3个月9、编制配煤措施新建机组整体启动前3个月10、进行入厂煤采、制样人员培训并取证新建机组整体启动前6个月八启动试运1、

13、向电网调度管理机构办理好新设备投运、新机组并网、新机组甩负荷试验申请等有关审批手续新建机组整体启动前1个月2、确定电价、电量、电（热）费，签订购售电合同新建机组整体启动前1个月3、审核机组启动前分部试运的重大操作措施及安全措施每项分部试运前3天4、生产人员到位，经学习考核达到上岗要求新建机组整体启动前1个月5、确定设备、生产现场满足机组启动要求新建机组整体启动前3天新建大型火电企业的生产准备工作摘  要：介绍了某发电厂自基建开工以来的人员组织、技术培训、建章立制等前期生产准备工作，生产人员参与机组优化设计、做好设备验收、完善热控逻辑、强化安全管理、加强电网协调等各类启动调试

14、过程管理工作；以及机组投产后的各类生产管理体系的建立，保证了新建电厂的安全稳定运行。关键词：新建火电厂；生产准备；安全管理一个新建大型火电企业，如何确保按期投产发电，如何确保投产后的安全稳定运行，生产准备工作也是工程建设中的一项重点，需要精心策划，认真组织，不断修正完善，才能够保证一个圆满的结果。某发电厂是采用“煤电一体化”模式经营的坑口电站，本工程是“皖电东送”规划的首选项目之一，根据安徽省和上海市两地政府的供电合作协议，机组投产后通过华东电网向上海地区送电，以缓解华东电网的供电紧张状况。某发电厂规划容量为4×600MW，一期工程为2×600 MW超临界燃煤发电机组，于2

15、005年7月开工，两台机组分别于2007年7月和2007年10月投产。1 精心策划，认真组织，做好前期生产准备工作某发电厂遵照中电投集团公司“策划、程序、修正、卓越”的工作理念和关于基建与生产无缝衔接的总体要求，始终把生产准备工作作为工程项目建设过程中重要的一环。1.1  领导重视，精心策划生产准备工作基建工程开工伊始，各级领导对某发电厂的生产准备工程就给予高度的重视，股份公司领导主持召开专题会，对本工程的生产准备工作提出了具体要求，电厂筹建处着眼远于长远，讨论确定电厂的生产管理模式， 2005年11月，编制了生产准备实施大纲，明确生产准备工作的目标和任务，在运行、点检、维

16、护、检修、并网、备品备件、物资、制度、安全、技术监督、信息化建设、调试、启动和验收、生产现场等方面拟定了有关计划和要求，并根据工程的进度和实际情况，不断修订完善。1.2  盘活资源，组建生产运行班子2005年7月21日工程开工，同年12月，电厂筹建处建立生产运行管理组织机构。运行专工进入生产现场，开始着手编写培训教材和运行规程、绘制系统图等培训前期工作；2006年3月，完成集控人员岗位招聘工作；同年7月，成立生产准备部，逐步配备了专业技术管理人员及点检维护人员；11月各专业维护人员进驻现场开展前期培训并介入调试工作；2007年3月将原来的生产准备部分设为生产技术部和运行部，

17、同年7月成立了安全监督部。由于生产运行人员均来自于股份有限公司下属各老厂，没有从事大机组运行的经验，综合技能素质不高，且因异地工作，思想上不稳定。我们以鼓励和考核为手段，激活用人机制，盘活人力资源。在鼓励现有人员勤奋学习、提高技能、早日成为合格的60MW机组生产运行人员的同时，面向社会招聘部分优秀人才，充实和优化了生产运行人员结构，使我厂人员配备基本满足了机组启动调试和生产运行的需要。1.3  加强培训，构建高素质的员工队伍为保证机组能顺利转入生产并保持机组安全稳定运行，根据600MW超临界机组的技术要求和人员结构特点，制定了详细的培训计划。运行人员的培训主要内容是理论知识

