职业技术学院质量手册

1、硅湖职业技术学院质 量 手 册SL-QM版本：C受控状态：分 发 号： 发布日期：2010年5月 28日实施日期：2010年5月28日章节号：0 . 0 版本号修改码：C/0颁 布 令本学院依据ISO9001 : 2008质量管理体系要求编制完成了质量手册C版，现予以批准颁布实施。本手册是学院质量管理体系的法规性文件，是指导学院建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。学院全体教职员工必须遵照执行。院长：二一年五月二十日任 命 书为了贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命方洛同志为本学院的管理者代表。管理者代表兼任贯标工作组组长，职责是：1 确保质

2、量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2 向院董事会和院长报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3 确保教职工提高培养合格学生、充分理解学生需求和期望并将其转化为学院教育服务要求的意识。 院长： 二一年五月十五日0.1 目 录章节号：0 . 1 版本号修改码：c/ 0标题 ISO 9001：2008 标准条款对照 页次颁布令、任命书 10.1 目录 30.2 质量手册说明、使用和管理 4.2.2 50.3 质量手册修改履历表 60.4 学院概况 8 1.0 学院组织机构图 92.0 学院质量管理体系结构图 103.0 质量管理体系过程职责分配表 11 4.0 质量管理体系 4.1 、 4.2

3、.1 12 4.1 文件控制 4.2.3 144.2 记录控制 4.2.4 15 5.0 管理职责 5.1、 5.2 17 5.1 质量方针和质量目标 5.3、 5.4.1 l8 5.2 质量管理体系策划 5.4.2 195.3 职责、权限和沟通 5.5 31 5.4 管理评审 5.6 346.0 资源管理 6.1 356.1 人力资源 6.2 376.2 基础设施和工作环境 6.3、 6.4 397.0 教育服务过程实现 407.1 实现过程的策划 7.1 427.2 与学生有关过程 7.2 457.3 设计和（或）开发 7.3 487.4 采购 7.4 517.5 教育服务提供 7.5 5

4、4 8.0 测量、分析和改进 8.1 558.1.1 学生满意度测评 8.2.1 578.1.2 内部审核 8.2.2 59 8.1.3 教育服务过程的监视和测量 8.2.3、 8.2.4 618.2 不合格服务控制 8.3 628.3 数据分析控制程序 8.4 658.4 改进 8.5 67附录1程序文件清单 附录2 质量记录表单清单 章节号：0.2 版本号修改码：C / 00.2 质量手册说明、使用和管理0.2.1质量手册范围及应用本手册系依据GB/T19001-2008idt ISO 9001：2008 标准规定了本学院的质量管理体系。根据标准1 . 2 （应用）章节的原则，结合本学院实

5、际情况制定。 11 本手册适用于本院高等职业教育学历人才培养的专业设置、课程开发、产学结合和相关教育教学服务的质量管理。12 经策划，本手册对标准7.6条款进行删减，由于教育服务无需提供监视和测量设备，删减上述条款不影响本院提供满足顾客和法律法规要求的教育服务的能力和责任。本手册包括：( 1 ）学院质量管理体系的范围，它包括了ISO 9001：2008 标准除7.6 以外的全部要求；( 2 ）学院质量管理体系要求的所有程序文件的引用；( 3 ）对学院质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。0.2.2 质量手册的依据、术语和定义引用标准GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GB

6、/T19001-2008质量管理体系要求相关的法律法规中华人民共和国高等教育法中华人民共和国职业教育法中华人民共和国教师法普通高等学校学生管理规定中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定（国发200216号）中华人民共和国民办教育促进法中华人民共和国民办教育促进法实施条例中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见国务院办公厅关于加强民办高校规范管理引导民办高等教育健康发展的通知（ 国办发2006101号）高等职业学校设置标准（暂行）（教发200841号）民办高等学校办学管理若干规定（教育部令2006第25号）关于

