某物业公司新项目管理方案与费用预算

1、XX管理方案与费用预算一、前四个月的费用：69000 元 / 月。（一）项目人工总费用：63700 元，分析如下：1、税金：63700 元 X 6%=382抗。2、项目经理：2256元/人X 1人=2256元；3、保安员：1645元/人X 22人=36190元；4、工程技术人员：1880元/人X 2人=3760元；5、保洁员：1410元/人X 6人=8460元；6、绿化员：1504元/人X 2人=3008元；7、票务人员：1551元/人X 4人=6204元。（二）自动监控费用：3800 元，分析如下：1、税金：3800 元 X6%=22机；2、可用费用：3800 元228 元 =3572元。（

2、三）纸巾费用：1000 元，分析如下：1、税金：1000 元 X6%=60t£2、可用费用：1000 元 60 元 =960 元。（四）花卉摆放费用：500 元，分析如下：1、税金：500 元 X 6%=30t£ ;2、可用费用：500 元 30 元 =470 元。二、前四个月的管理方案与预算支出费用：59592 元 / 月。（一）税金：4140元。69000 元 X6%=4140t£。（二）项目人工总费用：47960 元，分析如下：1、项目经理：300 元。300 元补助； （拟提张恩学为项目副经理，与分公司经理轮换进行博物馆项目全日值守管理日常工作，以达到标书

3、要求；分公司经理不另行补助。）2、保安人员：29440 元。保安队长：770 元底薪 530 元加班费职补300 元奖金100 元100 元社保补助+ 160元月假加班费X 1人=1960元；保安班长：770 元底薪 530元加班费职补100元 100元社保补助160元月假加班费X 3人=4980元；保安员：770元底薪+ 530元加班费+ 100元社保补助+ 160元月假加班费X14人 =21840元；法定节假日加班费：60元X 11天=660元。3、工程技术人员：3900 元。设备技术员：770元底薪480 元加班费职补600 元100元奖金100元社保补助X 1人=2050元；音响技术员

4、：770元底薪480 元加班费职补400 元100元奖金100元社保补助X 1人=1850元；注： 均有电工证及相关经验，设备技术员为高级综合技术人员，音响技术员为一般综合技术人员。4、保洁员：6480 元。770元底薪+ 130元加班费+ 100元社保补助+ 80元两天假加班费X 6人 =6480元；5、绿化员：2400 元。770元底薪+ 230元加班费+职补100元+ 100元社保补助X 2人=2400元；6、票务人员：5440 元；770元底薪 230元加班费奖金100元 100元社保补助160元两天假加班费X 4人=5440元；（三）自动监控费用：约2800 元，分析如下：1、税金：

5、228 元。2、支出费用预算：控制在2500元以下。（四）纸巾费用：约860元，分析如下：1、税金：60 元；2、支出费用预算：控制在800 元以下。（五）花卉摆放费用：530 元，分析如下：1、税金：30 元；2、支出费用预算：控制在500 元以下。640 元，分析如下：20 元 X 32 人=640 元；（七）警械（对讲机）费用：180 元，分析如下：30元X6个岗位=180元；（八）清洁用品用具及机械折旧费用：1800元，分析如下：300 元 X 6 人=1800 元；（九）绿化消杀、化粪池清理费用：1000元，分析如下：500 元 X 2 次=1000 元。三、四个月后的费用变化（一）

6、增加费用1、保安员费用：1560元X4人=6240元/月；2、保洁员费用：1080元X 2人=2160元/月。（二）减少费用1、保安员加班费减少一半，即 80元X 22人=1760元/月；2、保洁员加班费减少一半，40元X 8人=320元/月；3、绿化员：1200元X 1人=1200元/月；4、清洁用品：减少三分之一，即少500元 /月；5、绿化消杀费用：减少三分之一，即少300元 /月；6、花卉摆放费用，减少三分之一，即少100元 /月。（三）其它变化1、若分公司业务发展理想，将需加设专职项目副经理1 人，费用预算2200元左右。2、预算有一半人员需购买社保，其费用将增加 30元X 18人=540元/月。综上所述，其支出费用总结如下：一、前四月总