18、培训、仿真机培训、同类型机组跟班实习和现场培训。其中有8人参与了调试所在其他电厂600MW超临界机组的调试工作，既得到了锻炼，又收集了大量第一手资料，为我厂调试工作发挥了作用。生产管理人员及点检维护人员的培训采取以现场培训和厂家培训相结合的方式进行。现场分析当前新机组调试过程中的常发故障，比如：油系统不清洁、真空严密性差、发电机漏氢超标等，有针对性地进行培训；利用厂家现场服务的机会进行实地培训，在调试中提高水平。同时，加强业务技能的考核工作，业务技能与岗位挂钩，与个人经济利益挂钩，与生产异常情况挂钩，能者上，庸者下，形成良性激励机制。1.4  建章立制，做好生产准备的制度保

19、证在机组投产前，编制完成了各生产岗位工作标准，明确了各级生产人员的工作要求。编制完成了集控运行规程等各专业规程，以及各专业系统图等。编制完成了各类操作卡、操作票、运行日志、运行报表等日常台帐。近一年时间里，结合本厂对各项管理活动的要求，逐步修订颁发了各项规章制度，包含3类基础管理制度、14类业务管理制度共244项规章制度；编制印发了30项安全管理制度、33项生产管理制度、12项技术监督实施细则；完成了集控和其他专业运行规程（第二版）的修订工作。编制出版了各专业的点检标准、设备给油脂标准和点检卡，编制完成了多项事故处理预案。通过规程制度的逐步制订和实施，满足了现场调试及生产的工作需要，为运行、维

20、护做好了准备。1.5  认真整改，夯实运行生产准备基础2007年3月，股份公司组织12位专家组成的运行生产准备查评组，分为技术资料组、现场设备组和安全管理组来到田集发电厂，开展了为期3天的运行生产准备查评工作。对电厂的运行生产准备工作进行一次全面梳理，提出了设备规程技术资料不完善、现场设备标识缺少、生产设备和管辖范围分工界面不清晰、现场工器具管理不规范等10个方面29个问题，我们结合8项建议逐一落实整改。通过这次检查以及整改事项的闭环，进一步夯实了新管理模式下运行生产准备的基础。2 主动介入，着眼未来，加强机组启动调试全过程管理为了机组投产后的安全经济运行，生产准备人员全面

21、参与基建全过程，运行和设备管理人员参与设备选型、设计审查、系统优化；参与设备的安装与验收；做好机组调试、试运行操作、设备代保管等各项工作。2.1  优化设计方案，提高设备的安全经济运行水平在机组安装调试及试运行时期，生产准备人员主动介入，参与设备安装与调试工作，理解消化设计意图，熟悉了解设备性能，为以后的设备系统验收、运行操作等做好准备。由于介入程度较深，能够察觉一些问题症结，提出优化设备系统建议，从而及时消除设计、安装、设备缺陷，提高了设备的可靠性。2.2  做好设备验收，保证健康的设备移交生产在设备试运阶段，认真执行“新启规”，严把试运质量关，严格做

22、到“三不启动”，即设备的设计、安装、试验资料不全不启动；联锁、保护传动试验未完不启动；机组跳闸原因不清和未采取有效措施不启动，确保实现试运后的零缺陷移交。2.3  完善热控逻辑，确保机组安全稳定运行热工保护控制逻辑是确保大机组安全稳定运行的关键，根据调试进度需要，及时完成机组热工保护定值、热工控制逻辑和继电保护定值计算的审批工作。机组调试过程中，根据各类试验和生产异常情况及时讨论和修订完善。1号机组投产以后，我们针对调试过程中出现的各类问题对控制逻辑进行了全面梳理和修订，同时确保了2号机组无锅炉爆管、无锅炉MFT、无汽机跳机、整套启动一次完成。2.4  

