国税申报表增值税1月份

1、501105纳税申报表（一般纳税人适用） 根据税收及相关规定制定本表，纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填报本表，并向当地税务机关申报。所属时间：2015年01月01日 至 2015年01月31日金额:分填报日期：2015年02月06日主管税务机关：接收人：接收日期：纳税人识别号420107077711708所属行业金属制品、机械和设备修理业纳税人名称诚德机械设备有限公司法定代表人姓名登记类型其他公司号码及账号工行青山营业室4地址市青山区新沟桥街十七街坊33栋23门2层3室生产经营地址市青山区新沟桥街十七街坊33栋23门2层3室项目栏次一般货物及劳务和应税服务即征即退货物及劳务

2、和应税服务本月数本年累计本月数本年累计销售额（一）按适用税率征税销售额1163915.38163915.3800其中：应税货物销售额20000应税劳务销售额30000纳税检查调整的销售额40000（二）按简易征收办法征税销售额50000其中：纳税检查调整的销售额60000（三）免、抵、退办法出口销售额700-（四）免税销售额800-其中：免税货物销税额900-免税劳务销售额1000-税款计算销项税额1127865.6227865.6200进项税额1226809.7826809.7800上期留底税额13000-进项税额转出140000免、抵、退应退税额1500-按适用税率计算的纳税检查应补缴税额

3、1600-应抵扣税额合计（ 12+13-14-15+16 ）1726809.78-0-实际扣税额（如17<11，则为17，否则为11）1826809.78000应纳税额（19=11-18）191055.841055.8400期末留抵税额（20=17-18）20000-简易征收办法计算的应纳税额210000按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额2200-应纳税额减征额2333033000应纳税额合计（24=19+21-23）24725.84725.8400税款缴纳期初未缴税额（多缴为负数）2531673.3631673.3600实收出口开具缴款书退税额2600-本期已缴税额（27=28+2

4、9+30+31）2731673.3631673.3600分次预缴税额280-0-出口开具缴款书预缴税额本期缴纳上期应纳税额2930031673.36-31673.36-0-0本期缴纳欠缴税额310000期末未缴税额（多缴为负数） 32=24+25+26-2732725.84725.8400其中：欠缴税额（>=0）33=25+26-27330-0-本期应补（退）税额33=24-28-2934725.84-0-即征即退实际退税额35-00期初未缴查补税额3600-本期入库查补税额3700-期末未缴查补税额38=16+22+36-373800-授权申明如果你已委托人，请填写下列资料： 为一切税

5、务事宜，现(地址)纳税人的申，任何与本申报表有关的往来文件,寄予此人。人签字：申报人声明本纳税申报表是根据税收及相关规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。人签字：附表一纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细） 所属时期： 2015年01月01日 至 2015年01月31日纳税人识别号：420107077711708诚德机械设备纳税人名称:(公章)金额：分应税服务扣除项目本期开具税控开具其他未开具纳税检查调整合计扣除后实际扣除金 含税(免税)销项(应纳)税销项(应纳)销项(应纳销项(应纳)税额销项(应纳)税额销项(应纳)项目及栏次销售额销售额销售额销售额销售额价税合计税额税额税额额销

6、售额额14=13÷ (100%+ 税率或征收率)×税率或征收率123456789=1+3+5+710=2+4+6+811=9+101213=11-1217%税率的货物及加配劳务1163915.3827865.62000000163915.3827865.62-17%税率的有形动产租赁服务200000000000000一、 全部征一般 税项目 13%税率30000000000-计税方法计税11%税率4000000000000006%税率500000000000000其中： 即征即退货物及即征即 修理修配劳务600-退项目 即征即退应税服务7000000-6%征收率800000

7、000-5%征收率900000000-4%征收率1000000000-3%征收率的货物及加配劳务1100000000-二、 全部征简易 税项目 3%征收率的应税服务12000000000000-计税方法计税预征率%13a000000000000-预征率%13b000000000000-预征率%13c000000000000-其中： 即征即退货物及即征即 修理修配劳务1400-退项目 即征即退应税服务15000000-三、 货物及修理修配劳务16000-免抵退税 应税服务17000000-四、 货物及修理修配劳务1800000-免税 应税服务19-0-0-0-000-附表二纳税申报附列资料（二）

8、（本期进项税额情况明细） 所属时期： 2015年01月01日 至 2015年01月31日纳税人识别号：420107077711708诚德机械设备金额：分纳税人名称:(公章)一、申报抵扣的进项税额项目栏次份数金额税额（一）认证相符的税控1=2+312157704.6226809.78其中：本期认证相符且本期申报抵扣22157704.6226809.78前期认证相符且本期申报抵扣3000（二）非税控及其他抵扣凭证4=5+6+7+84000其中：进口缴款书5000农收购或者销售6000代扣代缴税收缴款凭证70-0费用结算单据80009-10-（三）外贸企业进项税额抵扣证明11-0当期申报抵扣进项税额

9、合计12=1+4+11122157704.6226809.78二、进项税额转出额项目栏次税额本期进项税转出额13=14+.+23130其中：免税项目用140非应税项目、集体福利、个人消费用150损失160简易计税方法征税项目用170免抵退税办法不得抵扣进项税额180纳税检查调减进项税额190红字通知单注明的进项税额200上期留底税额抵减欠税210上期留底税额退税220其他应做进项税额转出的情形230三、待抵扣进项税额项目栏次份数金额税额（一）认证相符的税控24- - - -期初已认证但未申报抵扣25000本期认证相符且本期未申报抵扣26000期末已认证相符但未申报抵扣27000其中：按照税定不

10、抵扣28000（二）非税控及其他扣税凭证29=30+.+3329000其中：进口缴款书30000农收购或者销售31000代扣代缴税收缴款凭证320- -0费用结算单据3300034四、其他本期认证相符的全部税控35000代扣代缴税额36- - -0附表三纳税申报表附列资料（三）（应税服务扣除项目明细） 所属时期： 2015年01月01日 至 2015年01月31日纳税人识别号：420107077711708诚德机械设备纳税人名称:(公章)金额：分项目及栏次应税服务价税合计额（免税销售额）应税服务扣除项目期初余额本期发生额本期可扣除金额本期实际扣除金额期末余额1234=2+35(51且54)6=

11、4-517%税率的有形动产租赁服务00000011%税率的应税服务0000006%税率的应税服务0000003%征收率的应税服务000000免抵退税的应税服务000000免税的应税服务000000纳税申报表附列资料（四）（税额递减情况表） 所属时期：2015年01月01日 至 2015年01月31日纳税人识别号：420107077711708诚德机械设备纳税人名称:(公章)金额：分序号抵减项目期初余额本期发生额本期应抵减税额本期实际抵减税额期末余额123=1+2435=3-41税控系统设备费及技术维护费000002分支机构预征缴纳00000固定资产进项税额抵扣情况表所属时期：2015年01月01日 至 2015年01月31日纳税人识别号：420107077711708诚德机械设备填表日期：2015年02月06日纳税人名称:(公章)金额：分项目当期申报抵扣的固定资产进项税额当期申报抵扣的固定资产进项税额