舶报废拆解更新补助资金专项转移支付2018年度绩效自评报告

1、青岛市渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金专项转移支付 2018 年度绩效自评报告一、绩效目标分解下达情况（一）中央下达渔业发展与船舶报废拆解更新补助专项转移支付预算和绩效目标情况2018 年， 中央下达青岛市渔业发展与船舶报废拆解更新补助专项转移支付资金29011 万元， 计划报废拆解渔船61 艘、 更新改造渔船20 艘、 建设人工鱼礁1 个、 建设深水抗风浪养殖网箱 120 个、配备海洋渔船通导与安全装备配备150 套、建设渔业岸台基站9 个、建设渔船动态监控管理系统1 套、国际渔业资源开发利用渔船99 艘，完工项目验收合格率100%，进一步养护海洋渔业资源，适应未来渔业发展要求，使渔民群众

2、满意。（二）青岛市分解下达预算和绩效目标情况经摸底核实，实际分解下达预算29011 万元，拟报废拆解渔船 61 艘、更新改造渔船20 艘、建设人工鱼礁1 个、建设深水抗风浪养殖网箱129 个、配备海洋渔船通导与安全装备配备150 套、 建设渔业岸台基站9 个、 建设渔船动态监控管理系统1套、 国际渔业资源开发利用渔船99 艘， 确保资金使用合规，按期完成投资，完工项目验收合格率100%。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1. 项目资金到位情况分析。中央财政下达的29011 万元渔业发展与船舶报废拆解更新补助专项转移支付资金按预算要求全部切块下到有关区市，保证项目顺利实施。2. 项目

3、资金执行情况分析。截止到 2018 年底， 市财政拨付国际渔业资源开发利用补助20341 万元，减船报废拆解补助2065 万元，洋捕捞渔船更新改造补助1315 万元，人工鱼礁建设 2500 万元，深水抗风浪网箱建设1600 万元，海洋渔船通导与安全装备建设补助1190 万元，市级预算执行率100%。3. 项目资金管理情况分析。我市严格按照财政部关于预算管理的要求，除省级承担项目的资金留存市级财政外，其余资金都在一个月之内会同市财政将资金切块下达区（市） 级财政，待项目完成后再统一清算。区（市）级财政部门按照当年项目实施方案的具体规定，依照项目执行进度拨付资金，区（市）级渔业、财政部门具体负责项

4、目的落实和资金的监管使用。（二）绩效目标完成情况分析1. 产出指标完成情况分析（ 1）数量指标。截止2018 年底，具体完成情况如下：累计报废拆解渔船99 艘；更新改造渔船30 艘； 1 个人工鱼礁正在建设中；建成深水抗风浪养殖网箱20 个； 配备海洋渔船通导与安全装备配备257 套； 9 个渔业岸台基站、1 个渔船动态监控管理系统正在建设中；国际渔业资源开发利用渔船99 艘。2）质量指标。在项目实施过程中，市区（市）两级财政会同渔业部门严格按规定拨付资金，做到了资金使用合规，对已完工项目及时进行了验收，完工项目验收合格率100%。（ 3） 时效指标。资金到位后，市级渔业主管部门及时编制项目实

5、施方案，组织基层提报项目，保证按期完成投资。项目实施过程中，区（市）级渔业主管部门及时跟进监督指导，积极推进项目实施，总体投资完成情况较好。2. 效益指标完成情况分析（ 1） 经济效益。通过实施渔业发展与船舶报废拆解更新补助项目，新建深水抗风浪养殖网箱、建设人工鱼礁等，带动社会投资，实现渔业新旧动能转换，拉升了我市渔业发展水平，促进了我市渔业健康发展。2018 年，我市完成国内渔业产量103.5 万吨，远洋渔业产量14.5 万吨，实现渔业产值150 多亿元。（ 2）社会效益。通过安装渔船用北斗导航终端、AIS 等通讯导航系统，建设渔业岸台及海洋渔船动态管理系统等，进一步提高了我市渔业安全公共服