23、强化安全管理，做好代保管阶段工作一个新建电厂，强化代保管和试运行阶段的安全管理，可以提高职工的安全意识，养成习惯，形成一个良好的安全氛围。系统代保管或机组顺利投运后，按生产运行管理要求，严格执行“两票三制”，及时对运行设备和施工现场进行隔离，保持了运行设备安全稳定。2.5  加强电网协调，确保工程如期推进根据工程进度需要，我们积极主动与电网生产系统的沟通，先后与华东电网公司、省电力调度通信中心、省电科院、市供电公司等单位签订了并网技术服务合同、技术监督服务合同、供用电合同、购售电合同和并网调度协议，明确了电网设备命名编号、调度关系、管理范围、技术服务内容等一系列责任和要求。

24、保证了倒送电、机组并网等重要节点的顺利进行。3 理顺体系，强化管理，确保机组投产后的安全稳定运行机组投运后，发电厂以安全生产为中心，以对标管理为龙头，以人本建设为支撑，着力于管理、制度和技术创新完善工作，强化细节管理，保证了两台机组的安全稳定运行。3.1  规范例会制度，理顺安全生产管理系统在1号机组投产后，坚持每日召开生产调度会，协调解决生产中存在的问题；每月召开运行分析会，分析机组和设备的运行情况，剖析安全运行和节能降耗中存在的问题；每月召开检修分析会，总结分析设备检修、消缺维护过程中各类问题。每周召开安全文明生产会议，对现场存在的不安全现象和影响安全文明生产的设施、设

25、备进行分析盘点，评价“两票三制”的执行情况，对安全文明生产工作提出要求和整改计划；每月召开安全生产讲评会，总结分析月度安全生产形势，对发生的不安全事件进行讲评。3.2  加强消缺维护管理，确保设备安全可靠运行 自1号机组投产之日起，发电厂重视设备的缺陷管理，MIS缺陷管理系统随即投入使用，逐步消除设备分工上的死角，以保证所有缺陷的闭环验收。积极组织协调消缺维护工作，执行好设备维护项目考核办法和设备维护值班制度，加强对设备点检定修管理工作，编制印刷各专业设备点检标准和点检记录表，及时进行巡检，填写点检日志和记录，并准确对设备缺陷进行分析和处理。加强对重大设备缺陷的跟踪、分析和

26、处理，定期组织对遗留缺陷进行盘点分析，通过2007年10月底和11月初分别对2台机组停机全面消缺，为机组连续运行和完成全年生产任务提供了保证。3.3  解决基建遗留问题，确保完成达标投产目标对基建上不完善项目和对安全生产、经济运行有较大影响或存在较大隐患的项目，进行反复专题讨论，逐步安排实施整改。按照中电投集团公司达标投产工作要求，制定目标计划和实施办法，有计划、有步骤、有措施地开展达标投产工作。及时安排机组的性能试验工作，对性能试验数据进行深度分析比较，对试验过程中已发现的问题开展专题讨论研究，设备上存在的问题及时整改，优化运行方式和操作，以挖掘潜力，争取先进指标。3.4

27、  开展专项安全活动，夯实安全生产基础认真开展秋冬季安全大检查、运行管理季、重大事故隐患排查、电缆封堵专项检查等各项工作。对生产基础管理工作进行全面的梳理和完善；对现场的安全设施进行全面的检查，认真落实整改，并举一反三；规范现场的作业行为和管理行为。每项整改活动制订详细的落实计划，责任到人。每次的专项检查活动都能够检查出一系列的问题，对于一个新建电厂，扎实地进行各项安全检查活动尤为必要。4 结语充分的生产准备，生产人员积极参与基建全过程，保证了电厂投产后的安全稳定运行。2007年，发电厂2台机组共发电28.6亿千瓦时，完成了由基建向生产的平稳过渡，实现了“当年机组双投，当年

