环境综合治理项目可行性研究报告

1、总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称XX区XX管理局二、项目承办单位XX区水利管理局三、项目拟建地址XX地区四、项目可行性研究报告编制单位1、单位名称：XX水利管理局2、资格等级：甲级3、发证机关：国家发展和改革委员会五、承办单位简介XX地区水利局是一家位于 XX区的组织机构，注册地址在 XX路6 7号，所 属行业为：地质勘查业、水利管理业、水利管理业、水利管理业、水利管理业。 具有事业单位法人资格。职责范围：综合开发和管理服务、营园林绿化、施工 管理。人员构成：本单位现有干部职工 23人，有职称的技术人员15人，其中 中级以上6人；大专文化以上14人，中专文化5人。第二节可行性研究的依据

2、和范围一、研究的依据1、项目承办单位委托XX管理局进行本项目可行性研究的委托书2、XX城市总体规划(20XX-2020)3、项目承办单位提供的基础资料4、XX国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要(草案)5、国家有关的设计规范及法制、法规 二、研究的范围1、项目建设的背景和必要性2、建设选址与建设条件3、建设方案与建设规模4、工程技术方案5、环境保护与节能6、消防、劳动安全与卫生7、项目组织与管理8、实施进度计划与工程管理9、投资估算与资金筹措10、经济与社会效益分析第三节可行性研究结论本项目为XXXX的境综合治理项目，属城市基础设施建设项目。主要建设内容 包括：XX的淤造山工程、XX的岸

3、工程、XX的水工程。本项目固定资产投资为14000万元。其中，工程费用11772万元，其它工程与 费用1136万元，预备费645万元，建设期的款利息447万元。项目投资的资金筹措渠道主要为：申请国家开发银行基础设施贷款7000万元；地方财政配套资金7000万元。本项目实施后，将有效地扭转 XX地区城市基础设施建设与当地经济发展比较 相对滞后的落后局面，改善 XX地区的整体环境，极大地改善周边区域的生态 环境，促进当地旅游业的发展，增加旅游收入。同时，由于环境基础设施的完 善，构筑了经济发展的平台，优化了投资环境，可以有效地带动当地的工业、 农业和商贸等相关产业的发展。分析论证结果表明，本项目工

4、程技术方案切实可行，社会效益显著，本项目的建设是必要的，可行的。第二章 项目提出背景及必要性第一节 XX地区概况XX地区位于祖国XX、XX区西南部，全州东西宽约750千米，南北长535千 米，总面积111794.03平方千米，总人口 361.54万人（20XX年末），其中城镇 人口 83.42万人。一、经济发展状况和综合实力近年来XX地区紧紧围绕经济建设这个中心，以发展为主题，大力推进以大集 团带动为重点的工业经济、以产业结构调整为重点的农村经济和以招商引资培 植大户为重点的民营经济，实现了全地区经济和社会事业的持续快速发展。20XX年，全地区实现生产总值107.9亿元，比“九五”末增长1.6

5、倍，年均增 长21.4%;完成固定资产投资48.7亿元，比“九五”末增长3.4倍，年均增长 34.6%;实现财政收入8.09亿元，地方财政收入4.02亿元，分别比“九五”末 增长1.23倍和1.2倍，年均增长17.4%和17.2%;农民人均纯收入由“九五” 末的2441元增加到现在的3961元，年均增长10.2%;城镇居民人均可支配收 入由“九五”末的5256元增加到现在的9012元，年均增长11.4%;各项存款 余额45.5亿元，贷款余额38.6亿元，分别比“九五”末增长 1.5倍和1.52倍。 工业进程不断加快。全县规模以上工业企业由“九五”末的44家发展到现在的 105家，实现销售收入2

6、29.7亿元，利税16.9亿元，利润12.8亿元，107个工 业重点项目，蓄积了强大的发展后劲。农业经济稳定增长。农业产业结构调整 成效显著，培植、形成、壮大了瓜果、畜牧、经济林三大主导产业，重点培植 了 19家农业产业化龙头企业，棉生产连年获得丰收。信息咨询、中介服务等服 务业健康发展。二、产业结构和支柱产业近年来，全地区坚定不移地推进工业强县战略，加大产业结构调整力度，做大 做强骨干企业，培植壮大第二梯队企业，工业经济持续快速发展。目前全县已 形成运输机械、林浆纸、畜禽、纺针织、精细化工、木业、农产品深加工等十 大支柱产业。民营经济异军突起，农机配件加工、农副产品深加工和针纺制品 加工三大

