表2-1--质量管理体系评审记录表.doc

1、文件编号：PSJL09-A-5-0中国特种设备检验协会记录编号：PSJL09AB表 2-1：质量管理体系评审记录表（适用于核准）评审项目建立及实施情况评审结果评审记录1.1质量管理体系建立填写质量管理体系文件的种类、结构、数量：符合不符合不适用1.2质量手册建立质量手册编号：颁布日期：实施日期：批准人：符合口不符合不适用1.3程序文件（或管理制度）建立程序文件数量：颁布日期：实施日期：批准人：符合口不符合不适用2.1质量管理体系文件控制建立文件编号：符合不符合不适用2.2质量管理体系文件控制实施实施情况：符合不符合不适用3. 1质量方针和质量目标质量方针：质量目标：考核办法编号：符合不符合不适

2、用评审项目建立及实施情况评审结果评审记录3.2质量目标考核近四年质量目标考核日期及相应记录编号：符合口不符合不适用3.3岗位设置任命文件编号：岗位职责文件编号（章节号）：符合不符合不适用3.4内部沟通规定内部沟通的文件编号（章节号）：质量管理体系文件规定的沟通方式：实施沟通情况说明：符合口不符合不适用3.5管理评审控制程序建立管理评由控制程序文件编号：符合不符合不适用3.6管理评审控制程序实施填写近4年来管理评市的时间及见证 记录编号：符合不符合不适用4.1人力资源控制程序建立文件编号：符合不符合不适用评审项目建立及实施情况评审结果评审记录4.2人力资源控制程序实施实施情况：符合不符合不适用5

3、. 1无损检测设备控制程序建立文件编号：符合口不符合不适用5. 2无损检测设备控制程序实施实施情况：符合口不符合不适用6. 1检测设施和环境条件涉及的识别设施和环境条件的文件：符合不符合不适用6.2检测设施和环境条件的实施实施情况：符合不符合不适用7.1合同控制建立文件编号：符合口不符合不适用7.2合同控制实施实施情况：符合不符合不适用评审项目建立及实施情况评审结果评审记录7.3与政府有关的过程控制建立文件编号：符合不符合不适用7.4与政府有关的过程控制实施实施情况：符合口不符合不适用8. 1检测方法的 确定和应用控制 程序建立文件编号：符合口不符合不适用8.2检测方法确 定和应用控制程 序实

4、施实施情况：符合不符合不适用9. 1采购服务与 供应品控制程序 建立文件编号：符合口不符合不适用9.2采购服务与 供应品控制程序 实施实施情况：符合不符合不适用10. 1分包控制程序建立文件编号：符合不符合不适用评审项目建立及实施情况评审结果评审记录10.2分包控制程序实施分包项目：涉及的分包方：符合不符合不适用11. 1样品控制程序建立文件编号：符合不符合不适用11.2样品控制程序实施作为样品管理的检测对象有：符合口不符合不适用12. 1安全管理控制程序建立文件编号：符合不符合不适用12. 2安全管理控制程序实施填写危险源的辨识等记录的编号符合不符合不适用13. 1记录控制程序建立文件编号：

5、符合不符合不适用13. 2记录控制程序实施记录清单编号：符合不符合不适用评审项目建立及实施情况评审结果评审记录14. 1检测报告控制程序建立文件编号：符合不符合口不适用14. 2检测报告控制程序实施实施情况：符合口不符合不适用15. 1检测过程和结果的质量监督控制程序建立文件编号：符合不符合口不适用15. 2检测过程和结果的质量监督控制程序实施历年监督计划编号及实施情况说明：符合不符合不适用16. 1内部审核控制程序建立文件编号：口符合口不符合不适用16. 2内部审核控制程序实施填写近4年来每次内审的日期：符合不符合不适用17. 1不符合控制程序建立文件编号：符合不符合不适用17. 2不符合控

6、制程序实施填写近4年来每次不符合报告编号：符合不符合不适用评审项目建立及实施情况评审结果评审记录18. 1投诉和抱怨控制程序建立文件编号： 符合不符合口不适用18. 2投诉和抱怨控制程序实施填写近4年来投诉和抱怨处理报告（用户满意度调查表）编号：符合口不符合口不适用19.1数据分折控制程序（制度）建立文件编号：符合口不符合不适用19.2数据分折控制程序（制度）实施填写近4年来数据分析记录编号：符合口不符合不适用20. 1纠正措施控制程序建立文件编号：符合口不符合不适用20. 2纠正措施控制程序实施填写近4年来纠正措施报告编号：符合口不符合不适用21. 1预防措施控制程序建立文件编号：符合口不符合不适用21. 2预防措施控制程序实施填写近4年来预防措施报告编号：符合口不符合不适用评审项目建立及实施情况评审结果评审记录存在问题说明：评审员：年 月 日注1: “评定结果”栏的填写：请在相应的内画“ J”；采用计算机填写时，应将所选项目对应 的“匚1”改为注2:评审记录，填写评审情况，评审结果为"不符合''的，应在“评审记录/评分说明''栏内对该 要点存在的问题进行简要的描述；注3：评审人员在“存在问题说明“栏内，对该评事部分存在的问题进行汇总说明；当该部分未发现 问题时填写“