7、全面提高高等职业教育教学质量的若干意见（教高200616号）术语和定义本手册采用GB/T190002008 质量管理体系基础和术语 的术语和定义。集团茵梦湖集团。学校硅湖职业技术学院。产品向学生、学生家长及社会提供高等职业教育课程及相关教育教学服务。顾客主要指学生，包括学生家长、学生就业单位及教育行政部门。0.2.3质量手册的审核、批准质量手册由贯标工作组组长审核，并经院长批准后，方可发布实施。0.2.4质量手册的发放使用行政服务中心负责质量手册的发放管理，使用范围发放至各中心、部和处。未经贯标工作组组长批准，任何人不得将手册提供给学院以外人员。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

8、手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还行政服务中心，办理核收登记。学院内部使用质量手册，封页盖上“受控” 章控制，并填制部门“分发号”；提交给相关方的质量手册不加盖受控章，不受更改控制。0.2.5质量手册的更改 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政服务中心；行政服务中心应定期会同其他部门对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应由院长或贯标工作组组长组织对手册予以修改，执行文件控制程序 的有关规定。适当时，由贯标工作组组长负责组织质量手册的更改。质量手册的更改，应按文件控制程序规定进行。0.2.6质量手册的换版 质量手册原始版本号为A版，换版的质量手册版本号依次为

9、：B、C、D 质量手册换版时机：组织结构有重大调整；ISO9001标准换版；质量管理体系到期再认证；质量手册经多次更改而认为需要换版时。章节号：0.3 版本号修改码：C / 00.3质量手册修改履历表0.3 质量手册修改履历表章节号：0.3版本号修改码：C/ 0章节号修改条款修改日期版本号修改码批准人、日期实施日期备注章节号：0.4 版本号修改码：C/ 00.4 学 院 简 介0.4.1学院基本资料硅湖职业技术学院由著名教育家、建筑学家、美籍华人梁顺才博士创建于1998年，是经江苏省政府批准、教育部备案、计划内招生的全日制普通高校，是江苏省创办最早的民办高校之一。12年来，学院形成了融国际先进

10、理念和本土创新实践为一体的高职教育体系，为上海、江苏及长三角地区培养输送了12000余名高素质、应用型人才。现有在校生达6400人。学院地处全国百强县之首昆山市的花桥国际商务城，紧邻国际大都市上海，沪宁高速花桥出口直达学校，上海11号轻轨近在咫尺，到虹桥国际机场仅20分钟车程，沪宁城际轨道交通设有花桥站，交通便捷，为学生在中国经济最发达、信息最活跃的长三角地区寻求发展创造了极为优越的条件。学院拥有优秀专任教师310人，其中高级职称教师59名，双师素质教师达50%。学院于2009年通过了ISO9001国际质量管理体系论证，实行全员工作目标精细化管理，形成了具有国际水准的规范化、人性化的教育质量保

11、障体系，努力办政府放心、家长满意的教育。学院充分依托上海及长三角现代服务业发展迅猛以及花桥国际商务城作为全国唯一以现代服务业为主导的省级开发区，同时又是海峡两岸商贸区和“中国金融硅谷”的独特优势，整合教育资源，创立了全国首家以金融服务外包为主导专业的服务外包学院，成为国家级服务外包人才培养基地。加上学院举办方开发建设的“东南东”大型旅游休闲广场，更为硅湖学子搭建了面向现代服务业定向实习、优质就业乃至自主创业的绝佳平台。学院坚持“以生为本”、“产学一体”的办学理念，在国内首家创建了具有高职特色的完全学分制，为学生自主学习、张扬个性、提前毕业创造了条件。学院强化以“工作过程为导向”的专业核心课程建