7、主导产业已经形成，正在成为全县国民经济的第二支柱。农村工业化 进程不断加快，蔬菜、畜牧、经济林三大主导产业快速增长，旅游服务业日益 繁荣。20XX年全县实现生产总值107.9亿元，三次产业结构由“九五”末的 28.8: 53.3: 17.9调整为 11.5: 74.5: 14。三、城市化水平近年来，全地区不断加大城市建设力度，积极推进城市化建设，以全县城市化 水平由20XX年的27.9%提高到20XX年的37.8%。目前全地区城镇化进程正 处在加速阶段，随着县域经济结构的进一步转变，未来一段时间，会保持相对 较快的城镇化进程。四、城市基础设施建设状况近年来，全地区不断加大城市建设投资力度，扎实

8、推进城市化进程，重点抓好 城市基础设施建设和城市环境综合整治工程，城市生产生活环境进一步改善， 城市综合服务功能显著提高，城市功能日臻完善，城市的承载力、吸引力和竞 争力日渐增强。20XX年提出了经营城市战略，先后吸引外资开工建设了金城 广场、天然气工程、公交工程、污水处理厂等一大批基建项目，提高了基础设 施水平和城市品位。20XX年全地区完成了城市总体规划和开发区规划编制，“十五”期间新建、改造城区道路 24条；新增房地产开发建筑面积120.4万平 方米；城市道路长度达到120公里，面积达到282.24万平方米，城市供水能力 达到3.5万吨/日，城市供热面积达到136.7万平方米，污水处理能

9、力达到 4万 吨/日，垃圾处理能力达到135吨/日，城市园林绿地面积达到 833公顷，绿化 覆盖率达到35.4%,绿地率32%,人均公共绿地8.6平方米。五、经济发展优势和潜力（一）XX地区具有以下发展优势：1、具有独特的资源优势。XX地区位于XX南疆，位于边境，土地资源较为充 足。人力资源丰富，劳动力成本低。农产品资源丰富，农业产业化水平不断提 高，形成了肉鸡、瓜果、蔬菜、粮食、棉花、经济林六大产业链，特别是棉花 资源得天独厚，XX地区是全国棉花基地。良好的资源条件为大力发展食品、 造纸、瓜果等加工业提供了有力的保证。2、具有独特的产业优势。XX地区优势产业地位突出，已经形成了较完备的运 输

10、机械、浆纸、食品加工、纺织、热电、板材等产业体系，形成了较强的产业 竞争力。其中，农业机械是全国性的加工制造基地，林浆纸及纸制品在国内具 有重要地位。XX地区工业经济发展势头强劲，轻型汽车、轮胎二期工程、工 业布、3700纸机二期工程、碱回收项目、5万吨大豆分离蛋白、生猪宰杀、植 物蛋白等11个总投资过亿元重点工业项目正加快建设。3、具有独特的区位优势。全地区处于西南，边疆的发达经济带的重要腹地，特 别是青银高速公路贯通以后，区位优势更为明显，方圆 300公里以内有2亿的 人口规模。同时XX地区将为区域性的人流、物流、资金流、信息流的中心。4具有独特的人文优势。历史上名人辈出，像林则徐等名人。

11、同时 XX地区民 风淳朴。5具有丰富的旅游资源。XX地区将以传统文化、民族文化、工业文化为载体， 大力发展旅游业，因历史文化游等特色精品路线，把旅游业打造成新的主导产 业。（二）XX地区发展潜力：XX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要已经县人代会批准。并据此提出“十一五”时期的主要奋斗目标：到20XX年，全县生产总值达到270亿元， 年均增长20%,三次产业比例调整到9: 65: 26;财政总收入21.9亿元，年均 分别增长22%和23.6%;全社会固定资产投资完成300亿元以上；实现社会消 费品零售总额40亿元，年均增长10.7%,城市化水平达到50%。六、地区金融环境近年来，XX地区经

