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文档简介

1、退货品控制程序共4页 第1页 HY/A2.GZ0022-2001 修改状态:0 版本:C1目的通过对退货品审批、检验、评审和处置，最大限度减少产品损失。2适应范围适用于客户退货、工厂退货。3职责3.1发运部“出库单”。3.2成品库3.3研发部3.4检验部3.5生产分厂退货品控制程序共4页 第2页 HY/A2.GZ0022-2001 修改状态:0 版本:C预防措施。3.6财务部4工作程序4.1退货品审批工厂因生产原因造成质量问题需退货时，由责任分厂提出申请，生产总经理批准。4.2退货品接受与处置称、品种、数量、编制名册。名册一是二份：一份自留，退货品控制程序共4页 第3页 HY/A2.GZ002

2、2-2001 修改状态:0 版本:C一份交发运部。成品库。“验收单”签字。验证后，集中由成品库销毁，销毁时检验部应现场监督，同时执行人、验证人、监督人应在成品不合格品评审处置第四栏签字。4.3补货区退货品评审报告，补发同品种或同等价值产品。4.4出库“出库单”经结算部审核盖章后办理出库， 发货时，通知相关成品库出库。补货标准按4、3办理。4.5纠正（预防）措施制定相应的纠正（预防）措施，品控部进行验证。退货品控制程序共4页 第4页 HY/A2.GZ0022-2001 修改状态:0 版本:C4.6报表5相关/支持性文件5.1成品仓储管理制度5.2质量记录控制程度5.3仓库管理标准5.4岗位职责6质量记录6.1退货品评审表6.2成品数量日报表6.3验收

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