12、设，采用工学结合、顶岗实习、“一本多证”和“学分替换”，全面提升学生就业创业的核心竞争力。学院紧贴市场需求，设有金融服务外包系、软件与信息服务外包系、文化创意服务系、汽车与先进制造技术服务系、建筑工程服务系、国际合作部等13个系部、35个热门专业，并与中银集团、希尔顿酒店、中铁五局、好孩子集团、仁宝电子和富士康、易买得、万达物流、常州国家动画基地、同济堂药业等80余个知名企业共建实习基地。学院还获得室内设计师、物流管理师、国际商务师等60多种职业资格证书的培训认证资格，并经劳动人事部门批准成立了国家职业技能鉴定所。2004年以来，硅湖学生曾多次荣获江苏省本专科优秀毕业设计（论文）奖，其中获得一

13、、二等奖的就有三篇，充分显示了硅湖优良的办学质量。学院借鉴国内外先进学生管理模式和西点军校经验，将“珍爱荣誉、勇担责任”做为成人成才的首要目标，坚持“硅湖无差生，个个能成才”的信念，强化养成教育和“三自”管理，实施荣誉班、社团全覆盖、社会志愿者、学校及社区助理、教育教学一体化和公寓社区化管理等全新的学工模式，努力营造自然人文融合、师生和谐成长、家长满意度高的硅湖文化。学校设有多种新生奖学金、年度奖学金、单项奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、企业奖学金以及花桥国际商务城“金谷奖学金”，奖励品学兼优的学生。此外，家庭经济困难的学生，可申请国家助学贷款、爱心助学金和参加学校组织的勤工助学活动，确保

14、硅湖学子不因经济困难而失学。学院坚持“学校推荐，双向选择，自主择业，鼓励创业”的原则，在确保就业的同时，不断提升就业质量。建校以来，硅湖毕业生的就业率始终在96%以上，其中，自主就业率一直保持较高比例，既表明长三角优越的就业环境，也充分显示了硅湖学子极强的就业竞争力。去年，在花桥国际商务城管委会的帮助下，学院与华道数据、中金数据、易方呼叫、实达迪美、中银商务、万国数据等知名服务外包企业达成了定向委托培养意向，形成了政府、企业、学校三方合作、共促就业的良好机制，为硅湖毕业生实现优质就业提供了更为广阔的天地。同时，学院还积极为学生构建“专升本”、“专接本”、“专转本”等升学立交桥。学院每年还会选送

15、部分学生到新西兰奥克兰商学院继续深造。办学12年来，硅湖的社会声誉不断提升，先后获得“全国自律与诚信建设先进单位”、“江苏省职业教育先进单位”、“江苏省百强民办非企业单位”、“江苏省民办企业先进单位”、“苏州市社会团体党建工作示范点”、“江苏省高校文明宿舍先进单位”和“江苏省高校文明食堂”等称号。光明日报、瞭望周刊、中国教育报、中央电视台一套与新闻频道等权威媒体多次报导。企业欢迎，社会认可，发展科学，前景良好，使硅湖职业技术学院增强了实现“职业性、实践性、国际化、个性化”特色办学目标的决心，学院将以高昂的姿态迈入国内一流民办高校的行列。0.4.2学院联系方式电话：051257788009传真：

16、051257788007邮编：215332地址：中国.昆山.花桥国际商务城网址： 69章节号：1.0 版本号修改码：C/常务副院长院 长学生服务中心教学服务中心财务与资产管理处国际合作部副院长副院长事业拓展中心院长助理副院长01.0学院组织机构图教学系部：金融服务外包系、软件与信息服务外包系、建筑工程服务系、汽车与先进制造技术服务系、旅游休闲服务系、环境服务系、商务服务系、商务外语系、分销与物流服务系、文化创意服务系、公共学科部行政服务中心章节号：2.0 版本号修改码：C/ 02.0学院质量管理体系结构图教学检查与监控人才培养方案专业开发招生录取招生计划课程开发市场需求跟踪调查学生毕业质量监控