12、济金融运行继续保持良好发展态势，投资保持较快增长的同时，结构不断优化。经济快速增长为金融运行奠定良好的基础，金融呈现平稳运行的良好态势，不良贷款比例大大下降。截止20XX 年底， XX 地区金融机构各项存款余额45.49亿元，比20XX 年增长5.4%，各项贷款余额38.79亿元，比20XX 年增长11.88%。第二节 XX 地区城市发展规划一、城市性质和规模1、城市性质：以工业、商贸业为主导产业的现代化区域性中心城市。2、主要城市职能和特色：1 .）以服务于全国的农机生产为主导的具有一定区域影响的加工制造业。2 .）区域物流、信息流集散地；3 .）具有跨行政区域影响能力的中心；二、环境保护规

13、划1.现状概况（ 1）城市空气环境XX 地区 20XX 年的首要污染物为可吸入颗粒物，大气环境质量污染指数介于101-200 之间，属于轻度污染。（ 2）工业污染源在 XX 地区业污染源中，废水污染以县造纸厂、第二造纸厂为主；废气污染以县热电厂和县化工厂为主，应对以上单位进行重点治理。2.存在问题1）污染物排放总量继续增加。2） 环境质量总体上还处于较低水平。尤其是水污染比较严重。城区建成区大气总悬浮颗粒物年平均超标0.9倍。3）城市污水急需处理，以达到功能区排放标准。4）生态破坏状况依然存在，突出表现为：水生态平衡严重失调。3、环保目标及环境分区（ 1）环保目标到 2020年， 建立起更加完

14、善的环境保护管理体系，生态破坏状况得到根本扭转。2）水环境质量城市饮用水源地水质100%达标，城市地下水水质达到m类地下水质量标准；工业废水处理达标率100%，污水集中处理率为100%。3）城市环境综合治理建设城市污水处理厂，城市污水集中处理率达 100%,加强集中供热建设，城 市热化率达到95%,城市气化率达到100%,城市垃圾日产日清，垃圾粪便无 害化处理达到100%,建成区环境噪声达标区达到100%,建成区绿化覆盖率达 到 35%。第三节项目提出的背景一、XX地区环境趋势分析1、对环境保护不利的因素XX地区经济的快速发展、人口的持续增长和城镇化进程的加速，将给环境和 资源造成巨大压力；原

15、有污染尚未解决，环境管理又面临市场经济新的问题； 城市污染向农村转移，生活污染源逐渐上升为重要污染源，空气污染向煤炭与 机动车尾气混合型发展，噪声污染向立体发展，垃圾、农药化肥等污染呈扩大 与加重趋势；环境保护的任务将越来越重。2、对环境保护有利的因素未来五年是XX地区国民经济和社会发展的主要时期，经济总量将持续增长， 社会主义市场经济体制逐步建立与完善，技术革新的加速，经济增长方式加快 转变，国民经济整体效益进一步提高，环境保护工作逐步纳入各级政府重要议 事日程，加快了产业产品结构调整，推动了清洁生产工艺的开展，污染治理也 取得一定经验，这些都为环保工作创造了前所未有的机遇。第三节 项目建设

16、的必要性一、符合国家有关政策要求XXXX的治理项目，旨在通过完善城市基础设施，推进 XX地区城市化进程， 为当地各产业与社会各项事业特别是旅游观光服务业的迅速发展，提供良好的 基本条件，并以此为契机，增加农民收入，全面提高广大农民的物质文化生活 水平。可见本项目是符合国家相关政策的要求。二、XX地区自身发展的要求城市基础设施是城市化水平的重要标志，加强城市基础设施建设有利于提高XX地区的档次和品味，有利于改善生态环境和投资环境，有利于促进XX地区经济和社会各项事业的可持续发展，有利于提高XX地区城乡居民物质文化生活水平。对进一步改善区域生态环境、加快城市化进程、统筹城乡协调发展 具有重大意义，