28、产生效益”目标。自工程开工到2号机组移交投产，安全生产记录累计达858天；保证了投产后的连续安全无事故运行，各项经济指标也达到了国内600MW机组的先进水平。生产准备工作纲要编制提纲生产准备工作是石油化工建设项目总体统筹控制计划的内容之一，需要有专门机构和人员抓早抓好，使生产准备与工程建设同步进行。生产准备工作纲要应在总体设计(或初步设计)批复后半年内完成，并上报股份公司工程部备案。具体编制提纲如下：一、组织准备生产准备的组织机构设置应始终贯彻股份公司关于改革工厂设计模式的精神，按照现代管理体制的要求，设置试车和生产经营管理机构。二、人员准备（一）根据审批的定员，编制劳动力配备总计划和年度计划

29、。1.人员类别、来源、素质要求。2.各级管理人员、技术人员、技能操作人员调配到岗时间。(二)人员培训。1.人员培训的组织与管理。2.人员培训方法与步骤：一般按基础知识学习、专业知识学习、对口装置(厂)和出国实习、参加单机试车和联动试车、现场练兵、计算机仿真培训等阶段进行。3.培训单位的选择及时间安排。4.各级管理人员、专业技术人员、技能操作人员的培训。5.各培训阶段及各类人员培训的考试、考核。6.编制人员培训总网络计划及阶段计划。三、技术准备(一)技术资料、图纸、操作手册的翻译编印。(二)编制各种技术规程、岗位操作法。(三)编制各类综合性技术资料。(四)编制企业管理的各项规章制度。(五)编制大

30、机组试车和系统干燥、置换及三剂装填等方案，并配合施工单位作好系统吹扫、气密及化学清洗方案。(六)编制储运、公用工程、自备发电机组、热电站、锅炉、消防等试车方案。(七)编制总体试车、装置联动试车、投料试车、生产考核方案。(八)计算机仿真培训技术准备。(九)国内外技术资料编制(翻译)出版计划。(十)各种试车方案的编制计划。(十一)技术准备总体网络计划。四、物资准备(一)主要原料、燃料及试车物料。(二)辅助材料、三剂、化学药品。(三)润滑油(脂)。(四)备品配件国内外订货计划，进口备品配件测绘、试制安排。(五)引进装置三剂，化学药品，标准样气，润滑油(脂)国内配套情况。(六)生产专用工具、工器具、管

31、道、管件、阀门等。(七)安全卫生、消防、气防、救护器材、劳动保护等。(八)运输车辆、铁路、码头。(九)生产记录、办公及生活用品。(十)通讯器材，包装材料。(十一)其它物资。五、资金准备(一)编制年度生产准备资金计划，列入工程建设项目计划之中。(二)编制大机组试车、联动试车等阶段的费用计划，投料试车阶段的费用计划，投料试车当年成本控制计划。(三)编制各阶段的流动资金计划。六、营销准备(一)调查企业产品在市场上的需求使用情况，收集市场信息，研究销售策略。(二)营销体制及责任制。(三)召开用户座谈会，宣传介绍企业产品质量、性能、使用方法。(四)落实产品流向，公路、铁路、水路运输方式。(五)编印产品说

32、明书，介绍产品质量、性能。(六)组织企业产品商标设计，进行商标注册。七、外部条件准备(一)落实外部供给的电力、水源、蒸汽等动力的联网及供给时间。(二)厂外道路、雨排水、工业污水等工程的接通。(三)外部电信与内部电信联网开通时间。(四)铁路、码头、中转站、物料互供管廊等工程衔接。(五)劳动安全、消防、工业卫生、环境保护、锅炉、压力容器、吊车、电梯等申报、审批、取证。(六)落实依托社会的机电仪维护力量及公共服务设施。八、生产准备统筹网络计划将生产准备七项内容及大机组试车、系统吹扫、气密、干燥、置换、三剂装填、联动试车、“倒开车”、投料试车等方面，按年、季、月绘制出主要控制点，并纳入石油化工建设项目

