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文档简介
1、流程分析表一、流程名称:麻药仓储工作流程二、流程编号:三、流程目的:明确从麻药采购员将签订的收购合同一份转保管员,保管员预留货位,货物到库后双人清点无 误入库待验,质管部验收员执行药品验收流程,保管员办理入库手续,对在库药品实行养护制 度并按时填报近效期、零头药品情况,出库执行出库复核制度的整个过程四、流程目标:确保麻药按规定的流程入库、养护五、流程负责人:直接负责人:储运部(海慧寺)麻药库保管员;间接负责人:采购人员、质管部验收员六、流程描述:1)采购人员将与生产厂家签订的收购合同的一份转至麻药库保管员,麻药库保管员接收后预留货位;2)储运部麻管组保管员收到厂家发来的货物经双人清点药品无误后
2、入库待验;3)质管部验收员对待验药品进行验收,如果验收不合格,则通知采购人员,采购人员联系生产厂家进行解决;如果药品验收合格,则验收员在验收单上签字或盖章;4)储运部麻管组保管员根据入库凭证和验收单办理入库手续,登记账、卡,录入微机,之后将药品入库凭证和验收报告交采购人员,采购人员勾对数量、品种等,无误后办理相关付款手续;5)储运部麻管组保管员对在库药品养护执行药品养护制度,每月初两个工作日填报近效期、零头药品等情况并报送相关人员,相关人员应对保管员报送的记录进行相应的处理;6)储运部麻管组保管员对出库的药品严格执行药品出库复核制度,对本库发运的药品按麻药运输流程办理,对商业单位自提的药品按麻
3、药自提流程办理七、流程文件、表单麻药近效期商品记录、药品到货验收单八、业务风险1、保管员将不合格药品入了合格品库;2、由于保管员、养护员没有按制度规定对药品进行保管、养护而发生的损失九、流程控制点1、动作2防问题:严防药品不经质管部验收员验收直接入合格品库控制手段: 药品经保管员双人清点无误后先存入待验库(区)控制依据:GSP规定2、动作5防问题:保证近效期、零头商品得到及时处理控制手段:每月初两个工作日填报近效期、零头药品情况并上报控制依据:GSP规定,公司制度规定十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议(组织设计不合理、部门职责不 清、岗位设置不合理、岗位职责 不清,制度、规不健全)环节问题(环节冗余-资源浪费,环节缺失-管
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