17、对带动相关产业发展、促进就业及招商引资、优化居民生活环 境、加快经济发展尤其是旅游业的发展具有重要的作用。第三章项目建设地点及配套条件第一节项目建设地点解放后，随着人口的不断增加，特别是改革开放以来经济社会的迅速发展，城 区面积的不断扩大，XX地区人口不断增加，XX河的污染也越来越严重，出现 断流、径的现象，而且由于植被的破坏，泥沙也越来越严重，XX地区吃水的情况也越来越紧张，为了更好的智力 XX河，现XX地区水利管理局在XX河 周边主要地区设下观测点，观测具体情况，根据具体情形进行相关决策。第二节配套条件一、地理位置及对外交通XX地区三面环山，一面敞开，北有天山南脉横卧，西有帕米尔高原耸立，

18、南 部是绵亘东西的喀喇昆仑山，东部为一望无垠的塔克拉玛干大沙漠。整个地势 由西南向东北倾斜。地貌是由稳定的塔里木盆地、天山、昆仑山地梢褶皱带为 主的构造单元组成。印度洋的湿润气流难以到达，北冰洋的寒冷气流也较难穿 透，造成XX地区干旱炎热的暖温带的荒漠景观。而山区的冰雪融水给绿洲的 开发创造了条件，形成较集中的 XX嚼尔和XX河两大著名绿洲，XX市城区 的平均海拔高度为1 289米。二、自然资源土地资源：XX地区处于平原，地势平坦，一望无垠。土质较好，适宜多种农 作物的种植，土地资源十分丰富。水利资源：XX地下水的动储量约在5060亿立方米（包括上层滞水）。地下水 径流主要补给是在洪积扇、冲积

19、扇。各大河流在出山口后的砾质洪积物上大量 渗漏，其渗漏量约占河水的30%以上，是平原区地下水径流形成的主要来源。 地下水运动规模在上游扇形地上主要为补给形成区，至下游则为蒸发消耗区。气候特征是：XX地区处在中亚腹部，属暖温带大陆性干旱气候带。境内四季 分明、光照长、气温年和日变化大，降水衡少，蒸发旺盛。夏季炎热，但酷暑 期短；冬无亚寒，但低温期长；春夏多大风、沙暴、浮尘天气。21第四章建设内容及规模第一节主要建设内容本项目作为城市基础设施建设项目，经与建设单位协商，主要建设内容确定如 下：1、XX河清淤造山工程2、XX河引水工程3、XX河周围绿化工程第二节建设规模本项目建设规模确定为：一、XX

20、河清淤造山工程该工程包括自XX河淤泥外运工程。采用泵抽、深挖、推运等措施，工程量约 100万立方。二、XX河引水工程XX河主要引自中国最大的内陆河 一塔里木河，其次夏季主要是山上的雪水和 降雨量，河道全长约7.5km,年可引水300万m3。三、XX河绿化工程XX河周围种植胡杨林来用于防止风沙；种植沙棘，形成方块田型，用于防止 水土、沙石的流失；或在淤泥周围种植水杉树等耐污泥的树，或种芦苇、菱白、蒲草等耐污泥的草，用于清淤泥。第五章工程设计方案第一节工程概况1987年XX地区人民政府在调整完善1980年编制的县城总体规划的基础上， 开始规划大力治理XX河环境。随着XX地区经济发展迅速加快，城市建

21、设步 入了快车道。1997年由XX地区规划设计研究院完成了 XX河综合治理详细规 划，把XX河治理为坚持以人为本和可持续发展战略原则，以生态学原理为指 导，以保护环境为出发点，打造成集文化、旅游、休闲、居住、商业为一体的 生态景区。流域水资源实行统一管理，在宏观管理上实行以洪济枯、以冬济春、以库济河、 以叶济提、河泉互济、以井济河”的方针。形成各单位团结用水，分水上有章可 循，用水秩序有条不紊的良好局面 第二节 XX河综合整治工程 一、清淤造山工程XX河泥沙清理是XX河的重要组成部分。由于多年未曾治理，XX河淤积严重， 已严重影响到XX河下游水资源饮用和 XX河周围及XX地区人民居住环境。 X

