预拌混凝土企业专项检查表

1、预拌混凝土企业专项检查表共2页 第1页序号检查内容检查意见检查要点检查情况（存在问题）1企业基本条件及生产过程质量控制检查要点存在问题记录扣分1.1生 产活 动行 为有否存在超出资质范围从事生产活动查阅企业资质，抽查合同或委托协议，核对是否在规定的范围和地点生产活动有，扣6分总分：61.2生 产设 备检 定应定期检定的生产计量设备是否定期通过法定部门检定查设备档案、台帐与计量检定证书一台未检定扣2分，总分：51.3分 包检 测本单位暂不具备检测能力的必检项目是否进行分包，分包手续及检测报告等是否符合要求检查公司试验室检测能力；检查分包手续及检测档案一项扣2分总分：41.4原 材料 进场 验收

2、及复 验台 帐原材料尤其是外加剂、掺合物进场验收及进场原材料复验是否按有关规范、标准执行，并建立台帐及不合格材料处理台帐查看原材料进场检验报告及复验原始记录和报告未复验一次扣2分无台帐扣2分.总分：8生产用砂质量情况查看检验报告，重点检查砂的氯离子含量检验未检验扣2分总分：21.5砼 配合 比设 计（试验）及生 产控 制企业是否按照有关规范、标准和供货合同等要求设计配合比，严格按配合比进行生产核查企业是否根据本单位常用材料，通过系统试验制订出常用配合比表，并定期验证或根据材料的变化随时修正无配合比试验资料扣8分，不完整扣2分，无定期验证或修正扣4分，未按配合比生产扣8分。总分：81.6材料、生

3、 产记 录堆场材料、生产情况记录，是否与配合比通知单一一对应核对企业生产配合比的签发确认及生产记录不一致扣8分总分：81.7砼 生产 检验出厂检验是否按规定进行重点检查预拌砼企业是否按管理办法第二十六条第二十九条的规定执行未执行一次扣2分总分：5交货检验是否按规定进行未执行一次扣4分总分：4企业负责人： 检查日期：检查组长： 检查组成员： 预拌混凝土企业专项检查表共2页 第2页序号检查内容检查意见检查要点检查情况（存在问题）2企业专项试验室检测能力检查要点存在问题记录扣分2.1质 量管 理体 系实验室质量管理体系应能正常运行查看试验室管理体系运行材料，了解实际运行情况未运行扣4分不完整扣2分总

4、分：42.2检 测环 境检测环境是否符合相关规范、标准的要求现场查看有环境条件要求的试验室一处扣2分总分：62.3试 验人 员资 格试验室检测人员有否变更，变更的人员是否符合要求查变更人员合同、社会保险证明、岗位分工、岗位证书一人扣2分总分：62.4检 测设 备检测设备配备能否满足生产的要求重点是预拌砼企业试验室检测能力是否满足管理办法第八条（三）和（四）款的规定一台扣2分总分：6检测仪器设备是否按时校准现场查看设备档案、台帐与校准报告一台扣2分总分：62.5报 告签 字报告内容应经相关人员签字检查报告签名及公司授权情况，核对人员分工及岗位是否相符一份扣2分总分：42.6样 品编 号检测样品的

5、编号应按年流水，样品流转、留置制度是否符合相关的要求现场检查样品的标识及样品在检测过程中标识的转移，检查检后样品的留置标识不清扣1分，未留置扣2分总分：22.7原 始记 录所有原始记录应按年流水编号并与对应的委托、报告一致检查原始记录、委托单、报告台帐未按流水编号或不一致一份扣2分总分：62.8数 据上 传自动采集的检测项目是否按规定实时上传，上传的检测数据是否完整、准确通过联网平台，查两强试块、水泥及钢筋检测数据上传情况未实时上传扣3分总分：32.9数 据修 改报告数据是否更改随意，如作修改，应符合相应管理规定检查原始记录、报告台帐及上传数据一份扣2分总分：52.10不 合格 报告 台帐应建立不合格报告台帐，不合格的检测报告应在24小时内书面通知建设单位和该工程的质量监督机构检查报告台帐及不合格报告处置记录台帐无台帐扣2分不完整扣1分总分：2备注：