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文档简介

1、文件类别XX汽车零部件有限公司文件编号：WI-ZJH-0001版本:A/0三阶退料作业指导书修正次数：0生效日期：2018-03-01文件名称：退料作业指导书签章：发放部门：PMC部发放与签收记录会签是否分发部门份数会签分发部门份数是否总经办是否行政部是否市场部是否采购部SMT事业部组装事业部会签是否分发部门份数会签分发部门份数是否PMC部是 否PMC部是否NPI是否生产部是否生产部是否品质部是否测试部是否工程部是否品质部是否财务部是否财务部是否* * * *修改记录 * * * * *版本修改内容备注A首次发行制定：审核：核准：文件类别XX汽车零部件有限公司文件编号：WI-ZJH-0001

2、版本:A/0退料作业指导书修正次数：0页次：3/4生效日期：2018-03-011 .目的公司物料管控、质量保证、明确问题、减少损耗、降低成本。2 .适用范围所有良品、不良品物料退客户/供应商/退仓。3 .定义无4 .权责生产部：负责所有产线的良品、不良品公开整理及退仓处理。品质部：负责退仓物料进行品质检验及供应商的区分。PMC部：负责原材料、外协品、半成品、成品的良品及不合格品清点数量及退货处理。5 .作业内容5.1. 生产线退仓5.1.1 生产部在生产过程中发现来料经品质部确认为不合格乂不能代用的物料，生产部门 开出退料单物料退回仓库，并在送货单上签名。5.1.2 品质部根据生产部退料单上

3、的物料编号、品名、规格、数量否填写规范，是否与 标示相符、是否符合状态等。5.1.3 PMC部仓管员根据生产部退料单清点、核对物料数量，核对无误在退料单 上签名确认并按照仓库管理程序摆放标准上架，做好物料卡标示，需退客户物料包装好， 待客户来确认并退回。5.1.4 仓管将单据分发MC并录入帐目、存档、妥善保管。5.2. 良品/不良品退供应商：5.2.1 仓库收到IQC检验报告为不合格时，将物料区分隔离并通知PC知会客户或供应商处文件类别XX汽车零部件有限公司文件编号：WI-ZJH-0001版本:A/0退料作业指导书修正次数：0页次：3/4生效日期：2018-03-01理。5.2.2 客户不再使用的物料或不再生产的良品物料，根据客户的要求整理好开退货单退 给客户。5.2.3 仓库填写好退货单，供应商对退料单上填写的内容核对无误后签收确认。若 有误立即通知该仓管员确认后再更改单据。5.2.4 仓管将单据分发MC并录入帐目、存档、妥善保管。5 .参考文件仓库管理程序退料单退货单6 .记录文件类别XX汽车零部件有限公司文件编号：WI-ZJH-0001 版本:A/0退料作业指导书修正次数：0页次：3/4生效日期：2018-03-01退料单序号物料编号物料名称规格单位实退数量不良原因描述备注12345678910退料

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