程序文件------样品管理控制程序

1、XX集团（中国）有限公司程序文件样品管理程序文件编号： CT QP008版 本：01页数：4生效日期： 201207 01制订： XXX 审核： XXX 批准： 修改栏序号章节号内容说明修改人，审查批准修改日期XX集团（中国）有限公司1文件编号CT-QP-008ZX 八1-1 | 1=1 ) N I JX ZA IJ版本01样板盲理拴制程序页码1/4一、 目 的：1.1、 规范样板确认流程：1.2、 加强样板管理，规范样板借用手续，使其更好地为生产服务；1.3、 为生产部生产样板、工程部签发生产样板、客户验货提供可靠依据。二、适用范围：2.1、 本厂所有产品组件之工程样板；2.2、 本厂所有成

2、品之工程样板；2.3、 所有本厂产品之客户签板定义：3.1、 工程签板：由产品主管工程师签发的，供QC及生产部门检验、制作工夹具及生产时作为依据参照的某种产品的被认可的实物标准；3.2、 原板：由客户生产或提供来的原始样板；3.3、 客签板：由本厂生产，客户认可并签名之样板；三、职责：4.1、 工程部：接收客户的索样信息，并按客户要求制作样板；负责将样品送客 户确认；负责原材料打样、送样给外发厂商并签发外购件之样板；负责签发 所有生产样板。4.2、 QC部：负责所有样板的保管及办理有关借用手续。负责检查工程部准备送交客户签核之样板的质量。五、程序内容：5.1、 原材料、委外加工品工程样板之管制

3、：5.1.1 工程部在制程中所需的原材料及委外加工之样板，由产品主管工程师根据 客户要求联系供应商打板：供应商必须提供在有效期内的测试合格报告方能 接受原材料。5.1.2 工程部收到样板后应尽快进行审核，并填写样板审核报告书之相关内 容发放给QC部；XX集团（中国）有限公司1文件编号CT-QP-008版本01样板宣理控制程序页码2/45.1.3如果样板不合格，工程部应尽快联系供应商重打板或另找供应商，直到样板审核合格，供应商必须提供在有效期内的合格测试报告。5.1.4 样板审核合格后，工程部应签合格之实物样板，以供oc部作为验货参考标 准之一。实物样板由oc部统一保管，并存放于IQC样板柜。样

4、板必须有 工程部产品主管工程师签名于样板上才有效。5.1.5 如果样板因工程更改有变化，QC部应根据工程更改及时要求工程部重新 签板，以保证实放样板始终保持最新状态，1日板由工程部回收处理。5.1.6 所有原材料、委外加工品因工程更改或更换供应商均必须按以上程序重新 审核样板；5.1.7 不合格之样板由工程部按实际情况报废或退还供应商。5.2、 自制产品组件工程样板之管制：5.2.1 注浆产品或零件试产时，工程部必须填写打板单交给打样房；试模后 打样房应提供样板连同打板单交给工程部确认；5.2.2 工程部接到样板后，应立即按图纸要求及实际装配情况进行审核，并填好 样板审核报告生产、QC部。5.

5、2.3 如果样板审核合格，则按（1.4）之流程交样板给oC部。5.2.4 如果因工程更改或重新开模，必须按以上流程重新审核。5.2.5 工程部所签之样板必须同时签二个，一个交QC部保管。或生产部作为生产样板，一个为工程部留底。5.3、 客户签板之管制：5.3.1 程部根据客户要求进行样板制作后，送交客户签板，在送交之前，必须 先交QC部样板管理员按客户要求进行检测，经检测合格及填写样板检 查报告后才能送交客户。5.3.2 工程部在制作样板时，不能将所做的样板全部送交客户，必须留下一套 作为留底板保存于工程部，以便在客户已签了样板但又没有及时寄回的情 况下，有生产依据。XX集团（中国）有限公司1

6、文件编号CT-QP-008版本01样板宣理控制程序页码3/45.3.3、当客户验货时，必须要有客户签署的样板提供给客户作为验货依据。5.3.4 所有客户签板由工程部接收后，填写产品名称、编号、样板种类及接收 日期于样板吊牌上，并保证客户签名清晰，样板完整，无损伤并移交 QC 部。5.3.5 如收到样板时已有破损，签板的完好性应由工程部、主管工程师，会同 QC部主管及样板管理员共同认可，有损伤处应拍照证明。5.3.6 工程部和QC部认可之客签板，由oc部样板保管员到工程部接收，并签 名，证实交收完成。如特殊情况，工程部需将签板寄回香港或客户时，应 通知QC部并做记录。5.3.7 QC部签收客户签

7、板后，放入客户样板保管柜，同时登记于客户样板清 单内。5.3.8 样板管理员负责建立客户样板清单，注明产品编号、产品名称、样板 种类（客户样板清单可放于 QC部电脑内保存）。5.3.9 样板管理员应每月检查、清洁一次客户样板保管柜，并在电脑内更新客 户样板清单后，通知QC部主管审核签名。5.3.10 客户样板保管柜应保持整洁，寸g放有序，未经样板管理员及QC部主管许可，外人不得随意拿走；QC部主管不定期检查保管柜，有重大事情， 如样板损伤，丢失等直接向经理汇报。5.3. 11、样板管理员负责根据物控发放的 出货计划表检查客签样板是否齐全， 如果不齐全，须立即列出目前欠缺样板清单交QC部主管审核

8、签名后，复印一份交工程部相关工程师跟催所欠样板。5.3. 12、客签样板的借用条件：5.3.12.1、工程部寄样板给客户，工程部因工程用途，必须用客户签板由工程部 主管产品工程师签名；5.3. 2.2、生产部做板，需要客户原板做参照，由生产主管签名；5.3. 12.3、客户验货须参照客户签板，由成品检查员签名领出后交给客户QC。XX集团（中国）有限公司1文件编号CT-QP-008版本01样板宣理控制程序页码4/45.3. 12.4、客户开会须用样板，由会议陪同人签名借出后交客户使用5.3. 13、客签样板借用手续：由需要借板之部门文员填写借条并交其主管签名后， 到样板房办理借用手续，方可借出；

9、若管理员特殊情况不在，可在 QC 部文员或主管处办理借用手续。5.3.14、 借样板时，借板人和管理员必须同时检查样板有无损伤，如有损伤必须 在借条上注明损伤部位及程度，由双方同时签名确认。5.3. 15、借板人归还样板时，管理员应检查样板无损伤后，归还借条给借板人， 否则应采取处罚规定。5.3.16、 生产部生产用或QC部检查员参照用，不经经理签名，一律不准到样板 房借板，只能用工程部签发的生产板。5.3.17、 本厂产品所用的印刷品必须由业务或客户签名方有效，样板存放于 QC 部IQC处。5.3. 18、QC部样板管理员应根据生产计划及样板清单在开始生产前检查样板是 否齐全，如果不齐全，应通知工程部