33、总体统筹控制计划之中。生产准备工作需编制的管理文件目录一、试生产及生产运行管理制度1.总体试车方案2.联动试车方案3.化工投料试车方案4.试车指挥机构及指挥制度5.试车期间分析项目及分析频率的规定（放到试车方案中）6.试车期间备品备件、材料的领用和发放制度（放到试车方案中）7.试车期间三废排放和环保管理制度（放到试车方案中）8.指导试车人员或开车队的职责范围（放到试车方案中）9.试车期间的安全、保卫制度10.试车期间的生活及后勤工作制度11.工艺生产装置工艺技术规程；12.公用工程工艺技术规程设备操作规程13.分析规程14.生产装置各岗位的岗位操作法15.以岗位责任制为中心的车间/班组八项制度

34、：1)岗位责任制2)交接班制3)巡回检查制4)设备维护保养制5)质量责任制6)岗位练兵制7)安全生产制8)车间经济核算制16.化工投料试车/正常生产所需的报表，台帐、技术档案、图表1)各岗位生产操作记录2)生产岗位班组长交接班记录3)各岗位生产操作巡回检查记录4)各岗位生产操作巡回检查路线图5)各岗位生产控制指标统计报表6)车间核算、统计、考核表7)车间设备管理台帐（包括设备概况、附属设备及阀门、设备技术特性、压力容器主要数据概况、设备的易损件、设备润滑档案、设备检修记录、设备事故记录、设备缺陷隐患记录、安装移装及报废记录等）8)车间设备运行状态表9)压力容器、管道、安全阀检验效验记录10)密

35、封点统计（动、静密封点、泄漏率）11)设备备品备件申报表12)设备月大、中、小修项目计划17.盲板、临时管道管理制度18.惰性气、工厂公用空气、仪表空气、循环冷却水等管理制度；19.电气和自控仪表、联锁、报警系统管理制度二、安全生产有关制度(一) 安全生产规章制度1、安全生产责任制2、安全、健康与环境管理制度（HSE管理制度）3、HSE检查制度4、事故隐患管理制度5、伤亡事故报告处理制度6、禁烟制度7、HSE教育培训制度（主管部门负责）8、消防管理制度（主管部门负责）9、防火安全管理制度（动火作业制度）10、安全生产考核、奖罚制度11、劳动防护用品管理制度（主管部门负责）12、健康监护管理制度

36、（主管部门负责）13、环境保护管理制度14、放射性同位素防护管理规定(二) 安全技术文件1、安全技术规程2、危险化学品事故应急救援预案3、各区域危险化学品事故应急救援分项预案（各工序负责）(三) 安全管理台帐1、事故管理台帐2、安全教育台帐3、违章记录4、安全检查记录5、事故隐患登记与整改台帐6、安全奖惩台帐7、安全技术措施计划台帐8、安全装置管理台帐9、职工体检管理台帐（管理部门）10、防暑用品发放台帐（管理部门）11、劳动保护用品管理台帐（管理部门）三、电气管理类1)电气安全工作规程2)电气运行操作规程3)电气事故处理规程4)电气设备维护检修规程5)电气岗位责任制度6)电气设备巡回检查制度

37、7)电气运行交接班制度8)电气考核管理制度四、自控仪表类五、生产管理部管理制度1、计划1)产品质量计划2)维修费用计划(各部门)3)安措、环措计划4)技改技措项目计划5)零购项目计划6)原料质量计划7)原材料消耗计划8)质量品率计划9)能源消耗计划10)主要原燃料供应计划11)产品生产成本计划12)生产计划13)大修费用计划2、报表1)大宗原料到厂报表2)生产统计核算报表3)生产报表（日、月、年）4)调度交接班记录5)生产调度会记录3、制度1)生产管理部会议及报告制度2)生产调度管理制度3)生产部门工作标准4)生产部门管理标准5)仓库管理制度6)总图管理制度安全标准化文件标准化要素准备资料名称

