房地产集团数据源统计表模板

1、房地产集团数据源统计表资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。数据源统计表（一级部）部门/ 岗位绩效指标定义评分数据源（本部门）预算值季度预算值过程统计值工具表单一级 部营 销 中 心 经 理销售收入预算目标达 成率（货运全部）实际完成销售金额/预算目标销售金额实际完成销售金额 /财会 中心【统计表】【考核数据统计表】资金回收率1-（客户帐款逾期金额/应收客户帐款总金额）财会中心【统计表】【考核数据统计表】销售费用控制率实际销售费用总支出/预算费用金额实际销售费用总支出/财会中心【统计表】【考核数据统计表】客户满意度（外）:确认公司外部客户对公司服务的满意程度考评者【模板】

2、【XX中心外部客户满意度调查表】新客户业务量预算目 标达成率新客户实际完成销售金额/预算目标销售 金额（新客户是指以前在我公司没有业务 或曾经做过一年没合作的客户）新客户实际完成销售金额 /财会中心【统计表】【考核数据统计表】客户流失（年度）客户流失数量客户流失数/本部门按年 度考评者【模板】【营销中心客户流失考核表】部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司 ）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】【部门协作满意度考核表】业务差错因工作责任造成的差错考评者【模板】【营销中心业务差错率考核表】员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）人力资源部【统计表】【考核数据统计表】X

3、X X X 中 心 经 理销售收入预算目标达 成率实际完成销售金额/预算目标销售金额实际完成销售金额 /财会 中心【统计表】【考核数据统计表】利润额预算目标达成 率实际完成利润额/预算考核利润指标实际完成利润额/财会中 心【统计表】【考核数据统计表】资金回收率1-（客户帐款逾期金额/应收客户帐款总金额）财会中心【统计表】【考核数据统计表】成本率实际支出成本金额/实际销售收入金额实际支出成本金额 /财会 中心【统计表】【考核数据统计表】费用控制率实际费用支出金额/预算费用金额实际费用支出金额 /财会 中心【统计表】【考核数据统计表】客户满意度（外）确认公司外部客户对公司服务的满意程度考评者【模板

4、】【XX中心外部客户满意度调查表】部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司 ）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】【部门协作满意度考核表】质量管理实际作业完成质量/作业完成质量标准考评者【模板】【国内作业中心质量管理指标考核 表】票数预算目标达成率实际完成票数/预算完成票数本部门【统计表】【考核数据统计表】员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）人力资源部【统计表】【考核数据统计表】X X成本率实际支出成本金额/实际销售收入金额实际支出成本金额 /财会 中心【统计表】【考核数据统计表】X X中 心 经 理操作费用控制率实际费用总支出/预算费用金额实际费用总支出/财会中

5、心按季提供【统计表】【考核数据统计表】客户满意度（外）确认公司外部客户对公司服务的满意程度考评者【模板】【XX中心外部客户满意度调查表】部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司 ）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】【部门协作满意度考核表】货量实际完成货量/预算目标货量（指票数）实际完成货量/营销中心 【统计表】【考核数据统计表】实际完成货量/预算目标货量（指吨数）业务差错因工作责任造成差错考评者【模板】【国际作业中心业务差错率考核 表】员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）人力资源部【统计表】【考核数据统计表】财 会 中 心 经 理部门费用预算目标达 成率部门费用实

6、际支出/部门费用预算部门费用实际支出 /财会 中心【统计表】【考核数据统计表】资金回收率（公司全部 应收款）1-（客户帐款逾期金额/应收客户帐款总金额）财会中心【统计表】【考核数据统计表】部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司 ）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】【部门协作满意度考核表】对成本、 费用等财务 状况的监督、 分析与管理对各部门成本、费用等方面进行定期沟通、分析及有效管理考评者【模板】【财务状况的监督、分析与管理考核表】财务报表编制完成时 效、准确率准确、及时财务报表编制工作考评者【模板】【财务报表编制完成时效、准确率考核表】业务差错因财务责任造成的差错考

7、评者【模板】【财会中心业务差错率考核表】一级 部员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）人力资源部【统计表】【考核数据统计表】办 公 室部门费用预算目标达 成率部门费用实际支出/部门费用预算部门费用实际支出 /财会 中心【统计表】【考核数据统计表】固定资产非正常损失（车）非正常损失件数本部门【统计表】【考核数据统计表】部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司 ）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】【部门协作满意度考核表】参与经营管理办公行文、会议组织、法律事务考评者【模板】【办公室部分指标考核表】安全保卫、重大事故 发生率确定重大事故发生数量的指标考评者【模板】各项证审

8、的时效证件审核时效考评者【模板】办公用品消耗数量控 制率办公用品实际消耗数量/办公用品预算消 耗数量办公用品实际消耗数量/财会中心【统计表】【考核数据统计表】车辆费用控制率车辆费用总支出/车辆预算费用支出总额车辆费用总支出/财会中 心【统计表】【考核数据统计表】员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）人力资源部【统计表】【考核数据统计表】工 程 部部门费用预算目标达 成率部门费用实际支出部门费用预算部门费用实际支出/财会 中心【统计表】【考核数据统计表】固定资产非正常损失 （电脑等IT设备及配 件）非正常损失件数本部门【统计表】【考核数据统计表】部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司

9、 ）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】【部门协作满意度考核表】内部硬件网络系统运 行重大事故确定IT部门系统维护质量目标的指标考评者【模板】【工程部部分指标考核表】各业务系统运行重大 故障率确定IT部门系统维护质量目标的指标考评者【模板】差错率因工作责任造成的差错考评者【模板】总部工程部各项目工 作的响应时效、 完成 时效准确及时的配合总部工程部业务系统的开 发、推广考评者【模板】员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）人力资源部【统计表】【考核数据统计表】人 力 资 源 部部门费用预算目标达 成率部门实际费用支出/部门费用预算部门实际费用支出/财会 中心【统计表】【考核数据统计表】培训经费控制率（可 控、不可控）（年度）培训经费实际支出金额/培训经费预算金 额培训经费实际支出金额/ 财会中心【统计表】【考核数据统计表】部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司 ）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】【部门协作满意度考核表】员工增长额度控管达 成率（年度）各部门实际新增员工数额/各部门预算新 增员工额上限数本部