17、与评价信息反馈课程教学资源学籍管理教学实施人力设施其中：教学实施及教学资源设施的内容如下图所示：教 学 实 施理论教学实施实践教学实施素质教育实施专业建设课程建设教学检查与评估教 学、办 公、生 活 设 施 资 源社团活动用房 食堂学生宿舍图书馆文体场所办公用房实验实训室教室用房 辅助用房 章节号：3.0 版本号修改码：C/ 03.0 质量管理体系过程职能分配表质量管理体系要求职 能 分 配领导及职能部门院长贯标工作组组长分管院领导行政服务中心教学服务中心学生服务中心事业拓展中心各系部 (专业组)财务资产管理处国际合作部质量管理体系4.1总体要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4

18、.2.3文件控制4.2.4记录控制管理职责51管理承诺52以顾客为关注的焦点53质量方针54策划55职责、权限和沟通56管理评审资源管理61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购75生产和服务的提供7.5.1教学服务提供的控制7.5.2教学服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品的防护76监视和测量装置的控制（删除）测量分析和改进81总则82监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4服务的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进注：1、为主要

19、职能部门     为配合部门；2、各系部（专业组）在教学服务中心指导下工作。章节号：4.0 版本号修改码：C/ 04.0 质量管理体系4.0.1总 则说明对学院建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。4.0.2 职 责4.0.2.1 院长a ）确保对学院质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及标准4 . 1 的要求;b ）批准质量手册和发布质量方针和目标。4.0.2.2 贯标工作组组长a ）确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b ）向董事会和院长报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c ）确保教职工在整个学院内以培养

20、合格学生，充分理解学生需求与期望并转化为学院教育服务要求的意识的提高。4.0.3要 求4.0.3.1 质量管理体系的总要求学院按照GB/T190012008 （idt ISO 9001：2008）标准的要求，结合学院的人才培养教育工作特点和教学管理实际，建立此文件化的质量管理体系，予以实施和保持并持续进行改进其有效性。4.0.3.2 学院对质量管理体系策划、建立和实施包括：4.0.3.2.1确定本院教育教学服务和专业设置（课程体系）开发质量管理体系所需的全部过程，包括对标准条款应用删减说明；4.0.3.2.2以适当方式，确定教育教学服务所需过程的顺序、相互作用和接口之间的管理；4.0.3.2.

21、3确定教育教学服务包括专业设置和科研开发，特别是课程与课程体系的构建过程控制所需的准则和方法，以确保支持这些过程的有效运行；4.0.3.2.4确保提供教育教学服务、开发所需的教育教学资源和信息，足以支持和监视这些过程；4.0.3.2.5采用适当的方式，对教育教学、科研开发、课程与课程体系的构建过程的输出结果进行监视、测量（适当时）和分析；4.0.3.2.6 采取必要的措施，以达到上述过程策划的结果和持续改进。4.0.3.2.7学院识别影响教育教学和科研服务符合性的外包过程有：后勤保障服务、安全保卫、医疗保健、校园环境养护过程及餐饮服务。对外包的控制按照标准7.4条款及标准有关条款要求进行控制（

22、见服务外包控制程序）。以上的要求在质量手册的其它章节中作具体描述。4.0.3.3 学院质量管理体系文件要求4.0.3.3.1学院建立的质量管理体系文件分以下四个层次：a）一级文件：质量手册包含学院质量方针、质量目标。b）二级文件：程序文件包括标准要求建立的和学院质量管理活动控制所需的程序文件。c）三级文件：包括学院教育教学、产学研结合、课程与课程体系的构建过程和服务过程实施控制所需的规定、办法、制度，教育行政部门的规章、国家法律法规等文件。d）四级文件：标准要求及学院教育教学、产学研结合、课程与课程体系的构建服务质量活动控制所需的记录表单。 4.0.3.3.2程序文件ISO 9001：2008

23、 标准所要求的形成文件的程序：a ）文件控制程序b ）记录控制程序c ）内部审核程序d ）不合格教育服务控制程序e ）纠正措施控制程序f ）预防措施控制程序4.0.3.3.3学院为确保已识别过程的有效策划、运行和控制所需的文件：规章制度、工作规范、质量记录和学院其它质量文件。4.0.4质量手册学院制定并保持质量手册，手册内容包括：体系的范围：高等职业教育服务过程及相关活动。包括对标准条款的删减和正当理由说明见0.2；标准要求的文件化的程序和对其他程序文件的引用；对质量管理体系过程顺序和相互作用的描述。章节号：4.1 版本号修改码：c / 04.1 文件控制4.1.1总 则对与学院质量管理体系有