6、务水平。并以渔船更新改造为契机，积极推行海洋捕捞渔船标准化建设，渔业安全生产水平进一步提高。渔业产量平稳，保障了市场水产品供应。（ 3 ）生态效益。海洋捕捞渔船的报废拆解，报废渔船3480.3 千瓦，进一步降低了近海捕捞强度，缓解了对近海渔业资源的压力。同时，通过人工鱼礁建设，进一步促进近海渔业资源的修复。（ 4） 可持续影响。深水抗风浪养殖网箱、人工鱼礁、国际渔业资源开发利用等项目建设是实现渔业新旧动能转换的方向，既能促进渔业的转型升级，又能实现渔业的可持续发展，适应未来渔业发展的要求。3. 满意度指标完成情况分析通过走访相关涉渔企业、渔民等，对渔业发展与船舶报废拆解更新补助项目的实施是满意

7、的，建议这项政策能长期实施并加大力度。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施从项目执行情况看，由于受环境影响等因素制约，人工鱼礁建设进度相对滞后。同时，在具体实施中对渔船标准化的认定、组织验收等存在一定困难，特别是因缺少渔船建造成本的参考标准等，延缓了渔船更新改造项目实施。下一步，我们将督促相关建设单位抓紧项目推进，发挥区市对项目建设的指导作用，加快项目实施，及时拨付资金。同时， 进一步规范渔船标准化工作，完善渔船标准船型评价方法，积极协调加快标准化船型认定工作，并做好 2019 年度渔业发展与船舶报废拆解更新补助项目的摸底工作，为后续项目的实施奠定坚实的基础。四、绩效自评结果拟应用和公开情况

8、渔业发展与船舶报废拆解更新专项转移支付绩效评价工作是对 2018 年度渔业发展与船舶报废拆解更新项目的全方位总结，对今后此类项目的组织实施具有重要的指导意义，我们将以此为契机，积极推进项目实施，发挥财政资金最大效益，促进我市渔业健康可持续发展。同时，将把这次绩效评价结果作为今后组织项目的重要参考，并进行公开公示。附件：中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表- 5 -附件中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2018年度）专项（项目）名称渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金负责人及电话中央主管部门农业农村部地方主管部门青岛市海洋发展局实施单位项目资金（力兀）全年预算数（A）全

9、年执彳亍数（B）执行率（B/A）年度资金总额：290112280179%其中：中央补助290112280179%地方资金其他资金年度 总体 目标年初设定目标全年实际完成情况拟报废拆解渔船 61艘、更新改造渔船 20艘、建设人工鱼礁 1个、建设深水抗风浪养殖网箱 129个、配备海洋渔船通导与安全装备配备150套、建设渔业岸台基站 9个、建设渔船动态监控管理系统1套、国际渔业资源开发利用渔船 99艘，做到资金使用合规，按期完成投资，完工项目验收合格率 100%进一步养护海洋渔业资源，适应未来渔业发展要求，使渔民群众满意。累计报废拆解渔船 99艘；更新改造渔船 30艘；1个人工鱼礁正在建设中；建设深

10、水抗风浪养殖网箱20个；配备海洋渔船通导与安全装备配备257套；9个渔业岸台基站、1个渔船动态监控管理系统正在建设中；国际渔业资源开发利用渔船99艘。资金使用合规，完成投资情况较好，已完工项 目验收合格率100%达到了养护渔业资源，适应未来渔业发 展的要求，渔民群众是满意的。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产 出 指 标数重指标渔船报废拆解（艘）6199渔船更新改造（艘）2030人工鱼礁建设（个）1正在建设，积极推进深水抗风浪养殖网箱（个）12020正在建设，积极推进海洋渔船通导与安全装备配备（套）150257斥台基站建设（个）9正在建设，积极推进渔船动

11、态监控管理系统1正在建设，积极推进国际渔业资源开发利用（艘）9999质量指标资金使用合规性是100%完工项目验收合格率100%100%时效指标按期完成投资是85%成本指标效 益 指 标经济效益 指标对经济发展的促进作用明显90%拉动社会投资明显80%社会效益 指标基本公共服务水平提升92%渔业安全水平提升95%生态效益 指标养护海洋渔业资源符合95%可持续影 响指标新建项目适应未来渔业发展要求适应90%满意度指 标服务对象 满意度指 标渔民群众满意度98%说明无注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对