22、X河治理和植树防止沙土流失工程，首先对 XX河中游进行了清挖治理。动 用泥浆泵、推土机、挖掘机、铲运机投入到工程中。山上栽白杨、水杉树等耐污泥的树，或种芦苇、菱白、蒲草等耐污泥的草。植 物吸收污泥中的氨、氮生长，污泥中的化学能转化成生物质能，实现污染资源 化。第三节 XX河引水方案本项目在XX河流经XX部分南侧、西侧各建设一条宽50米的引水渠，在新外 环路以外开辟一条环城河，使 XX河流经环城河、引水渠与外部水系连接，形 成点线面结合的城区水系统。一、河道按挖沙、供水兼顾防洪的设计指导思想，设计引水流量 5m3/s。河道比降为1: 500左右。河道断面宽浅式，宽 20米，梯形断面，河深1.01

23、.5m,下铺土工 膜防渗。沿程间距200300m设滚水坝，形成可视水面，河道全长 7.5Km。第四节工程量估算工程量估算表如下图所示:项目工程量估算表序号工程内容要 求工程量施工技术方 案备注1XX河清淤100 万 m3泵、挖、推主要是上游， 以确保中下 游的用水2XX河XX地 区引水300 万 m3自引山上雪 水、雨季降雨夏季主要是天上的雪水3XX河绿化22 万 m2栽植、铺装主栽胡杨、白 杨、沙棘和能 治理污水泥 沙的植物第六章环境保护和节能第一节环境保护一、设计依据1、 中华人民共和国环境保护法；2、国务院(1998)第253 号令建设项目环境保护管理条例；3、 XX 建设项目环境保护管

24、理办法；4、 城市区域环境噪声标准( GB3096-93) ；二、主要污染源和污染物本项目建成后可以提高环境质量，主要污染源来自施工期间施工机械产生的噪声，施工工地扬尘和运输车辆产生的尾气、粉尘对环境的污染。三、环境保护措施1、工程施工过程中，各种物料、废料、渣土运输时，应遮盖或防护，避免物料散落，对运输线路周边环境带来的粉尘污染；2、施工用粉料应随时遮盖、防护，对工地进行喷洒降尘，避免扬尘污染；3、 工程竣工后应及时对现场实施清理和恢复，不留废料、废渣和其他建筑材料；4、对施工过程中损坏的路面、绿化应及时恢复；5、 施工机械应采取适当措施，降噪或灵活安排施工时间，避免夜间施工对工地周边居民的

25、影响。6、 选用排放达标、噪声较低的施工机械进行施工，以达到降低废气排放和降噪的目的。四、环境保护效益本项目为XX 河 XX 地区环境整治工程，将极大地改善城市中心区和附近居民的生活环境，拉动周边的房地产开发、土地升值及相关产业的发展，。 在设计时充分考虑到保护和改善城镇环境的因素，其环保效益主要表现在以下方面：1、道路环境改造，将缩短行车时间，减少汽车尾气对大气的污染；2、 项目景区绿化不仅美化了环境，而且可以降低行进车辆产生的噪声污染，减少废气污染，确保了XX 地区的用水质量和数量，促进XX 地区的快速发展。节能一、能耗本项目主要的耗能设备和设施为：1、施工机械；2、供水管网中的设备与管道

26、；3、供电系统的设备与线路。二、节能措施1、 选用性能先进的节能型给水设备，给水设备应用变频技术对水泵转速进行自动调节，有利于降低设备能耗。2、选用 PVC 塑料管作为供水管道用材，管道内壁光滑，与通常使用的铸铁管材相比，大大降低了管壁对水流的摩擦阻力，有利于节能。PVC 管材比铸铁管材耐腐蚀，降低了运营期的跑、冒、滴、漏，有利于节能、节水。3、选用S 系列主变压器和配电变压器，降低空载损耗，有利于节能。4、根据负荷计算合理选择导线截面，有利于降低线损，有利于节能。5、变配电系统中，采用无功补偿，提高功率因数，有利于节电。第七章组织机构及劳动定员第一节组织机构XX区XX管理处（局）成立于195