24、关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。质量管理体系文件的控制按照文件控制程序执行；行政文件的管理按照公文控制程序执行。4.1.2 职 责4.1.2.1 行政服务中心负责编制文件控制程序并组织实施。4.1.2.2 院长负责批准发布质量手册。4.1.2.3 贯标工作组组长负责审核质量手册。4.1.2.4 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4.1.2.5 各部门秘书负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4.1.3.控制要求学院文件的控制，分质量管理体系文件和规定、办法、制度等文件两块进行，由贯标工作组负责质量管理体系文件和规定、办法、制度等文件的控制与管理。4.1

25、.3.1 文件发布前得到批准，确保文件是充分与适宜的；4.1.3.2 由贯标工作组每年组织一次对现有体系文件的评审，必要时进行修改，须再次得到批准；4.1.3.3 做好识别文件现行修改状态的标识和记录；4.1.3.4 确保各使用场所能得到适用文件的有效版本；4.1.3.5 确保文件保持清晰、易于识别；4.1.3.6 确保与质量管理体系有关的外来文件得到识别，并控制其分发；4.1.3.7对失效、作废的文件，应及时撤离使用。或有作为资料保存需要的作废文件，应进行适当的标识，以防止误用。4.1.4 支持性文件文件控制程序 4.1.5 记录 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 文件更改申请表 文件

26、销毁申请单 章节号：4.2 版本号修改码：C/ 04.2 记录控制4.2.1 目 的对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供教育服务符合性和质量管理体系有效运行的证据。4.2.2 职 责行政服务中心负责编制和实施 质量记录控制程序，对全院记录进行归口管理和控制。学院教育教学、专业设置（课程与课程体系的构建）、科研开发和服务质量活动实施的记录，由教学服务中心及各系部均应予以保持，以提供教育教学服务符合要求和质量管理体系有效运行的证据。编制质量记录控制程序进行控制，规定记录的标识、检索、贮存、保护、保留（保存期限）和处置的管理办法。4.2.3 控制要求4.2.3.1 按质量记录控制程序规定对记录

27、进行标识编号。4.2.3.2 记录应按规定分门别类，保持清晰，易于识别和检索。4.2.3.3 规定各种记录的保留（含保存期限），负责保存部门按要求执行。4.2.3.4 已超过保存期或已废除使用的记录应予以销毁。4.2.3.5 所有记录统一放置在资料柜中加以贮存，贮存条件做到防火、防潮、防盗。4.2.4 支持性文件质量记录控制程序 章节号：5.0 版本号修改码：C/ 05.0 管理职责5.0.1 总 则规定学院院长应作的承诺和实施的活动。5.0.2 要 求5.0.2.1管理承诺院长通过以下的活动对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。5.0.2.1.1向学院教职工传达明确培养

28、目标，满足学生的要求与期望和适用法律法规要求的重要性。a ）院长应树立质量意识，清楚了解培养合格学生，让学生满意是最基本的要求；b ）院长应清楚了解教育服务质量与学院每一个成员对质量的认识紧密相关；c ）院长应明确有关人员和部门的职责，采取培训、会议等各种方式使全体教职员工都能树立质量意识，都能认识到明确培养目标、满足学生的要求与期望和适用法律法规的要求对学院的重要性；并能经常持续地加强教职员工对质量意识的教育，使他们积极参与提高教育服务质量有关的活动。5.0.2.1.2院长负责制定和批准学院的质量方针和质量目标。5.0.2.1.3院长按计划的时间间隔主持管理评审，参照质量手册5.4 章节“管