38、准备情况配合部门负责人与职责1、关于发布安全生产责任制的通知有2、关于成立安全生产委员会的通知有3、安全生产投入保障制度有5、安全生产会议制度有6、安全生产会议记录台账有7、安全生产责任制有8、安全生产奖惩制度有9、安全生产责任考核程序有10、安全承诺有11、节假日安全管理制度有12、负责人与职责有13、公司安全方针、目标有14、各级安全目标责任书和安全工作计划各部门、车间安全工作计划没有各部门、车间15、建立安全生产管理网络有16、安委会生产责任制有17、安全生产费用台账没有财务部18、工伤社会保险凭据没有人力资源部风险管理1、风险评估和风险控制程序有2、隐患整改管理制度有4、总体应急救援预

39、案有5、风险评估结果、控制措施的培训记录没有人理资源部6、隐患治理台账有7、隐患整改措施计划表没有车间、EHS8、建立重大隐患档案没有EHS法律法规与管理制度1、法律法规获取及评审程序有2、安全管理制度评审和修订控制程序有3、安全培训管理制度有4、文件控制程序有5、安全培训教育程序有6、安全操作规程汇编无各车间岗位7、安全制度文件汇编有8、法律法规的培训记录无人力资源部9、安全规章制度和操作规程的培训记录无人力资源部培训教育1、安全培训管理制度有2、变更管理程序有3、安全培训教育程序有4、外来人员安全教育规定有5、外来施工单位安全管理规定有6、安全活动管理规定有8、制定并实施安全培训教育计划无

40、人力资源部、车间、EHS9、建立从业人员安全培训教育档案无EHS10、教育培训评估无EHS11、企业管理人员培训记录无人力资源部12、从业人员培训记录无车间、人力资源、EHS13、企业负责人和安全生产管理人员培训记录有人力资源、EHS14、特种作业人员培训有15、新工艺、新技术.投产前培训记录无车间、人力资源、EHS16、新从业人员三级安全教育培训有17、转岗、复工人员培训记录有18、访客人员培训有19、承包商的二级培训有20、制定管理部门、班组活动的计划和记录无EHS、车间生产设施及工艺安全1、新、改、扩建项目管理制度有2、承包商管理规定有3、变更管理程序有4、安全设施与防护器具管理规定有5

41、、防雷防静电规定有6、监视和测量设备管理制度有7、特种设备管理制度有8、安全生产会议制度有9、总体应急救援预案有10、安全培训管理制度有11、风险评价管理制度有12、关键装置及关键点安全管理制度有13、设备安全管理制度有14、安全检查制度有15、检维修制度有16、安全作业管理制度有17、安全用电管理制度有18、生产设施安全拆除和报废程序有19、工艺安全管理制度有20、工艺安全信息及工艺危险性分析无全体员工21、建构筑物安全管理程序有22、建立安全设施台账无设备部23、各种安全设施的检查和维护保养记录无设备部24、建立监视和测量设备台账无设备部25、监视和测量设备校准和维护活动记录无设备部26、

42、特种设备台账和档案无设备部27、特种设备及其安全附件，安全保护装置等无设备部的校验、检修记录28、建立关键装置、重点部位档案无生产部、EHS29、年度综合检维修计划无生产部、EHS、设备部30、编制停车方案无生产部31、制定关键装置、重点部位的应急预案无EHS作业安全1、安全作业管理制度有2、承包商管理程序有3、交通安全工作管理标准有4、危险化学品安全管理制度有5、供应商管理程序有6、变更管理程序有7、8、禁烟管理制度有9、安全作业证管理制度有10、职业卫生管理制度有11、盲板抽堵作业安全管理制度有12、动火作业安全管理制度有13、登高作业安全管理制度有14、临时用电安全管理制度有15、吊装作