27、8年，是一个集引水、灌溉、防洪、发电、 水管、工程管理、科研、勘测、设计等于一体的流域管理机构，同时也是流域 水利管理委员会决议的执行和监督机构。项目建设过程中，由XX水利管理处成立工程指挥部，负责本项目的组织协调 工作。指挥部下设市政公用组、泥沙挖掘组、植被种植组。施工组织机构尽量 安排今后参与管理的人员参加，以利于工程管理工作的连续性，指挥部组成人 员如下：第二节劳动定员一、工作制度项目年运行天数365天，人员年工作日251天单班制，每班8小时二、劳动定员本着精干、务实、高效的原则，指挥部管理人员编制定员为23人。所需人员调 剂解决或从社会招聘。劳动定员表序号单位名称单位人员备注1总指挥人

28、1进行决策2副总指挥人3筛选方案3公用组人7联系用具、贷款4泥沙挖掘人6挖掘方案选择5植被种植人6植被的选择种 植合计人23第八章项目实施进度计划 第一节项目实施进度为了使本项目尽早投入运行，应尽快着手前期准备工作和资金筹措，并科学合理地安排好施工工期。根据目前项目进展情况和项目建设条件，拟定建设期为2年，20XX年7月完成项目前期工作、资金筹措、施工图设计， 20XX年9月项目正式开工建设，20XX年6月项目完工。具体进度安排如下表：进度实施进度表序 号项目月份24681012141618202224一可研及审 批二资金筹措三施工图设 计四土建施工五设备安装六竣工验收第二节项目建设管理项目在

29、实施过程中加强管理，保证工程的顺利竣工。工程管理建议：1、项目建设组织与管理项目的投资建设活动采用先进的专业化项目管理模式，力求高效率，高质量， 低成本地完成项目目标。为控制工程质量、进度和科学合理的施式，应专门成 立项目管理组，保障项目的顺利实施。项目管理组对项目进展情况、资金的用途进行全过程监督，确保该项资金发挥 出应有的最大效益.2、专户核算为了做到专款专用，建设单位应设立专用帐户，指派专人管理，从项目的立项申报、资金的概算、配套资金情况，到项目预算、项目完成资金决算等，进行全方位的定向管理，做到专款专用，明确职责，责任到人，确保项目的如期完成。3、实施招标为了确保专项资金的正确合理使用

30、，项目管理组应根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。全部项目应实行公开招标，确保采购物资设备的质优价廉，最大限度地发挥资金的使用效益。4、项目建设过程管理控制为确保项目建设按期完成，并实现较高的质量及较合理的造价，项目应通过招投标方式，确定专业的监理公司，对项目工程质量、工期与工程造价进行监理。5、施工单位的选择按公开、公平的市场竞争原则，项目应采用公开招投标方式选择施工单位。施工单位必须具有资信好、实力强、经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。6、设备采购按公开、公平的市场竞争原则，所需设备采用公开招投标方式进行采购。第九章投资估算及资金筹措第一节投资估算

31、一、编制依据1、交通部公路工程投资估算编制办法和交通部交公611 号公路工程估算指标 ；2、交通部公路基本建设工程概算、预算编制办法；3、 XX 市政工程预算定额；4、 全国市政工程投资估算指标( HGZ47-101-96) ；5、 全国城市基础设施投资估算指标( 1996 年版) ；6、 XX 地区材料预算价格资料；7、国家及当地现行有关费用标准；8、建设单位提供的相关基础资料。二、估算说明1、建设单位管理费：按第一部分工程费用的1.5%计列。2、勘察设计费：按国家规定计取。3、工程监理费：按建筑安装工程费用的1.2%计算。4、 预备费：基本预备费计算基础为第一部分工程费用与第二部分其它费用之和，费率按5.0%。第二节 投资估算一、估算范围本工程投资估算范围包括：工程费用、其他费用和预备费。工程费用包括建筑工程费、设备购置费及安装工程费。二、固定资产投资估算经估算，本工程固定资产投资14000万元，其中建筑工程11479万元，设备购置安装费293万元， 其他工程费用1136万元，预备费 645万元， 建设期的贷款利息 447 万元。第三节 资金筹措及分年度使用计划一、资金筹措项目固定资产投资共计1