29、理评审”。5.0.2.1.4院长应确保学院质量管理体系运行能获得必要的资源，执行资源管理 的规定。5.0.2.2树立以教育质量为本，以学生为关注焦点的服务理念。学院的成功取决于高质量的教育教学服务，能够理解并满足来自不同地区、不同层次的学生当前和未来的需求与期望，院长应以坚持教育标准，使学生满意为目标，为此应做到：5.0.2.2.1确定学生的需求和期望通过调研、预测，或与学生的直接接触来实现，执行手册7.2与学生有关过程控制的要求。5.0.2.2.2将学生的需求和期望转化为教育服务要求这些要求包括对教学、选课、服务的要求与过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足学生需求和期望时，学生才能满意

30、。5.0.2.2.3确保学生的要求得到满足a）学院必须满足法律法规及学校制定的培养目标、学分制（培养方案或课程标准）所规定的要求；b）学生的期望和需求、法律法规及学校制定的培养目标、学分制（培养方案或课程标准）所规定的要求也会随时间而修订，因此学院转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行质量手册5.4章节和文件控制程序。5.0.2.3 为实现上述要求，本章编制下列文件：标题 5.1 质量方针和质量目标5.2 质量管理体系策划5.3 职责、权限和沟通管理5.4 管理评审章节号：5.1 版本号修改码：C/ 05.1 质量方针和质量目标5.1.1 学院质量方针向学生提供符合高职特点与行业要

31、求的优质课程和优良服务，持续不断地满足社会对高素质、高技能应用型、创业型人才的需求。1）本学院坚持就业主导、质量第一为宗旨，坚持教育教学标准，实施优质的教育教学服务，持续不断地满足学生和社会的需求，实现学院对学生和社会的承诺；2）本方针与学院总体发展方针相适应协调，它是学院总体发展方针的重要组成部分。体现了坚持标准满足要求和持续改进的承诺；3）本方针为制订和评审质量目标提供了框架，质量目标是质量方针的具体体现。质量目标包括满足教育教学服务的要求所需的内容，是可以测量的，并与质量方针保持一致，并确保在学院的相关职能和层次上建立质量目标，以确保学院质量目标的实现。4）各级领导要将质量方针传达到管理

32、执行评估、教学和服务实施等层面，使全体教职员工正确理解执行，并在学院内得到沟通。5）学院应对质量方针进行适宜性评审，必要时可执行管理评审控制程序对其进行修改以适应学院内外环境的变化。6）对质量方针的批准发布评审修改都应实行控制。但应执行文件控制程序。为有效实现学院的质量方针，现制定本学院的质量目标为：5.1.2 学院质量目标（高职学历教育） 目 标 要 求1、每年招生计划的完成率达90%以上，录取新生报到率达70%以上。2、每届毕业生的就业率达90%以上。3、有可颁发相应职业资格证书或技能证书的专业领域，毕业班学生专业核心技能或职业认证考核通过率在70%以上；且90%以上的毕业生获取“双证书”

33、。4、学生满意率不低于70%。章节号：5.2 版本号/修改码：c/05.2 质量管理体系策划5.2.1 总则 对满足学院的质量目标以及标准条款4.1的要求，对质量管理体系进行策划。5.2.2职责 1 )院长对学院质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及标准条款4.1要求，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划文件。2 ) 贯标工作组组长负责审核各部门为管理策划编制的文件, 并对实施情况进行监督检查。3 ) 各部门主要负责人组织各部门进行管理策划，负责组织本部门的质量策划并编写相应的文件。 5.2.3 控制要求 1 )进行策划的时机 学院在下列情况下需进行质量策划：a)按照质量管理标准建

34、立改进质量管理体系；b)学院的质量方针质量目标组织机构发生重大变化；c)学院的配置资源对外教育市场情况发生重大变化；d)学院的培养模式发生新变化；e)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 2 )质量策划的内容 院长应确保对学院质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及标准条款4.1要求，并对过程和资源加以识别和策划。策划的内容应包括：a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入输出及活动，并做出相应规定；b) 识别为实现质量目标所需建立的资源配置；c) 策划的结果（包括变更）应形成相应的质量管理体系文件，如质量手册程序文件和为确保学院质量管理体系实施过程的有效策划运行和控制所需的文件质