43、业安全管理制度有16、动土作业安全管理制度有17、断路安全作业管理制度有18、防火、防爆、防尘、防毒管理制度有19、危险化学品储存、出入库安全管理制度有20、剧毒化学品安全管理制度有21、建立承包商名录和档案，与承包商签订安全协议书无产品安全与危害告知1、危险化学品管理制度有2、供应商管理程序有3、危险化学品登记证无物流部4、生产作业场所危害因素监测管理制度有5、安全作业证管理制度有6、相关方管理控制程序有7、建立危险化学品档案无EHS、物流8、设立咨询服务固定电话无EHS职业危害1、安全检查制度有2、劳动防护用品管理规定有3、生产作业场所危害因素监测管理制度有4、职业卫生管理制度有5、劳动防

44、护用品发放管理制度有6、制定职业危害防治计划和实施方案无EHS7、建立职业卫生档案有8、建立从业人员健康监护档案无人力资源部9、报警设施、冲洗设施、防护急救器具的检查记录无设备部10、建立职业卫生防护及个体防护用品管理台账无车间、EHS事故与应急1、事故管理制度有2、总体应急救援预案有3、4、应急准备与响应控制程序有5、消防管理制度有6、消防设施和器材管理制度有7、应急救援装备、物资、药品检查维护管理制度有8、建立事故档案和事故管理台账无EHS9、防护救护器材的维护保养记录无车间、设备部10、应急救援预案的培训记录和演练记录无EHS检查与自评1、安全检查制度有2、安全标准化绩效考核制度有3、安

45、全标准化运行自评制度有4、编制各种安全检查表和安全检查计划无EHS5、系统安全检查台账无EHS6、安全整改的记录无EHS安标考核要素资料、记录汇总表一、负责人与职责序号记录、资料数量备注11.1.1公司安全生产第一责任人文件21.1.2成立安全标准化领导小组文件31.1.2标准化建设实施计划41.1.3公司的主要负责人的安全承诺书51.1.4公司的安全会议签到表和会议记录表61.2.1安全生产方针目标文件化71.2.2公司各级组织的安全目标责任书81.2.3公司各级组织的安全目标考核记录91.3.1公司安委会成立文件101.3.1各部门、安全员人员名单111.3.2安全管理部成立文件121.3

46、.3安全管理组织网络图131.4.1领导小组和相关管理部门的安全职责141.4.2主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责151.4.3安全责任考核机制161.4.3安全职责和安全生产责任制考核记录171.5.1安全生产投入管理制度181.5.2安全生产费用台帐191.5.3工伤保险缴纳凭证安标考核要素资料、记录汇总表二、风险管理序号记录、资料数量备注12.1风险评价管理制度22.2.1风险评价记录32.2.3风险评价领导成立文件42.2.3风险评价人员在危险源辨识、风险评价表上签字52.3风险评价培结果及其控制措施培训记录62.4.1隐患治理通知单72.4.1安全隐患整改记录82.4.2

47、重大隐患项目建立档案92.4.3重大事故隐患报告102.4.4重大事故隐患防范措施和整改计划112.5.1重大危险源辨识文本122.5.1重大危险源档案132.5.2重大危险源检测报警系统142.5.3重大危险源安全评估报告152.5.5重大危险源应急救援预案及演练记录162.5.6重大危险源申报和监控记录172.6.2风险评价结果和风险控制效果评审或检查182.6.3发生事故或变更时没有及时进行风险评价记录安标考核要素资料、记录汇总表三、法律法规与管理制度序号记录、资料数量备注13.1.1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度23.1.1适用法律法规与其他要求清单33.1

48、.1适用法律法规与其他要求清单更新记录43.1.2适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训记录53.1.3适用的法律法规与其他要求及时传达给相关方的记录63.2.1适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价记录每年至少一次73.3.1安全生产规章制度汇编83.3.2安全生产规章制度目录93.3.3安全生产规章制度发放记录103.4.1操作规程汇编113.4.1操作规程发放记录123.5.1管理评审制度133.5.1安全生产规章制度和操作规程有效性和适用性评审和修订记录143.5.2有关管理人员安全生产规章制度和操作规程有效性和适用性评审和修订记录153.5.2安全生产规章制度和操作规程的生效日期安标考核要