35、量计划等。3 )策划的更改a)策划文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请表，经院长批准后进行更改，按文件控制程序执行；b) 在更改期间应保持质量管理体系的完整性，例如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。5.2.4策划所形成的相关文件由行政服务中心负责存档保存。章节号：5.3 版本号/修改码：C/05.3 职责权限和沟通5.3.1 总则学院建立质量管理组织机构，对所有从事影响教育教学质量工作的部门和人员明确工作职责、权限和相互关系予以规定和沟通，以保证质量管理体系的有效运作。5.3.2学院最高管理层成员的主要职责与权限5.3.2.1院长学院最高管理者a)

36、 带领广大教职工认真贯彻党的路线、方针、政策、法令和上级指示决定，按照董事会确定的办学理念及办学目标负责学校的教育教学和行政管理工作，执行董事会的决议并组织实施董事会的相关决定，服从举办者集团和学院法定代表人的具体领导并接受检查；b) 主持学院全面工作，组织实施发展规划，拟定年度工作计划；c) 对学院工作目标和计划执行及完成负责，对学院重大事项负责、对全体教职工的工作行为负责，对学院的安全负责，对学院资产的管理、保值、增值负责； d) 负责学院日常工作。受学院法定代表人委托，召集并主持院长办公会议和院务委员会会议；e) 建立并健全全院性规章制度，改善学院的管理，推进各项改革，不断提高学院管理水

37、平；对建立实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据;f) 主持质量策划活动，制订学院质量方针和目标；g) 负责对质量管理体系建立保持改进的策划，保持质量管理体系的完整性，组织实施质量目标；h)直接负责事业拓展中心和继续教育部。开拓办学领域，发展继续教育；组织开展全院招生、特色招生、精细招生、阳光招生，提高录取率与报到率；i) 在报请董事会同意后，合理设置质量管理组织机构，确保学院内各职能部门的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通；征得董事会或法定代表人同意后任命管理者代表（兼贯标工作组组长）；j) 主持管理评审会议；k) 确保质量管理体系运行所必要的资源配备；l) 签发学院内部文

38、件。重大文件在审核上报政府相关部门的文件并经董事会或法定代表人批准后签发。批准学院质量体系文件。5.3.2.2管理者代表（兼贯标工作组组长）a) 经最高管理者授权，主持学院质量管理日常工作或负责某一方面的质量管理，确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b) 协助最高管理者开展质量策划活动或检查评估教育服务过程；c) 参与质量文件的评审和规章制度的制定；d) 分管与组织质量管理体系的相关培训；e) 分管质量手册、程序文件等有关质量管理体系文件的编写与修订工作；f) 分管质量管理体系文件的汇总、分发与收归，存档；g) 向最高管理者及管理评审会议汇报质量管理体系运行情况，包括改进的需求，就质量

39、管理体系有关事宜，与外界各方（如上级教育部门、学生家长、社会媒体、用人单位等）联络，对学院质量管理体系的实施情况进行监控；h) 确保教职工在整个学院内以培养合格学生， 充分理解学生需求与期望并将其转化为教育服务要求的意识的提高。5.3.2.3主管学生服务中心工作的院领导a) 分管共青团、学生管理工作；b) 学生思想政治和稳定工作；c) 分管学生社团管理工作；d) 分管武装、学生及学生公寓的安全保卫工作；e) 共同负责“省平安校园”创建具体工作；f) 参与质量策划活动；g) 协助最高管理者审定思政、武装和学生管理方面的文件和规章制度。h) 协助院长指导招生就业工作。5.3.2.4主管教学服务中心

40、、国际合作部、财务与资产管理处、人事劳资工作的院领导a) 分管学分制教学管理、教学检查与评估，进行教学监控；b) 质量管理（检查）工作，参与和配合职业技能鉴定或职业资格认证工作；c) 分管图书馆；d) 分管、指导、审核专业建设；e) 审定人才培养方案；f) 分管电教、校内实验室与实训场地的建设工作和校外实训基地的建设工作；g) 分管科研工作、高教研究和产学合作；h) 分管教学设备管理工作；i) 分管人力资源管理与开发；j) 对涉及合同协议的审核；k) 开拓国外校际合作办学项目，引进外籍教师；l) 分管财务、资产管理；m) 参与质量策划活动；n) 协助最高管理者审定教学、实验实训室建设和教学设备

41、管理、产学结合、国际合作、财务资产管理、人事等方面的文件和规章制度。5.3.2.5主管设备采购工作的院领导a) 分管教学设备、办公设备采购计划的审核、采购和管理工作；b) 参与质量策划活动；c) 协助最高管理者审定设备采购和设备管理等方面的文件和规章制度。5.3.2.6主管行政服务中心工作的院领导a) 分管学院日常行政工作；b) 分管学院的宣传和对外联络工作；c) 分管网站建设和网络安全管理；d) 综合统筹规划院各类档案的建设与管理；e) 参与质量策划活动f) 协助最高管理者审定行政管理等方面的文件和规章制度。5.3.2.7主管后勤保卫工作的院领导a) 分管后勤保卫工作；b) 负责“省平安校园

42、” 的创建工作； c) 督导和检查涉及影响教育教学和科研服务符合性的外包过程，如后勤保障服务、安全保卫、校园环境养护过程及餐饮服务；d) 分管和协调小型基本建设与维修,办公与生活条件的改善工作；e) 参与质量策划活动；f) 协助最高管理者审定财务资产管理文件和规章制度。5.3.3纳入质量管理体系受控部门的主要职责与权限5.3.3.1贯标工作组（隶属贯标工作组组长领导）a) 在贯标工作组组长的领导下全面负责学院质量管理体系的运行；b) 负责质量手册、程序文件等有关质量管理体系文件的编写与修订工作；c) 质量管理体系文件和记录等资料的控制；d) 质量投诉处理及质量信息工作；e) 管理评审的准备和组

43、织工作，配合审核组实施内审和外审；f) 质量活动的纠正、预防措施的控制，对纠正预防措施实施后效果进行跟踪和验证，向贯标工作组组长汇报质量管理体系运行情况；g) 负责通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审的结果，制订体系持续改进计划；h) 质量管理体系培训；i) 质量记录的控制； j) 与质量管理体系有关事宜的外部联络；k) 档案工作。5.3.3.2行政服务中心主要职能为：行政管理与运行，宣传工作，档案统筹与规划，后勤服务与督查，安全保卫与督查，人力资源管理与开发；负责组织编制本部门与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件（如：部门工作手册和其他质量文件）；负

44、责本中心的档案工作。5.3.3.2.1行政管理与运行职能a)学院行政事务的综合协调、调研，做好决策建议；b)负责为学院领导收集、分析和提供各类信息，搞好接待来访，为领导决策服务；c)公文的收发和管理工作；d)负责起草学院综合性行政工作的报告、计划、总结、规划、决议等文件，起草学院领导的重要讲话和相关文件，组织和修订有关全院性规章制度；e)安排院级各类会议（如院长办公会议、院务委员会会议、全院干部大会和全院教职工大会等），做好会议记录并协调、督促和检查各单位贯彻落实学院各项部署的执行情况，并及时反馈信息，提供咨询建议；f)协调全校性重大活动，负责协调和沟通学院各部门工作。负责院内各部门、各单位上报的请示、报告、申请等公文的受理、转呈、回复及上报的其他材料的分发工作； g)监督检查学院各部门、各系部及其工作人员贯彻党和国家教育方针、法规、政策、决议和学院规章制度、院务公开、目标责任落实（月度工作进度）情况，并直接进行或配合有关部门调查处理；h)负责学院非业务性的对外联络和综合公关工作，处理来信来访；i)学院行政公